鹤壁市硫氰酸铵生产企业安全标准化考核评价标准

1 鹤壁市硫氰酸铵生产企业安全标准化鹤壁市硫氰酸铵生产企业安全标准化 考核评价标准考核评价标准 考核考核 要要 素素 标标 准准 分分 标准内容标准内容考评细则考评细则 5 15 1 负责人与责任负责人与责任 100 100 1 企业的主要负责 人应明确是本单位 安全生产的第一责 任人 落实安全生 产基础工作和基层 安全生产责任制 本项 5 分 1 未明确主要负责人是谁 扣 3 分 2 查安全生产责任制 主要负责人的职责不符合第一责任 人的内容要求 扣 1 分 3 主要负责人不了解 安全生产法 等法律法规赋予的 对本单位安全生产工作职责 扣 1 分 扣完为止 2 主要负责人做 出文件化的安全承 诺 并确保安全承 诺转变为必需的资 源支持 本项 5 分 1 主要负责人未做出文件化的安全承诺主要负责人未做出文件化的安全承诺 承诺内容应包承诺内容应包 括 括 a a 遵守法律 法规 标准和规程的承诺 遵守法律 法规 标准和规程的承诺 b b 坚持预防坚持预防 为主 抓好隐患治理的承诺 为主 抓好隐患治理的承诺 c c 提供必要资源的承诺 提供必要资源的承诺 d d 贯贯 彻安全生产方针 实现安全生产目标的承诺 彻安全生产方针 实现安全生产目标的承诺 e e 持续改进安持续改进安 全绩效的承诺 全绩效的承诺 f f 对相关方的承诺 对相关方的承诺 即为不达标 即为不达标 2 听取企业安全标准化工作的情况介绍 了解在人力 财 力 物力以及技术 方法等方面的投入 一项不满足安全生 产需要扣 1 分 扣完为止 3 企业应实施安全 标准化管理 本项 5 分 1 查企业主要负责人每季度应至少组织召开 1 次安全生 产委员会 安全生产领导小组 会议 全年应不少于四次 每缺一次扣 1 分 2 会议无议题 会议记录不完整 未形成会议纪要 扣 5 分 扣完为止 5 1 1 负责 人 20 4 实施全员 全过 程 全方位 全天 候的安全管理和监 督原则 本项 5 分 1 没有值班制度扣 1 分 没有值班记录扣 1 分 2 安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域 扣 1 分 3 未准确填写原始记录或交接班记录 安全生产状况 栏目内容 扣 1 分 无 安全生产状况 栏目扣 1 分 扣完为止 2 1 制定文件化的安 全生产方针和目标 本项 2 分 1 未制订文件化的安全生产方针和目标 战略目标和年度 目标 扣 10 分 2 安全生产目标至少应包括 1 零死亡 2 千人负伤率 3 隐患治理完成率等 每缺一项扣 1 分 扣完为止 2 安全生产方针和 目标得到所有从业 人员的贯彻落实 公众易于获得 本项 2 分 1 抽查从业人员 每一人次不清楚企业的安全生产方针 和目标 扣 1 分 2 查企业公布方式 未采用公告栏等有效形式进行公告 扣 1 分 扣完为止 5 1 2 方针 目标 10 3 签订各级组织的 安全目标责任书 本项 2 分 1 没有安全目标责任书文本扣 2 分 每缺少一个部门 一个基层单位 扣 1 分 扣完为止 1 建立安全生产委 员会或领导小组 本项 5 分 1 企业未建立安全生产委员会或领导小组 扣 5 分 2 安全生产委员会组成人员中应有安全管理人员代表和 从业人员代表 缺一项扣 1 分 3 安全生产委员会没有会议记录 扣 2 分 扣完为止 2 设置安全生产 管理机构或配备专 职安全生产管理人 员 健全安全管理 网络 本项 5 分 1 1 未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管 理人员 即为不达标 理人员 即为不达标 扣完为止 3 企业的主要负责 人和安全生产管理 人员应具备与本单 位所从事的生产经 营活动相适应的安 全生产知识和管理 能力 本项 5 分 1 主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各 种安全生产培训和教育活动 扣 1 分 2 主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次 参加企业组织的安全知识卷面考试 缺一人次扣 1 分 扣完为止 5 1 3 机构 设置 20 4 企业应按规定 配备注册安全工程 师 本项 5 分 1 至少配备 1 名注册安全工程师 未按要求配备的 扣 5 分 5 1 4 职责 30 1 明确各级管理人 员及从业人员的安 全职责 本项 10 分 1 查安全生产责任制 缺少一个职能部门或生产基层单 位的职责扣 1 分 扣完为止 3 2 明确安全生产管 理机构 各职能部 门 各生产基层单 位安全职责 本项 10 分 1 查安全生产责任制 缺少一个职能部门或生产基层单 位的职责扣 1 分 扣完为止 3 建立安全责任考 核制度 定期考核 予以奖惩 本项 10 分 1 查安全责任考核制度 无考核制度扣 10 分 2 查安全生产奖惩管理台帐 无台帐扣 3 分 扣完为止 1 建立安全投入 保障制度 确定提 取标准 本项 5 分 无制度或未确定提取标准扣 5 分 制度内容不符合扣 2 分 提取标准不符合要求扣 2 分 扣完为止 2 建立安全费用 台账 本项 5 分 未建立安全费用台帐扣 5 分 安全费用台帐不全 每项 不符合扣 2 分 安全费用提取标准应按照 财企 2006 478号 高危行业企 业安全生产费用财务管理暂行办法 如下提取 本年度实际销售收入为计提依据 采取超额累退方式按 照以下标准逐月提取 1 全年实际销售收入在 1000 万元及以下的 按照 4 提取 2 