南部南隆镇金星小学

南部县南隆镇金星小学 2018 年度部门预算编制说明 一 主要职能及主要工作 南部县南隆镇金星小学属于全额拨款事业单位 实施小学 初中义务教育 促进基础教育发展 小学 初中学历教育 相关社会服务 组织机构代码 单位地址 四川省南 充市南部县南隆镇金星太洪村九社 一 主要职能 1 贯彻执行党和国家教育方针 政策 法律和法规 2 拟定本辖区教育事业发展的中 长远规划和年度计 划 拟定学校的教育教学工作和辖区教学点的布局结构调 整 3 负责实施本辖区学前教育及小学 初中义务教育 推进片区义务教育均衡发展和促进教育公平 推进基础教 育教学改革 全面实施素质教育 4 负责本辖区扫除青壮年文盲工作 5 主管本辖区教师工作 负责实施教师继续教育和专 业技术职务评审的有关工作 负责教师资格制度的实施和 人才队伍建设 6 指导学校教师和学生的思想政治 德育 体育卫生 与艺术教育 国防教育 安全和稳定工作 7 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策 指导普通 话的推广工作 8 承办上级部门安排的其它工作 二 2018 年重点工作计划情况 1 推进课程改革 确立 问题即课题 教学即研究 成长即成果 的意识 紧抓课堂教学主阵地 加强对青年 教师的指导力度 把教学质量的提高作为重中之重 2 学科建设 注意围绕特长抓发展 围绕课堂抓考核 围绕质量抓教研 围绕科研抓提高 使学科建设初步形成 课堂有特色 常规有特点 科研有成果 3 坚持课外活动特色 依据区域学生特点 结合本校 实际及学生实际 开展民族特色体育活动 发展我校传统 的强势体育项目 强化奥数 英语 科技手工制作等课外 小组的活动质量 4 加快推行校园网的建设和使用 以服务教育教学为 根本 继续加强校园网络的管理与维护 重点建设具有鲜 明特点的学校特色网站和教育资源库 加强教师的应用培 训 5 保持各率达标 常住适龄儿童入学率 巩固率 毕 业率 100 残疾儿童入学率 100 各年级学科合格率 95 近视率控制在 12 以下 无学生违法犯罪 6 常规工作 规范 有序 高效 7 总务工作 一切服务于学生 一切服务于教学 8 队伍建设 培养干部教师的五种意识 服务意识 为人师表意识 廉洁从教意识 教学质量意识 团队凝聚 意识 使年轻教师 年轻班主任快速走向成熟 9 加强和改进学校体育 美育和卫生工作 促进学生 全面发展 认真组织实施 学生体质健康标准 和 学校 体育工作条例 做到体育施行面达 90 推广课间操改革 工教学质量 加强学生作 继续搞好体育课和艺术教育课 的教学教研 积极送培艺体专职教师 提高课外文体活动 在九月底举办好学校秋季学生运动会 搞好乒乓球队和篮 球队的训练工作 选好体育苗子 积极备战县级各类艺体 比赛活动 认真贯彻实施 学校艺术教育规程 按照规定 开设艺术课程 加强学生心理健康教育 加强国防教育 认真贯彻执行 学校卫生工作条例 食品卫生法 学 生食堂与学生集体用餐卫生管理规定 等法律 法规 加 强学校小卖部 伙食团的卫生管理和各种传染病的防治工 作 严禁 三无 食品和变质食品进入校园 开展预防艾 滋病和毒品预防教育 杜绝传染性疾病 食品卫生安全事 故发生 10 加强艺术特色学校建设 在 六一 国庆 元旦 等节日 由少先队 艺体教研组牵头 开展好文 娱汇演学生书画展等活动 二 部门预算单位构成 按照预算管理有关规定 部门预算编报内容包括预算 单位的全部收支情况 纳入部门预算编报范围的单位南部 县南隆金星小学是一所单设小学 属二级预算事业单位 根据南委编发 2011 117 号 核定我校校级领导职数 3 名 1 正 2 副 内设工作机构 5 个即 办公室 教导处 总务处 教科室和安全信访办公室 其中教导处设领导职数 2 名 其余每个机构设领导职数 1 名南委编发 2012 147 号核定 教职工编制 47 名 其中 专任教师编制 45 名 工勤职工 2 名 学校现有专任教师 33 名 有校级领导 3 名 1 正 2 副 教导主任 1 名 教科室主任 1 名 后勤主任 1 名 78 办公室主任 1 名 安全信访办公室主任 1 名 其中小学 19 人 初中 14 人 三 收支预算总体情况 南部县南隆金星小学 2018 年收入预算 364 58 万元 其中 上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元 占 0 一 般公共预算拨款收入 364 58 万元 占 100 2018 年支出预算 364 58 万元 其中 基本支出 364 58 万元 占 100 项目支出 0 万元 占 0 四 财政拨款收支预算情况 南部县南隆金星小学 2018 年度财政拨款收支预算总计 364 58 万元 与 2017 年相比 财政拨款收 支总计各减少 4 05 万元 下降 1 10 主要原因是人员退休 在职员工 减少 人员新进变动等 五 一般公共预算财政拨款支出预算情况 一 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南部县南隆金星小学 2018 年度一般公共预算财政拨款 支出 364 58 万元 占财政拨款本年支出合计的 100 与 2017 年相比 一般公共预算财政拨款支出减少 4 05 万元 下降 1 10 二 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南部县南隆金星小学 2018 年一般公共预算财政拨款支 出 364 58 万元 主要用于以下方面 1 教育支出 331 19 万元 占 90 84 2 社会保障和就业支出 3 64 万元 占 1 00 3 住房保障支出 29 74 万元 占 8 16 三 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1 教育 类 小学教育 初中教育等 331 19 万元 主要用于人员支出 2 社会保障和就业死亡抚恤 3 64 万元 主要用于对 个人和家庭补助的遗属补助 3 住房保障住房公积金 29 74 万元 主要用于职工住 