仓库管理制度、流程及规范

1 仓库管理制度仓库管理制度 1 01 0 目的目的 对仓库物资的储存 保护 进 出库进行有效的控制 2 02 0 范围范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理 3 03 0 职责职责 3 1 部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查 3 2 财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督 3 3 仓管员负责对仓库的物品的进 出管理和帐 物的盘点与记录 并按规定对仓库进行管 理 仓库管理员负责物料的收料 报检 入库 发料 退料 储存 防护工作 仓库协调员负责物料装卸 搬运 包装等工作 采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定 4 04 0 方法和过程控制方法和过程控制 4 14 1 物资入库物资入库 4 1 1 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收 使用部门检验人员对物资 的质量负检验责任 仓管员对经检验合格的物资数量进行核实 开出 进仓单 由检 验人员签字确认后 按指定位置摆放整齐 4 1 2 仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐 保证帐物相符 4 1 3 对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用 但使用部门须协助仓 管员在 1 个工作日内办理出入库手续 仓管员及时入帐和销帐 4 1 4 非经营性的 保质期在三天以内的易变质食品不用入库 但须使用部门验收确认 4 24 2 仓库管理要求仓库管理要求 4 2 1 仓管员根据物资的性能 品种 型号 用途 重量 包装等特点以及易挥发 易受潮 物资的特性和仓库条件 把库存物资分成清洁物资 维修物资 清洁工具 维修工具 待处理物资 不合格物资 危险品等 分区摆放并做好区域标识 4 2 1 1 待处理物资包括馈赠品 回收再利用品 边角料及发展商遗留下来的物品等 4 2 1 2 不合格物资包括检验发现的物资 报废物资等 4 2 1 3 危险品包括易燃易爆物品 带毒性药物 药剂 以及强酸强碱等强腐蚀性化学品 危险品应分区隔离摆放 分类分项进行保管 并设置明显的标识 具体按 危险品管理 2 办法 执行 4 2 2 所有物资应摆放整齐 分类标识 方便领取 包装标识一律向外 4 2 3 应根据仓库内物资特性 配备相应的温度计 湿度计等监测工具 设定上下限值 保 持仓库环境的温度 湿度适当 环境清洁 4 2 4 仓库内应具有相应的防火 防潮 防盗 防挥发等措施 4 2 4 1 应按规定配备灭火器材 消防设施应功能正常 4 2 4 2 存放危险品的仓库须装防爆灯 4 2 4 3 大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少 30 米 离人群聚集场所至少 50 米 4 2 4 4 乙炔瓶和氧气瓶必须隔离 5 米存放 4 34 3 物资出库物资出库 4 3 1 物资的出库必须凭 物品领用申请单 经部门或项目经理批准后方可到仓库领用 工程物品还须一并附上 工程维修单 项目清楚 手续齐全 如有不符 仓管员有权 拒绝发放物资 4 3 2 物资要按照 先进先出 的原则发放 对于不是一次性消耗的物资如油漆 电话线 铁钉 漂白水等 最初使用人填写 物品领用申请单 由仓管员销账 剩余物资必须 存放在剩余物资存放点 剩余物资未使用完之前 不能开封新物资 4 3 3 急用物资领用人员须在一个工作日内填写 物品领用申请单 交仓管员 并由仓管员 销账 4 3 4 物资领用申请单 由物资使用人填写 部门或项目经理审批 如是借用物资 归还 时需填写归还日期 由仓管员验收入库 部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进 行监督 4 3 5 周期性采购的物资均实行以旧换新制度 即用旧物资换领新物资 如 硒鼓 墨盒 灯泡 工程工具等 如不能提供旧物资 必须提供情况说明并由部门经理签名确认 4 44 4 物资盘点物资盘点 4 4 1 仓管员对库存物资每月进行一次盘点 并填写 仓库进销存台账 经部门或项目经理 审核后 报财务管理中心备案 4 4 2 仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整 包括 预算内 外物资申购单 进仓 单 出仓单 物品领用申请单 纸质仓库进销存台账等 以便备查 4 4 3 对库存时间较长的物资 发现霉变 破损或超过保质期时应及时填写 物资报废申请 单 写明报废原因 由财务管理中心进行价格审定 1000 元以下的部门或经理根据实 3 际情况填写处理意见 1000 元以上 含 1000 元 的物资报总经理或授权人审批 属资 产类物资需按 资产管理办法 执行 对有保质期要求的 仓管员应提前一个月报部门 或项目经理处理 4 4 4 对不能及时处理的物资 应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内 4 4 5 当发生盘盈和盘亏时 