全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元 含 的部分 按照 2 提取 3 全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元 含 的部分 按照 0 5 提取 5 1 5 安全 生产 投入 工伤 保险 及河 南省 安全 生产 责任 险 20 3 依法参加工 伤社会保险和河南 省安全生产责任险 没有给从业人员交纳工伤社会保险 未参加河南省安全没有给从业人员交纳工伤社会保险 未参加河南省安全 生产责任险的 即为不达标 生产责任险的 即为不达标 5 25 2 风险管理风险管理 100100 分分 4 1 建立评价组织 本项 2 分 查企业风险评价组织建设 人员构成文件 每项不符合 扣 2 分 扣完为止 注 组成人员应具备的条件 1 具备硫氰酸铵生产专业知识和经验 2 具备危险分析过程的经验 技术和知识 3 熟悉所使用的评价方法 4 包括生产 技术 设备 含电气 仪表 安全 工 程等部门的人员 2 明确风险评价目 的 本项 2 分 查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的 每次或每 项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确 扣 2 分 扣完为止 3 确定评价范围 本项 2 分 根据作业活动清单 查企业生产经营活动的风险评价记 录表 范围包括危险化学品生产装置 储存设施的生产经营 活动 检维修 新改扩建和技术改造项目工程 拆除工程 后勤服务等活动 每一项不符合扣 2 分 评价范围有漏项 每项扣 1 分 扣完为止 4 选择科学合理的 评价方法 本项 2 分 查风险评价记录表 判别选择评价方法的适用性 评价 方法不适用 不符合本企业风险评价特点 一次扣 1 分 扣 完为止 5 2 1 范围 与评 价方 法 10 5 确定评价准则 本项 2 分 1 企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则 扣 2 分 2 评价准则不符合规定扣 1 分 扣完为止 1 依据已确定的 评价方法 评价准 则 定期进行风险 评价 本项 20 分 评价报告或记录评价报告或记录 未定期进行风险评价的 即为不达标 未定期进行风险评价的 即为不达标 评价内容不符合 每一项扣 2 分 扣完为止 注 重点对以下几个方面进行评价 1 硫氰酸铵 硫氢酸钠 硫氢化钠生产工艺过程 2 易发生液氨 二硫化碳等有毒有害物料泄漏的工艺 装置 场所和作业活动 4 易发生火灾和爆炸的工艺装置 场所和作业活动 5 其他化学 物理性危害因素 6 设备设施的腐蚀 缺陷等 5 2 2 风险 评价 30 2 记录重大风险 确定风险控制措施 本项 10 分 查风险评价报告或重大风险及控制措施清单 不划分风 险等级 不确定重大风险扣 10 分 控制措施不合理 每项 扣 2 分 扣完为止 5 1 根据风险评价 的结果及经营运行 情况等 确定优先 控制的顺序 采取 控制措施 本项 3 分 1 检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单 企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施 每一项 不符合要求或无控制措施清单扣 3 分 2 根据重大风险及控制措施清单 查是否按优先控制的 顺序制订了控制措施实施计划 每项不符合扣 3 分 扣完为止 2 根据风险评价的 结果 落实所选定 的风险控制措施 本项 3 分 检查企业的风险评价报告或记录 是否逐项落实所选定 的控制措施 对确定为重大隐患项目的风险 是否制定隐患 治理方案 责任人 责任部门 时间表是否明确 是否定期 检查措施落实情况 竣工后有关部门是否有验收报告 缺一 项扣 3 分 扣完为止 3 对确定为重大隐 患的项目 应建立 档案 本项 5 分 查重大隐患项目档案 或隐患台帐 无评价报告与技 术结论 评审意见 隐患治理 符合 四定 定整改方案 定整改资金 定整改负责人 定整改期限 的要求 隐患 治理后的效果评价报告 内容有缺项扣 1 分 扣完为止 注 无重大隐患按缺项计 5 2 3 风险 控制 15 4 将评价的结果对 从业人员进行宣贯 培训 本项 4 分 抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况 每人次不清楚扣 1 分 扣完为止 1 企业应对风险评 价出的隐患项目 下达隐患整改通知 书 限期治理 做 到 四定 并建 立隐患治理台帐 本项 7 分 1 对风险评价出的隐患项目为下整改通知书的扣 2 分 2 没有做到 四定 定整改方案 定整改资金 定整 改负责人 定整改期限 的扣 2 分 3 未建立隐患治理台帐的扣 1 分 扣完为止 2 企业无力解决的 重大事故隐患 除 采取有效防范措施 外 应书面向企业 直接主管部门和当 地政府报告 本项分 4 分 没有采取防范措施 未向企业直接主管部门和当地政府 报告 扣 4 分 5 2 4 隐患 治理 15 3 企业对不具备整 改条件的重大事故 隐患 必须采取防 范措施 并纳入计 划 本项分 4 分 没有采取防范措施 未纳入计划 扣 4 分 6 1 建立重大危险源 管理制度 确定企 业的重大危险源 本项 4 分 查文本 未制定管理制度或未按照 GB18218 确定企业的 重大危险源扣 4 分 每遗漏一项扣 2 分 扣完为止 注 企业应对存在的危险物质在单元内数量是否达到 