房公积金支出 六 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南部县南隆金星小学 2018 年一般公共预算财政拨款基 本支出 364 58 万元 其中 人员经费 360 93 万元 主要包括 基本工资 津贴补 贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 其他工 资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗 费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 对个人和家庭补助支出 3 64 万元 主要包括 单位遗 属补助支出 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情 况 2018 年我单位无 三公 经费支出预算情况 八 政府性基金预算财政拨款收支预算情况 2018 年我单位无政府性基金预算 九 国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入 也没有使用国有 资本经营拨款安排的支出 十 其他重要事项的情况说明 本单位 2018 年没有实施政府采购计划 无政府采购支 出 三 国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日 我单位本部门2018年末占有使 用的国有资产中没有车辆 无单价50万元以上通用设备 无单价100万元以上专用设备 全部为电脑 打印机 教学 实验专用设施设备等日常办公设备 十一 名词解释 根据本单位编制说明中涉及的取舍 1 财政拨款收入 指县级财政当年拨付的资金 2 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入 如 二级预算单位事业收入情况 等 无此项内容的单位则不解释 下同 3 经营收入 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 二级 预算单位经营收入情况 等 4 其他收入 除 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 和 附属单位缴款 以外 的收入 主要是指存款利息收入 其他部门拨款 等 介绍收入类型 来源 5 用事业基金弥补收支差额 指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其 他收入 不足以安排当年支出的情况下 使用以前年度积 累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补本年度收支缺口 的资金 6 年初结转和结余 指以前年度尚未完成 结转到本 年按有关规定继续使用的资金 解释本部门预算报表中全部功能分类科目 至项级 参照 2018 年政府收支分类科目 7 结余分配 指事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税 以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金 8 年末结转和结余 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施 需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金 9 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出 10 项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出 11 经营支出 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 12 三公 经费 纳入财政预预算管理的 三公 经 费 是指部门用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务 用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的国际旅费 国外城市间交通 费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 含车辆购 置税 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待 含外宾接待 支出 13 机关运行经费 为保障单位行用于购买货物和服务 的各项资金 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议 费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 南部县南隆镇金星小学 2018 年 2 月 26 日 表 1 南部县南部县 20182018 年收支预算总表年收支预算总表 单位名称 南部县南隆镇金星小学 单位 元 收入项目2018 年预算数支出项目2018 年预算数 一 一般公共预算拨款收入 94 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算拨款收入 二 外交支出 三 国有资本经营预算拨款收入 三 国防支出 四 事业收入 四 公共安全支出 五 事业单位经营收入 五 教育支出 66 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出36444 00 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务等支出 南部县南部县 20182018 年收支预算总表年收支预算总表 单位名称 南部县南隆镇金星小学 单位 元 收入项目2018 年预算数支出项目2018 年预算数 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 