由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请 由财务管理中心进 行价格审定 1000 元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见 1000 元以上 含 1000 元 的物资报总经理或授权人审批 属资产类物资需按 资产管理办法 执 行 4 54 5 待处理物资管理待处理物资管理 4 5 1 对馈赠品 回收再利用物资 发展商遗留下来的物资须填制 待处理物资登记表 并报财务管理中心进行价格审定 1000 元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况 可做出内部调剂 变卖等处理 1000 元以上 含 1000 元 的资产处理须报总经理或其 授权人审批 仓管员设置账本并按实际情况登记入账 属资产类物资需按 资产管理办 法 执行 4 5 2 对 待处理物资 仓管员应每季度至少整理 汇总一次 报部门或项目经理审核后 提交行政部待处理 4 5 3 对于需调剂的资产 按 资产管理办法 执行 5 05 0 质量记录和表格质量记录和表格 5 1 LHWY QP 7 5 5 01 F1 进仓单 5 2 LHWY QP 7 5 5 01 F2 出仓单 5 3 LHWY QP 7 5 5 01 F3 仓库进销存台账 5 4 LHWY QP 7 5 5 01 F4 待处理物资登记表 5 5 LHWY QP 7 5 5 01 F5 物资报废申请单 5 6 LHWY QP 7 5 5 01 F6 盘盈盘亏处理记录表 5 7 LHWY QP 7 5 5 01 F7 仓库管理流程图 6 0 规规定定 仓仓库库工工作作目目标标 仓仓库库工工作作作作风风及及态态度度 6 1 仓储管理规定 6 1 1 物料收货及入库 6 1 1 1 需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 收货确认单 的流程进行作业 4 6 1 1 2 采购将 入库单 给到仓库后 仓库人员需要将货物放到仓库内部 不允许放 在仓库外 尤其不能隔夜放在仓库外 下班后必须将货物检查放在仓库内部 6 1 1 3 收货时需要求采购人员给到 入库单 没有时需要追查 直到拿到单据为 止 仓库人员负追查和保管单据的责任 6 1 1 4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认 新产品尤其需要共同确 认 新产品需要仔细核对物料的产品描述 以避免出错 6 1 1 5 仓库与采购共同确认 入库单物料数量时 如发现如 送货总单上的数量不符 应找相应采购签字确认 由采购联络处理数量问题 6 1 1 6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放 不得随意摆放物料 不得在规划的 区域外摆放物料 特殊情况需要在2 小时内进行整理归位 6 1 1 7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕 不测试的当天安排点数 进行 入库单 入库信息的统计 点数入库 6 1 1 8 生产技术部测试借料必须 登记借料数量及规格产品名称 且需要注明该 物料是采购的 最近入库物料还是库存物料 以便后续确认累计入库数量 测试检验完成 后归还仓库需要点数确认 且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域 6 1 1 9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个 入库单入库物料进行数量确认 即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符 不符合的需要追查原因到底和解决完 成 有借料的需要见到 产品借用单据 测试坏的需要补单且不能登帐入库 如登帐入 库需要开 退厂通知单 扣除等同入库数量 6 1 1 10 入库物料需要摆放至指定储位 6 1 1 12 收货确认单 需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主 管签字后才能给到采购 6 1 2 客户退料 6 1 2 1 需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 客户退货单 的流程进行作业 6 1 2 2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记 填写 客户退货单 可要求销售部门处理 6 1 2 3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库 登帐需要查核清楚是否需要登 帐入库 6 1 2 4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部 其责任由 销售部相关人员负责 6 1 3 物料出库 出库领料 6 1 3 1 需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 生产任务单 出库单 借用单 调货单 的流程进行作业 6 1 3 2 包装组给到的 出库单无特殊原因当天必须全部完成取货 