规定的临界量 确定重大危险源 2 重大危险源应 建立档案 进行定 期检测 评估 监 控 本项 4 分 检查企业的重大危险源档案 或台帐 检查企业的重大危险源档案 或台帐 无档案或档案 无档案或档案 内容缺少危险物质名称 数量 性质 位置 管理人员 管内容缺少危险物质名称 数量 性质 位置 管理人员 管 理制度 评估报告 检测报告等 每项扣理制度 评估报告 检测报告等 每项扣 1 1 分 若有重大危分 若有重大危 险源 而未建立档案的 即为不达标险源 而未建立档案的 即为不达标 注 无重大危险源 按缺项计 3 制定应急预案 告知从业人员和相 关人员在应急情况 下应采取的应急措 施 本项 4 分 1 检查企业有关文档 无应急预案扣 4 分 无演练记 录或总结 每年至少两次 每项扣 1 分 2 抽查企业人员对预案的掌握程度 一人次不了解 扣 1 分 3 企业不向社会告知 公告栏 信息卡等 扣 1 分 扣完为止 注 无重大危险源 按缺项计 4 将本单位重大危 险源及有关安全措 施 应急措施报地 方安全生产监督管 理部门和有关部门 备案 本项 4 分 查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明 无备 案或备案的内容不全面 每项扣 4 分 扣完为止 注 无重大危险源 按缺项计 5 2 5 重大 危险 源 2 0 5 构成重大危险 源的储存设施 新 建企业与周边的防 护距离应满足国家 标准或有关规定 老企业与周边的防 护距离不符合国家 标准的 应采取切 实可行的防范措施 并在规定期限内进 行整改 本项 4 分 检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离 1 1 新建企业防护距离不符合要求 即为不达标 新建企业防护距离不符合要求 即为不达标 2 2 老企业未制定防范措施 整改计划 无防护措施或整老企业未制定防范措施 整改计划 无防护措施或整 改计划不落实 即为不达标 改计划不落实 即为不达标 7 1 应不间断地组织 风险评价工作 识 别与生产经营活动 有关的风险和隐患 本项 4 分 1 检查评价报告或记录 对于常规活动 每年不进行 风险评价 扣 4 分 危害识别不全面扣 1 分 2 对非常规的活动 新的或变更的法律法规或其他要 求 拆除 新改扩建项目 开停车 较重要的操作条件 工 艺 设备改变 有对事件 事故或其他信息的新认识 组织 机构发生大的调整 前不进行风险评价 扣 2 分 不经领 导严格审批 扣 1 分 扣完为止 2 定期评审或检查 风险控制结果 本项 4 分 1 检查企业的文档 记录 每年未对风险控制效果进 行评审或检查扣 4 分 2 没有检查报告或不符合要求的 每项扣 2 分 扣完为止 5 2 6 风险 信息 更新 10 3 当发生事故或变 更时 应及时进行 风险评价 本项 2 分 检查企业的事故台帐 变更记录 对发生的事故或变更 未进行相应的风险评价或评价 记录不符合要求 每项扣 2 分 扣完为止 8 5 35 3 法律法规与管理制度法律法规与管理制度 100 100 1 建立识别和获取 适用的安全生产法 律法规 标准及其 他要求管理制度 本项 4 分 未建立识别和获取适用的安全生产法律法规 标准及其 他要求管理制度 扣 4 分 2 明确责任部门及 获取渠道 方式和 时机 及时识别和 获取适用的安全生 产法律法规 标准 及其他要求 本项 4 分 1 未明确责任部门 扣 2 分 2 未明确获取渠道 方式 时机等 扣 1 分 3 未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单 扣 2 分 4 清单中有未识别的或有作废的法律法规 每项扣 1 分 扣完为止 3 定期进行更新 本项 4 分 1 查制度 没有及时更新的规定内容扣 1 分 2 查清单内容 所用法规标准和其他要求是否有效 每 项不符合扣 1 分 扣完为止 4 及时对从业人员 进行宣传和培训 本项 4 分 1 企业无宣传和培训安全生产法律 法规 标准和其他 要求的活动记录 扣 2 分 2 部门和基层单位无学习安全生产法律 法规 标准和 其他要求的计划和台账记录 扣 2 分 扣完为止 5 3 1 法律 法规 20 5 及时传达给相关 方 本项 4 分 查培训或宣传记录 未及时传达给相关方的 每次扣 1 分 扣完为止 1 定期对适用的安 全生产法律法规 标准及其他要求进 行符合性评价 本项 10 分 1 每年至少一次开展对适用的安全生产法律 法规 标 准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价 出具评价报告 未进行符合性评价扣 10 分 无评价报告扣 4 分 2 评价覆盖所有适用的法律 法规 标准及其他要求 不符合扣 2 分 扣完为止 5 3 2 符合 性评 价 15 2 消除违法现象 和行为 本项 5 分 对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析 并提出 整改计划及制定整改措施 没有开展原因和责任分析 没有整改计划和整改措施 没有开展原因和责任分析 没有整改计划和整改措施 整改措施不落实即为不达标 整改措施不落实即为不达标 9 1 制订健全的安全 生产规章制度 本项 15 分 1 建立健全本要素规定的安全生产规章制度 缺 1 种制 度扣 1 分 2 建立健全本规范其他要素规定的管理制度 缺 1 种制 度扣 1 分 3 还需制定下列安全管理制度 1 防跑料 串料管理制度 2 制定防碱灼伤管理制度 3 罐区管理制度 