28 二十 粮油物资储备支出 二十一 预备费 二十二 其他支出 二十三 转移性支出 二十四 债务还本支出 二十五 债务付息支出 二十六 债务发行费支出 本本 年年 收收 入入 合合 计计 94 本本 年年 支支 出出 合合 计计 94 七 用事业基金弥补收支差额 二十七 事业单位结余分配 八 上年结转 其中 转入事业基金 二十八 结转下年 收收 入入 总总 计计 94 支支 出出 总总 计计 94 表 2 南部县 2018 年收入预算总表 单位名称 南部县南隆镇金星小学 单位 元 事业收入转移性收入 合计 上年 结转 一般公共预算拨 款收入 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 金额 其中 教 育收费 事业单位 经营收入 小计 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 从其他部 门取得的 收入 从不同级 政府取得 的收入 其他收入 用事业基 金弥补收 支差额 94 94 表 3 南部县 2018 年支出预算总表 单位名称 南部县南隆镇 金星小学 单位 元 合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出 94 94 表 4 南部县 2018 年财政拨款收支预算总表 单位名称 南部县南隆镇 金星小学 单位 元 收收 入入支支 出出 项 目2018 年预算数项 目合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 上年财政拨 款资金结转 一 本年收入 94一 本年支出 94 94 一般公共预算拨款收入 94一 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 二 外交支出 国有资本经营预算拨款收 入 三 国防支出 二 上年结转 四 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 五 教育支出 66 66 政府性基金预算拨款收入 六 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收 入 七 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 八 社会保障和就业支出36444 0036444 00 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 南部县 2018 年财政拨款收支预算总表 单位名称 南部县南隆镇金星小学 单位 元 收收 入入支支 出出 项 目2018 年预算数项 目合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 上年财政拨 款资金结转 十五 商业服务等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 28 28 二十 粮油物资储备支出 二十一 预备费 二十二 其他支出 二十三 转移性支出 二十四 债务还本支出 二十五 债务付息支出 二十六 债务发行费支出 二 结转下年 收收 入入 总总 计计 94支支 出出 总总 计计 94 表 5 南部县 2018 年一般公共预算支出表 单位名称 南部县南隆镇金星小学单位 元 项目名称合 计基本支出项目支出 人员支出 35 35 对个人和家庭补助36444 00 36444 00 合计 94 94 表 6 南部县 2018 年一般公共预算人员支出预算表 单位名称 南部县南隆镇金星小学单位 元 功能分类 项目 名称 基本工资 津贴及绩 效工资 奖励性工资工会经费养老保险职业年金医疗保险 残疾人保 险 住房 公积金 科目编码科目名称 经济分 类 科目 及编码 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他工资 福利支出 30199 工会经费 30228 社会保障 缴费 30108 职业年金 30109 社会保障 缴费 30110 其他社会 保障缴费 30112 住房公积 金 30113 小学教育 初中教育 00 00 0049563 88 80 7623380 22 住房公积金 28 合计 00 00 0049563 88 80 7623380 22 28 表 7 南部县 2018 年一般公共预算日常公用支出预算表 单位名称 单位 元 功能分类 经济 分类 编码 302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299 科目 编码 科 目 名 称 经济 分类 科目 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费电费 邮电 费 物业 管理 费 差旅 费 因公出 国 境 费用 维修 护 费 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 福利 费 公务 用车 运行 维护 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 其他 商品 和服 务支 合计 表 8 南部县 2018 年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表 单位名称 南部县南隆镇金星小学单位 元 功能分类 经济 分类 科目 3030130302303033030430305303063030730308303093031030399 科目编码科目名称 经济 分类 编码 离休费退休费 退职 役 费 抚恤金生活补助救济费 医疗补 助 助学金奖励金 个人农业生 产补贴 其他对 个人和 家庭补 助 死亡抚恤 36444 00 合计 表 9 南部县 2018 年一般公共预算乡镇项目支出预算表 单位名称 单位 元 功能分类项目名称 人大代表之家 经费 农村广播维修经