包装 6 1 3 3 取货时注意不要堆积过高损坏产品 取完货后将推车放在出货组指定位置 6 1 3 4 出库单 发完货后需要及时将物料给到 销售部门 并要求其签名确认 6 1 3 5 内部领料需要部门主管签字 总经理签字方可发货 6 1 4 物料借料 6 1 4 1 需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 产品借用单 的流程进行作业 5 6 1 4 2 借用单 上特别需要注明物料 产品名称及规格 以便于后续识别进行物料 入库作业 6 1 4 3 已办理归还的可以装订存档 未归还的不予装订 需要对当事人进行追查 直到归还物料或开具相关单据作归还手续 6 1 4 4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认 借料人未签名的不予办理借 料 6 1 5 物料报废 6 1 5 1 需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 报废单 的流程进行作业 6 1 5 2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理 6 1 5 3 需要严格区分开库存物料报废部分 采购 入库来料不良不能退回报废部分 客户退回不良报废部分并分别保管和做标示 6 1 6 退厂物料处理 6 1 6 1 需严格按照 仓库单据作业管理流程 中有关 退厂通知单 的流程进行作业 6 1 6 2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字 可以暂放仓库 6 1 6 3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量 6 1 7 仓库卫生 安全 管理 含门禁 6 1 7 1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作 清理掉不 要不用和坏的东西 将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐 整洁 干 净 卫生 合理摆放的要求 6 1 7 2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行 6 1 7 3 部门将根据工作结果进行评分 作为奖金的依据 6 1 7 4 考量物料区域摆放是否合理 并做合理摆放和规划 6 1 7 3 安全 6 1 7 3 1 每天下班后由 仓库管理员 检查门窗是否关闭 按仓库十二防 安全原则检 查货物 异常情况及时处理和报告 6 1 7 3 2 门禁管理 非仓库人员谢绝进入仓库 如需要进入必须予以登记方可进入 6 1 7 3 3 仓库内严禁吸烟和禁止明火 发现一例立即报告处理 6 1 7 3 4 高空作业需要使用作业车 并注意安全 6 1 7 3 5 保障疏散通道 安全出口畅通 以保证人员安全 6 1 8 物料管理 异常处理及呆滞物料处理 6 1 8 1 物料品质维护 在物料收货 点数 借料 摆放 入库 归位 储存的过程 中 遵循仓库 十二防 安全原则 防止物料损坏 有异常品质问题进行反馈处理 6 1 8 2 发现物料异常信息 如储位不对 帐物不符 品质问题需要及时反馈处理 6 1 8 3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理 根据处理结果对物料进 行分别管理 6 1 8 4 保持物料的正确标示和定期检查 由仓库管理责任人负责 对标示错误的需 要追查相关责任 6 1 9 单据 卡 帐务管理 6 6 1 9 1 仓库所有单据需要按照 仓库单据作业管理流程 中的登帐方式和要求当天 按时完成 6 1 9 2 需要给到财务的单据 电子档和手工单据一起给到财务 6 1 9 3 每月的单据登帐人员需要保管好 上月仓库所有单据统一由指定责任人进行 分类保管 遗失需要追查相关责任 6 1 9 4 仓库对贵重物料卡帐登记 由指定人员管理 6 1 10 盘点管理 6 1 10 1 盘点人员根据 仓库盘点作业管理流程 对物料进行盘点 6 1 10 2 盘点时作业人员根据 盘点内部安排 文件进行相关作业 6 1 10 3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理 6 1 10 4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性 弄虚作假 虚报数据 盘点粗心大意导致漏盘 少盘 多盘 书写数据潦草 错误 丢失盘点表 随意换岗等 不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任 6 1 10 5 盘点初盘 复盘责任人均需要签名确认以对结果负责 6 1 11 帐物不符处理 6 1 11 1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因 查明原因后根据责任轻重进行处 理 6 2 包装管理规定 6 2 1 仓库管理员根据出库单上 数据取货 发货并确认 包装前由仓库协调员及销 售部相关人员再次检查确认 6 2 1 1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成 