缺 1 种制度扣 1 分 4 规章制度内容不具备可操作性 一项不符合扣 2 分 扣完为止 5 3 3 安全 生产 规章 制度 25 2 发放到有关的工 作岗位 本项 10 分 1 规章制度发放到相关的工作岗位 少 1 个岗位扣 1 分 2 各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本 发 现 1 本不符合扣 1 分 扣完为止 1 根据生产工艺 技术 设备特点和 原材料 辅助材料 产品的危险性编制 岗位安全操作规程 本项 15 分 1 编制岗位安全操作规程 缺少 1 个岗位安全操作规程 扣 1 分 安全操作规程至少包括下列内容 1 切片岗位安全操作规程 2 浓缩岗位操作规程 3 甩干岗位操作规程 4 异常情况安全处置措施 5 吸收岗位操作规程 6 检维修操作规程 7 锅炉安全操作规程 2 安全操作规程应以危害分析为依据 具有针对性 可 靠性和实用性 每个不符合扣 1 分 扣完为止 5 3 4 安全 操作 规程 25 2 发放到有关的工 作岗位 本项 10 分 1 安全操作规程发放到相关的工作岗位 1 个岗位缺少 安全操作规程扣 2 分 2 各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本 发现 1 本不符合扣 1 分 扣完为止 5 3 5 管理 制度 修订 15 明确评审和修订安 全生产规章制度和 安全操作规程的时 机和频次 定期进 行评审和修订 本项 15 分 1 制定关于管理制度评审和修订的制度 企业在发生以下情况时 应及时对相关的安全生产规章 制度或安全操作规程进行评审 修订 1 当国家安全生产法律 法规 规程 标准变更时 2 当企业归属 体制 规模发生重大变化时 3 当生产设施新建 扩建 改建时 10 4 当工艺 技术和装置设备发生变革时 5 当安全监管部门提出相关整改要求时 6 当安全大检查 风险评价过程中发现涉及到规章制 度层面的问题时 7 当分析重大事故和重复事故原因 发现制度性因素 时等 其中一项不符合扣 5 分 2 未规定评审和修订的时机 频次 扣 5 分 3 未按规定定期评审和修订每一个管理制度扣 1 分 扣完为止 5 45 4 培训教育 培训教育 100100 1 定期识别安全培 训教育需求 制定 实施安全培训教育 计划 本项 6 分 1 查安全培训教育档案 未制定培训教育管理制度和计 划 缺一项扣 3 分 扣完为止 5 4 1 培训 教育 管理 10 2 建立从业人员的 安全培训教育档案 做好安全培训教育 记录 本项 4 分 1 企业应建立从业人员安全培训教育档案 少 1 人档 案扣 1 分 扣完为止 5 4 2 管理 人员 培训 教育 20 1 企业主要负责 人和安全生产管理 人员 应由有关主 管部门对其安全生 产知识和管理能力 考核合格后方可任 职 本项 8 分 主要负责人 安全生产管理人员未按规定及时取证 进主要负责人 安全生产管理人员未按规定及时取证 进 行再教育或安全资格复审的 即为不达标 行再教育或安全资格复审的 即为不达标 11 2 其他管理人员 包括职能部门负 责人 基层单位负 责人 专业工程 技术人员的安全培 训教育由企业人事 教育部门会同安全 生产管理部门 按 干部管理权限分层 次组织实施 经考 核合格后方能任职 本项 8 分 1 查安全培训教育制度 有对其他管理人员 专业工 程技术人员的安全培训教育程序 内容 和考核合格方能任 职的规定 无规定扣 4 分 2 检查安全教育培训台帐 其他管理人员 包括职能 部门负责人 基层单位负责人 专业工程技术人员要求每 年至少进行 1 次再教育并进行考试合格 1 人次不符合扣 2 分 扣完为止 注 培训内容至少应包括 1 国家安全生产方针 政策和适应硫氰酸铵 硫氢化钠 行业的法律 法规 规章及标准 2 企业的安全生产规章制度及职责 3 本岗位的安全管理 安全技术 职业卫生知识等 4 国内外硫氰酸铵行业先进的安全生产管理经验 5 硫氰酸铵行业事故案例及事故应急处理等 3 培训内容满足本 规范要求 本项 4 分 1 检查安全培训教育档案 培训内容缺少一项扣 1 分 2 现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和 管理能力 达不到要求 扣 1 分 注 从业人员培训内容至少包括 1 安全生产法律法规和企业安全生产规章制度 2 岗位安全操作规程 生产设备设施及安全注意事项 3 岗位职责 岗位操作技能 4 岗位安全生产特点 工作环境中的主要危险危害因 素及防护措施 5 岗位风险管理 应急技能知识 处理本岗位安全突 发事件的能力 6 岗位常见事故的预防措施 安全设备设施 个人防 护用品的性能和使用方法 7 职业卫生的基本知识 8 本单位及硫氰酸铵行业典型事故案例及事故应急处 理措施等 扣完为止 12 1 对从业人员进行 基本功训练和安全 培训教育 考核合 格方可上岗 本项 8 分 1 查安全培训教育制度 有对从业人员进行基本训练 和安全培训教育 并考核合格颁发上岗证 或安全生产操作 证 的规定 无规定内容 扣 2 分 2 随机抽查从业人员上岗证 每个考核不合格或未经 安全培训教育而上岗员工扣 1 分 对从业人员每年至少进行 1 次再教育并考试合格 上岗证复证 1 人次不符合扣 1 分 扣完为止 2 特种作业人员 必须按照国家有关 规定经专门的安全 作业培训 取得特 种作业操作资格证 书 按规定参加复 审 本项 4 分 抽查特种作业人员操作资格证书 未培训或未按期复审抽查特种作业人员操作资格证书 未培训或未按期复审 的 即为不达标 的 即为不达标 3 对从事运输的 驾驶员 船员 装 卸管理人员 押运 人员进行有关安全 知识培训 驾驶员 船员 装卸管理人 员 押运人员必须 经所在地设区的市 级人民政府交通部 门考核合格 取得 上岗资格证 方可 上岗作业 本项 5 分 查危险化学品运输有关人员上岗资格证 未培训或不在查危险化学品运输有关人员上岗资格证 未培训或不在 有效期内 即为不达标 有效期内 即为不达标 5 4 3 从业 人员 培训 教育 20 4 新工艺 新技术 新装置 新产品投 产前 其主管部门 应组织编制新的安 全操作规程 并进 行专门培训 有关 人员经考核合格 方可上岗操作 本项 3 分 查相关部门技术资料和安全教育培训管理台帐 1 未及时编制新的安全操作规程 扣 3 分 2 未进行专门培训 每项扣 1 分 3 有关人员 操作人员和管理人员 未经考核合格上岗 操作 每人次扣 1 分 扣完为止 注 无 四新 项目按缺项计 5 4 4 新从 业人 员培 训教 育 20 1 对新从业人员进 行厂 车间 班组 安全培训教育 本项 10 分 查从业人员安全培训教育管理台帐 档案 1 未进行厂级安全培训教育 每人扣 4 分 2 未进行车间级安全培训教育 每人扣 3 分 3 未进行班组级安全培训教育 每人扣 1 分 扣完为止 14 2 厂 车间 班组 安全培训教育的内 容 学时应满足规 范要求 本项 10 分 1 查厂级 公司 安全培训教育内容 每缺少一项教 育内容扣1分 注 安全培训教育内容至少包括 厂级安全培训教育 1 与企业安全生产和职业安全健康有关的法律 法规 标准 企业规章制度 2 硫氰酸铵 硫氢化钠行业安全生产和职业卫生基本知 识 电气安全 消防和气体防护等常识 3 硫氰酸铵 硫氢化钠行业安全生产主要危害因素 防 范措施及事故应急措施 4 本企业事故案例及硫氰酸铵 硫氢化钠行业典型事故 案例 事故预防的基本知识 2 查车间 工段 安全培训教育内容 每缺少一项教 育内容扣 1 分 注 车间级安全培训教育 1 车间生产概况 安全生产特点及注意事项 2 作业场所和工作岗位主要危害因素及防范措施 3 安全生产管理制度和安全操作规程 4 岗位存在的危害因素及防范措施 安全设备设施 个 体防护用品的性能 使用和维护方法 5 可能遭受的职业伤害和伤亡事故自救互救方法 疏散 及应急处理 6 典型事故案例 3 查班组 岗位 安全培训教育内容 每缺少一项教 育内容扣1分 注 班组级安全培训教育 1 岗位生产工艺流程 生产设备 岗位安全操作规程及 安全注意事项 2 岗位职责 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生 事项 3 典型事故案例分析 4 根据安监总局令第3号 上岗前安全培训教育时间不得 少于72学时 每人次不符合扣1分 扣完为止 15 1 对转岗 下岗再 就业 干部顶岗以 及脱离岗位六个月 以上者 应进行车 间 班组安全培训 教育 经考核合格 后 方可从事新岗 位工作 本项 4 分 1 查培训教育制度 无相应规定扣 4 分 2 查转岗人员培训教育管理台帐 无台帐扣 2 分 3 查复工人员 含下岗再就业 脱离岗位六个月以上者 培训教育管理台帐 无台帐扣 2 分 以上每人次不符合规范要求 扣 1 分 扣完为止 2 对外来参观 学 习等人员进行有关 安全规定及安全注 意事项的安全培训 教育 本项 2 分 1 查外来参观 学习等人员安全管理规定 无规定扣 2 分 职责分工不明确 扣 1 分 2 抽查培训或安全告知记录 不符合 规范 要求 每人次扣 1 分 扣完为止 5 4 5 其他 人员 培训 教育 10 3 对外来施工单位 的作业人员进行入 厂安全培训教育 经考核合格发放入 厂证 进入作业现 场前 应由作业现 场所在单位进行进 入现场前安全培训 教育 本项 4 分 1 查承包商管理档案 企业应有对外来施工单位作业 人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定 无规定 扣 4 分 2 查对外来施工单位安全管理台帐 无管理台帐扣 2 分 两级培训教育内容不符合 每一级扣 1 分 3 现场随机抽查入厂证 每人次不符合扣 1 分 扣完为止 5 4 6 日常 安全 教育 20 1 开展班组安全活 动 本项 20 分 企业未开展班组安全活动或 1 个班组 1 个年度安全活动 少于 12 次 每少一次扣 1 分 扣完为止 5 55 5 生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全 100 100 5 5 1 危险 化学 品建 设项 目安 全许 可 15 1 严格执行危 险化学品建设项目 安全许可关于 设 立 设计 试生产 验收 的制度 本项5分 1 查设计资料或安全预评价报告 缺少安全审查资料 每缺少一项内容扣2分 2 查项目的安全验收专题报告 没按国家有关建设项 目安全验收规定进行验收 缺少一个阶段的资料和审查报告 扣1分 3 查现场安全设施投用情况 安全设施不完好 闲置不 用或使用不符合规定要求 每处扣1分 没有没有严格执行严格执行国家规定国家规定 三同时三同时 政策的 即为不达标 政策的 即为不达标 16 2 企业应对项目 建议书 可行性研 究报告 初步设计 总体开工方案 开 工前安全条件确认 和竣工验收六个阶 段 按照国家规定 进行管理 本项5分 1 查企业新建 扩建项目建议书 可行性研究报告 初步设计 总体开工方案 开工前安全条件确认和竣工验收 六个阶段相关资料 一项不符合扣 2 分 2 查开工安全条件确认资料 没有安全部门认定签字 