出库单给到仓库管理员 安排取货 并发货 6 2 1 2 在销售量大时需要在早上安排 出库产品 避免很晚才包装完成导致物流公 司不能配合出货 6 2 2 包装前物料确认 6 2 2 1 销售部相关负责人 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误 及其他错误并确认签字方可出库 6 2 2 2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人 6 2 3 包装过程 6 2 3 1 包装人员在包装产品前需要检查 物料数量 规格型号 正确 并熟知包装要 求和规范 根据 生产任务单的要求对产品进行包装 6 2 3 2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒 6 2 3 3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾 桶 6 2 6 2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理 避免压坏产品 装箱完成后总称 重时仔细记录 6 2 6 3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理 保证发货所有环节万无一失 6 2 7 1 相关规定要求 6 3 仓库工作作风及态度 6 3 1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风 形成良好的工作态度 7 6 3 2 仓库工作人员倡导细心 严谨 负责 诚实 团结互勉的工作态度和作风 6 4 其他 6 4 1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成 且保证工作品质 6 4 2 需要请假的需要事先提前 1 天办理请假手续 特殊原因的需要当天在下班之 前 2 小时办理请假手续 6 4 3 仓库每日根据 仓库工作品质统计表 对各组进行评比并进行工作指导和总结 6 4 4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律 遵守作息时间 不得大声喧哗 玩闹 睡觉 长时间聊天 不应擅自离开岗位 不得以私人理由会客等 6 4 6 需要严格遵守公司的各项管理规定 6 4 7 仓库人员调动或离职前 首先必须办理账目及物料 设备 工具 仪器移交手 续 要求逐项核对点收 如有短缺 必须限期查清 方可移交 移交双方及部门主管等 人员必须签名确认 6 4 8 对于在工作中使用的的办公设备 仪器 工具必须妥善保管 细心维护 如造 成遗失或人为损坏 则按公司规定进行赔偿 6 4 9 仓库人员要保守公司秘密 爱护公司财产 发现异常问题及时反馈 6 5 奖惩规定 6 5 1 工作评估 6 5 1 1 部门将定期根据 绩效考核表 对员工的表现和业绩进行评估 以便于 6 5 1 1 1 肯定员工的工作成果 鼓励员工继续为公司作出更大的贡献 6 5 1 1 2 检查工作表现是否符合岗位的要求 6 5 1 1 3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作 6 5 1 1 4 工作评估将以一定方式与员工沟通 以鼓励员工与管理人员之间就工作的 要求和工作成绩进行讨论和交流 以提高工作效率 6 5 1 1 5 创造互相理解的气氛 以鼓励员工团结一心地工作 以实现公司的经营宗 旨及经营目标 6 5 1 2 对未达到工作表现要求的员工 公司将视该员工不能正常工作 并对其提供 进一步的培训或调整岗位 6 5 2 奖惩级别 6 5 2 1 奖励 6 5 2 1 1 通报表扬 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记 书 面表扬 并予以通告 6 5 2 1 2 嘉奖 对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记 表扬 并予以通告 奖励 50 元 6 5 2 1 3 小功 对于在工作上有特殊贡献的给予记 小功 并予以通告 奖励 10 0 元 6 5 2 1 4 大功 对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予 小功 并予以通告 奖励 150 元 6 5 2 2 惩罚 8 6 5 2 2 1 通报批评 对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记 书 面警告 处分 并予以通告 不予以罚款 6 5 2 2 2 警告 对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记 警告 处分 并予以通告 罚款 50 元 6 5 2 2 3 小过 对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记 小过 处分 并予以通告 罚款 100 元 6 5 2 2 4 大过 对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记 大 过 处分 并予以通告 罚款 150 元 