缺一项扣 2 分 3 查开工前对安全生产设施的调试考核记录 无调试 无效果评价 每项扣2分 4 查竣工验收报告中提出的不合格项 无整改验收资 料或验收过程安全部门未参加 每项扣2分 扣完为止 3 生产设施的变 更 应严格执行变 更管理制度 履行 变更程序并对变更 过程进行风险管理 变更后要进行变更 审查 本项5分 1 查变更资料 未将变更的设计资料在工艺 设备图纸 上体现 每项扣1分 2 查变更资料 未按设计变更程序进行变更或无设计资 料而擅自进行变更的 每项扣2分 3 查生产设施变更风险管理资料 未在生产设施变更前 后进行风险管理 扣2分 4 变更结束后 未进行评审验收的扣1分 扣完为止 5 5 2 安全 设施 20 1 制定安全生产 设施管理制度 建 立生产设施台帐 本项 3 分 1 查企业安全生产设施管理制度 未制订文本 每一项 扣1分 扣完为止 2 查安全生产设施台帐 缺一项扣1分 3 抽查台帐和记录 无记录扣 1 分 记录不完整 内容 不符合要求均扣 1 分 扣完为止 17 2 企业应确保 安全设施配备符合 国家有关规定和标 准 本项 7 分 一 设备安全设施 1 在二硫化碳 液氨等易燃 有毒区域设置固定式可 燃气体和 或有毒气体的检测报警设施 2 在液氨罐区设置围堤并进行防腐处理 3 输送二硫化碳 液氨等易燃物料的设备 管道安装 防静电设施 5 配置消防设施与器材 6 按照 GB50058 设置电力装置 8 玻璃管液位计应加护套保护措施 9 蒸汽锅炉应配置压力表 温度计及水位计 二 设备安全防护设施 l 防护栏 安全梯 平台的设置应符合 GB4053 1 GB4053 2 GB4053 3 GB 4053 4 的规定 2 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时应按规定设 计便于操作 巡检和维修作业的扶梯 平台 围栏等附属设 施 3 传动带 明齿轮 砂轮 接近于地面的联轴节 转轴 皮带轮和飞轮等危险部分 都要设防护装置 4 设备和管道必须采取有效的密封措施 防止物料跑 冒 滴 漏杜绝无组织排放 三 防爆设施 1 防爆区域内应为防爆型电动设备 2 防爆区域内应采用防爆工具 包括不产生火花的铜 制 合金制工具或其他工具 3 凡是在防爆区开关各种阀门 拆装螺栓 丝 旋开或 盖上桶盖等 应采用防爆型工具 四 防雷防静电设施 1 化工装置 设备 设施 储罐以及建 构 筑物应 设计可靠的防雷保护装置 防雷设计应符合国家标准和有关 规定 2 化工生产装置在区域内的所有金属设备 管道 储 罐等必须设计静电接地 以防止静电的产生 使其不达到危 险程度 3 二硫化碳 液氨储罐汽车卸车区 应设置防静电接地 装置 4 当用软管输送易燃液体时 应使用导电软管或内附金 属丝网的橡胶管 且在相接时注意静电的导通性 五 消防灭火设施 1 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4 0m 供 消防车停留的空地 其坡度不宜大于 3 消防车道与厂房 仓库 民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物 18 2 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于 2 具 每 个设置点的灭火器不宜多于 5 具 3 灭火器应设置在明显和便于取用的地点 且不得影 响安全疏散 灭火器应设置稳固 其铭牌必须朝外 4 输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管 道间应设置阻火器 水封等阻火设施 六 电气设施 1 变配电室所窗户上应装设金属网 网孔不大于 10 10 毫米或金属窗纱 并有防止雨 雪的措施 2 在有人的一般场所 有危险电位的裸带电体应加遮护 或置于人的伸臂范围以外 3 电机 变压器 开关设备 照明器具和其它电器设备 的底座或外壳 电器设备及其相连的传动装置 均应接地或 接零 4 电线 电缆应采用穿钢管敷设或金属线槽铺设 5 爆炸性气体环境接地设计应符合下列要求 在爆炸危险 环境内 电气设备的金属外壳应可靠接地 电气设备的接地 装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置 七 应急设施 1 企业应根据实际情况配置应急救援设施 包括堵漏 工程抢险装备和现场受伤人员的急救箱 担架等医疗抢救 装备 2 企业应根据规定配置洗眼器 喷淋器 应急照明等 设施 3 对可能发生急性职业损伤的有毒 有害工作场所 用人单位应当设置报警装置 配置现场急救用品 冲洗设 备 应急撤离通道和必要的泄险区 4 在有毒害危害的作业环境中应根据作业特点和防护 要求 配置事故柜 急救箱和个人防护用品 5 各种防护器具都应定点存放在安全方便的地方 并 有专人负责保管维护 其中有一项不符合即为不达标 其中有一项不符合即为不达标 19 3 各种安全设施 应有专人负责管理 定期检查和维护保 养落实到人 安全 设施应编入设备检 修计划 定期检修 安全设施不得随意 拆除 或弃置不用 因检修拆除的 检 修完毕后应立即复 原 本项 5 分 1 查检修计划和检修记录 缺一项扣0 5分 3 查安全设施检查记录 未定期检查和无检查记录均扣1 分 4 查安全设施明细和装置现场 发现随意拆除 挪用和 弃置不用均扣3分 5 查安全设施检修资料和装置现场 发现因检修拆除 检修完毕未立即复原 又未采取安全措施 每项扣 2 分 扣完为止 4 根据危险化 学品的种类特性 在车间库房作业场 所设置相应的安全 