数额巨大的根据公司财产损失的20 予以罚款 并提交公安机关追究法律责任 6 5 3 奖惩原则 6 5 3 1 仓库奖惩规定本着公平 合理 公正 有效的原则进行处理 起到激励 惩 罚 指导 纠正的作用 6 5 4 奖惩规定 6 5 4 1 奖惩评估小组 由仓库 主管 总经理组成奖惩评估小组 对责任事件进行 评估 当评估小组人员为当事人时 由2 名部门负责人 代替评估 6 5 4 2 奖惩结果最终由评估小组确定 并告知行政部及沟通并予以执行 9 进进 仓仓 单单 编号 编号 LHWY QP 7 5 5 01 F1 版本 版本 A 1 序号 序号 项目物资类别填写日期年 月 日 序号物资名称规格型号 物资申购 单序号 单位数量 单价 元 金额 元 备注 合计 一式三联 第一联 仓管 第二联 采购 第三联 财务 采购 检验 仓管 进进 仓仓 单单 编号 编号 LHWY QP 7 5 5 01 F1 版本 版本 A 1 序号 序号 项目物资类别填写日期年 月 日 序号物资名称规格型号 物资申购 单序号 单位数量 单价 元 金额 元 备注 合计 一式三联 第一联 仓管 第二联 采购 第三联 财务 采购 检验 仓管 10 出出 仓仓 单单 编号 编号 LHWY QP 7 5 5 01 F2 版本 版本 A 1 序号 序号 项目部门物资类别填写日期年 月 日 金额备注 编号物资名称单位规格数量单价 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐 领用人 仓管 一式三联 第一联 仓管 第二联 领用人 第三联 财务 出出 仓仓 单单 编号 编号 LHWY QP 7 5 5 01 F2 版本 版本 A 1 序号 序号 项目部门物资类别填写日期年 月 日 金额备注 编号物资名称单位规格数量单价 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐 领用人 仓管 一式三联 第一联 仓管 第二联 领用人 第三联 财务 11 待处理物资登记表待处理物资登记表 编号 编号 LHWY QP 7 5 5 01 F4 版本 版本 A 1 序号 序号 序 号 日期物资名称 规格 型号 单位单价数量性质 部门经理 处理意见 总经理或授权 人处理意见 处理结果 处理 日期 经手 人 仓管员备注 备注 备注 性质 按馈赠 回收 边角料 开发商遗留 其他填写 单价须财务审核 价格上盖印 仓管员 出纳员 部门经理 12 物资报废申请单物资报废申请单 编号 编号 LHWY QP 7 5 5 01 F5 版本 版本 A 1 序号 序号 申请部门申请人申请日期 物资编号物资名称 报废数量规格型号 购置日期报废金额采购单价 报废原因 签 名 部门 项目 负责人意见 签 名 相关职能部 门意见 签 名 人力行政部 意见 签 名 总经理或授 权人意见 签 名 处理情况 物资已 按规定废弃 修复使用 退供应商 其他 处理人 13 盘盈盘亏处理记录表盘盈盘亏处理记录表 编号 编号 LHWY QP 7 5 5 01 F6 版本 版本 A 1 序号 序号 部 门仓 管 员日 期 盈亏情况 应包括物资编号 名称 规格型号 盈亏数量 采购单价 盈亏金额等 签名 处理意见 签名 部门经理意见 签名 财务管理中心意见 签名 总经理 授权人 签名 处理情况 处理人 14 仓库管理流程图仓库管理流程图 根据物资申购单采购 原则上采购数量不能大于 申购数量 且不能超过总金额 无申购的物品不 能采购入仓 仓管员和物资使用部门指定人员共同验货 对合 格物资开 进仓单 并签字确认 按指定位置摆 放整齐 物资要分类分区摆放并做好区域标识 如办公用 品 工程物资 清洁用品 危险品等库内管理 定期检查 维护仓库清洁 安全 入库管理 领用人必须凭 物品领用申请单 经部门负责人 批准后方可到仓库领取 工程消耗物资须一并附 工程维修单 物资按照 先进先出 的原则发放 急用物资须 在一个工作日内补单交仓管员销账 周期性采购的物资均实行以旧换新制度 旧物资 每月由当地财务及行政人事主管监督清点后 仓 管员统一处理 出库管理 仓管员每月对仓库进行盘点并于 25 日前做好仓 库进销存台账经项目经理签名后报财务审核 保 证账物相符 仓库盘点 15 仓库管理规范及具体操作细则图例仓库管理规范及具体操作细则图例 一 各项目仓库要统一设立物品存卡 根据仓库情况进行摆放 存卡填写物品名称 单位 日期等 不可随意更改 领用物品须签名 如图 二 仓库须配有灭器等消防器材 严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置 办公类办公类 劳保类劳保类 16 三 根据物资申购单采购 原则上采购数量不能大于申购数量 且不能超过总金额 无申购 的物品不能采购入仓 如图 注意事项 1 预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写 如 办公用品 BG 项目编码 申购日 期 财务管理中心为例即 BG42011 5 5 2 申购项目 部门必须填写 不能空白 3 物资类别 办公用品 工程物资 环境用品等 4 仓管填写部分里库存数量 本季度采购数量 上季度采购数量等必须按实际情况填写 不能全部为 0 更不能空白 需求数量应根据库存数量进行申购 5 物资申购单经项目负责人 项目仓管员 项目采购员签名后提交公司领导审批