设施 并按照国家 标准有关规定进行 维护保养 保证符 合安全运行要求 本项5分 1 查企业易燃 易爆 有毒区域 未设置相应的安全设 备设施 如通风 防雨 防火 防爆 防雷 防静电设施 防毒器具 固定式和便携式有毒 可燃气体报警器 安全警 示 风向标 消防器具 联锁设施 危害告知等符合国家 行业规定的设施 未设置如通风 防雨 防晒 防火 防爆 防雷 防静未设置如通风 防雨 防晒 防火 防爆 防雷 防静 电设施 防毒器具 固定式和便携式有毒 可燃气体报警器 电设施 防毒器具 固定式和便携式有毒 可燃气体报警器 安全警示 风向标 消防器具 联锁设施的安全警示 风向标 消防器具 联锁设施的 即为不达标 即为不达标 2 查库房 罐区和装卸区域不符合规定 每项扣1分 3 查企业安全设施维护保养台帐和检查记录 未按国家 有关规范进行维护保养定期检查和建立检查记录 每项扣1 分 扣完为止 5 5 3 1010 1 建立特种设 备台帐和档案 定 期检验 证件齐全 特种设备操作人员 持证上岗 本项6分 1 查特种设备台帐和档案 未建立特种设备台帐和档案 扣4分 缺一项扣2分 2 2 查特种设备查特种设备定期检验报告和定期检验报告和维修记录 未定期检修 维修记录 未定期检修 记录不全 即为不达标 记录不全 即为不达标 3 查特种设备资料 无使用登记证或过期 每项扣6分 4 查现场特种操作人员持证情况 一人次不符合扣6分 扣完为止 20 特种 设备2 制定监视和测 量设备管理制度 建立监视和测量设 备台帐 定期进行 校准和维护 并保 存校准和维护活动 的记录 本项 4 分 1 查监视和测量设备管理制度 未制定易燃易爆 有毒 有害 防静电检测设备管理制度 各种压力表 温度计 液 位计等计量仪器管理制度 每项扣 3 分 2 查测量校验台帐记录 无易燃易爆 有毒有害 防静 电检测设备测量校验台帐记录 各种压力表 温度计 液位 计等校验台帐记录 每项不符合扣 4 分 3 查校验维修记录 无定期校验和维护记录扣 1 分 扣完为止 1 企业操作人员应 掌握工艺安全信息 本项 2 分 从事硫氰酸铵 硫氢化钠生产作业过程的操作人员 应 掌握以下信息 1 化学品危险性信息 化学特性 毒性 职业接触限值 2 工艺信息 工艺流程图 化学反应过程 最大储存量 工艺参数 包括 压力 流量 温度的安全上下值 3 设备信息 如设备材料 安全设施 如报警器等 扣完为止 2 企业应保证安 全 设备设施运行 安全可靠 完整 本项 8 分 1 压力容器和压力管道 包括管件和阀门 2 泄压和排空系统 3 监控 报警系统等 安全设施不能正常运行或安全设施不能正常运行或未办理相关手续停用安全联锁未办理相关手续停用安全联锁 设施的 设施的 即为不达标 即为不达标 3 企业应对工艺过 程进行风险分析 本项 4 分 查风险评价报告或风险评价记录表 应包括工艺过程的 危险性 工作场所潜在事故发生因素 控制措施失效 违章 因素等 未按要求进行风险分析 扣 4 分 4 企业生产装置开 车前应组织检查 进行安全条件确认 本项 3 分 查安全条件确认相关记录 记录应包括下列条件 1 现场工艺和设备符合相关设计规范 2 系统气密测试 设施空运转调试合格 3 操作规程和应急预案已制定 4 编制并落实了装置开车方案 5 操作人员培训合格 6 各种危险因素已消除或控制 缺一项扣 1 分 扣完为止 5 5 4 工艺 安全 25 5 企业生产装置的 停车应符合有关规 定 本项 2 分 1 编制有停车方案 2 操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作 缺一项扣 1 分 扣完为止 21 6 企业生产装置紧 急情况下处理应遵 守方案的要求 本项 2 分 1 发现或发生紧急情况 应按照不伤害人为原则 妥 善处理 同时向有关方面报告 2 工艺及机电设备等发生异常情况时 采取适当的措 施 并通知有关岗位协调处理 必要时 按紧急程序停车 每缺一项扣 1 分扣完为止 7 企业生产装置 泄压系统和排空系 统应完好有用 本项 2 分 泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点 并得到妥善处理 没有或不能正常使用的 即为不达标 并得到妥善处理 没有或不能正常使用的 即为不达标 8 企业操作人员应 严格执行操作规程 对工艺参数运行出 现的偏离情况及时 分析 保证工艺参 数控制不超出安全 限值 偏差及时得 到纠正 本项 2 分 根据同行业或内部操作规程的工艺参数进行检查有一项 不符合扣 1 分 扣完为止 1 制定关键装置 重点部位安全管理 制度 实行企业管 理人员定点承包的 安全管理机制 本项 2 分 1 查文本和资料 未制定关键装置 重点部位安全管理 制度 扣 2 分 未明确关键装置 重点部位扣 2 分 未实施 企业管理人员定点承包机制扣 2 分 2 查承包关键装置重点部位 未设置管理人员安全承包 责任牌 每处扣 1 分 扣完为止 注 关键装置及重点部位至少包括 但不局限于 1 反应釜 2 锅炉 3 配电房 4 二硫化碳 液氨储罐区 2 承包人对所负 责的关键装置 重 点部位负有安全监 督与指导责任 内 容符合本规范要求 至少每月到承包点 进行一次安全活动 本项 2 分 1 抽查承包人参加班组安全活动的记录 每缺一次扣 1 分 2 查被承包单位会议记录 每月至少 1 次 没有承包 人到承包单位指导 监督 解决安全生产工作记录 每缺一 次扣 1 分 扣完为止 5 5 5 关键 装置 及重 点部 位 10 3 安全生产管理 部门每季度对承包 人承包到位情况进 行一次考核 并进 行公布 本项 2 分 1 查安全生产管理部门考核记录 缺少一次扣 1 分 2 无公布记录 扣 2 分 扣完为止 22 4 建立关键装置 重点部位档案及安 全检查书面报告制 度 定期进行监督 或巡检 本项 2 分 1 查关键装置 重点部位档案 未建立档案 扣 2 分 未明确各级组织各专业监控职责 扣 0 5 分 2 查安全检查报告书 关键装置每年无安全检查报告书 扣 1 分 有关专业少参加一次 扣 0 5 分 3 查关键装置检查台帐 厂每季缺少一次安全检查扣 0 5 分 检查台帐 记录不符合要求扣 0 5 分 4 查车间关键装置检查台帐 车间每月缺少一次安全检 查扣 0 5 分 检查台帐记录不符合要求扣 0 5 分 扣完为止 5 制定关键装置 重点部位应急预 案 至少半年演练 一次 本项 2 分 1 查关键装置 重点部位应急预案 未制定应急预案扣 2 分 每缺一处或一项预案扣 1 分 未按要求进行评审 修 订扣 1 分 2 查应急预案演练记录 半年无演练总结扣 2 分 无机 电 仪等部门参加扣 1 分 扣完为止 1 建立生产设施安 全检维修管理制度 明确检维修时机和 频次 本项 2 分 1 查安全检维修管理制度 无安全检维修管理制度 扣 2 分 2 无检修的时机和频次 扣 2 分 扣完为止 2 制定检维修计划 本项 2 分 1 查企业年度综合检修计划 安全设施检修项目资金 不落实 扣 2 分 2 查日常检修和定期检修计划记录 无计划 记录各 扣 0 5 分 3 未做到 五定 即定人员 定设备 定时间 定费 用 定质量标准 管理 扣 1 分 扣完为止 5 5 6 检维 修 10 3 进行检维修前 对检维修作业进行 风险评价 采取有 效的措施控制风险 本项 3 分 1 查检维修前的准备工作资料 每次检维修前未组织有 关人员对检维修活动进行风险分析 扣 2 分 未制定相应的 安全措施 扣 1 分 2 抽查检维修记录 控制措施不完整 有明显缺陷扣 1 分 3 查检维修现场 控制措施不落实 扣 3 分 扣完为止 23 4 对检维修作业 现场进行安全管理 本项 3 分 查检维修作业许可证 无风险分析与控制措施 检维修查检维修作业许可证 无风险分析与控制措施 检维修 现场无检修设备交出单 检维修设备交出单无工艺人员 负现场无检修设备交出单 检维修设备交出单无工艺人员 负 责人签字 检维修设备时未办理相应手续责人签字 检维修设备时未办理相应手续 如用火作业许可如用火作业许可 证 高处作业证 临时用电作业许可证 进入受限空间作业证 高处作业证 临时用电作业许可证 进入受限空间作业 许可证等许可证等 起重作业无警戒线 未做到工完 料净 场地 起重作业无警戒线 未做到工完 料净 场地 清 作业人员 不了解风险控制措施 即为不达标清 作业人员 不了解风险控制措施 即为不达标 1 建立生产设施安 全拆除和报废制度 本项 2 分 1 查企业规章制度和文件 未建立生产设施安全拆除 报废管理制度扣 2 分 制度内容不完整和无明确责任部门扣 0 5 分 无工作程序扣 0 5 分 2 查企业设施拆除批准文件 无批准签字扣 0 5 分 扣完为止 2 对拆除作业进行 风险评价 制定拆 除计划或方案 本项 4 分 查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案 未进行风险 评价 扣 2 分 未采取风险控制措施扣 1 分 未在风险评价 基础上编制拆除方案扣 1 分 扣完为止 5 5 7 拆除 和报 废 10 3 凡拆除的容器 设备和管道内仍存 有危险化学品的 应先清洗干净 验 收合格后方可报废 本项 4 分 查企业生产设施拆除现场 拆除生产设施无交出清单 查企业生产设施拆除现场 拆除生产设施无交出清单 在拆除生产设备时 无分析合格证 废弃的危险化学品和清在拆除生产设备时 无分析合格证 废弃的危险化学品和清 洗产生的废水未按规定处理 报废容器 设备和管道无相关洗产生的废水未按规定处理 报废容器 设备和管道无相关 部门出具处理合格证明 即为不达标 部门出具处理合格证明 即为不达标 5 65 6 作业安全 作业安全 100100 5 6 1 作业 许可 25 对动火作业 进 入受限空间作业 破土作业 临时用 电作业 高处作业 等实施作业许可证 管理 履行严格的 审批手续 本项 25 分 查作业许可证存根 作业许可证保留一年 及现场作业查作业许可证存根 作业许可证保留一年 及现场作业 许可证抽查 动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临许可证抽查 动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临 时用电作业 高处作业 断路作业 吊装作业 盲板抽堵作时用电作业 高处作业 断路作业 吊装作业 盲板抽堵作 业 设备检维修作业 其他危险性作业等 业 设备检维修作业 其他危险性作业等 每缺少 每缺少 1 1 个作个作 业证 审批手续不全 即为不达标 业证 审批手续不全 即为不达标 24 1 在易燃易爆 有 毒有害场所的适当 位置张贴警示标志 和告知牌 本项 5 分 1 查看装置现场 警示标志不符合规定要求 告知牌未 包括危险物品名称 危害后果 预防措施 应急措施等 每 项扣 1 分 2 查看危险化学品现场 每缺少 1 个警示标志或告知牌 扣 1 分 扣完为止 注 至少在硫氢化钠 二硫化碳 液氨 硫化氢 高 温 噪声等区域设置安全标志 职业危害警示标识 企业 根据生产工艺对以上所涉及的危险 有害因素进行确认 2 产生职业危害的 企业 在醒目位置 设置公告栏 公