供应商管理程序

FORM QMA03 REV 1 承 认 者总经理编制审核批准 文件编号P QMA 03 编制日期 版 本1 公司程序申请书公司程序申请书 裁决 状 态 新编 修改 废弃 文 件 名供应商管理程序供应商管理程序 申请部门业务部申 请 人 申请日期实施日期 申请原因新程序的制定 内 容 简 介 对我司供应商的管理流程 部门名合议者日期备注 业务一部 业务二部 品管部 研发部 财务部 综合部 单证部 FORM QMA03 REV 1 文件编号版本页码 文件名文件名供应商管理程序供应商管理程序 P QMA 0311 5 修改履历 制改次数修改页码修改日期主 要 内 容 教育会签 参加者签 名日 期参加者签 名日 期参加者签 名日 期 FORM QMA03 REV 1 文件编号版本页码 文件名文件名供应商管理程序供应商管理程序 P QMA 0312 5 一 目的 对供应商实行合理的评鉴和管理 以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服 务 特制订此程序 二 范围 适用于公司现有供应商 及提出认可申请之新供应商 均按此程序执行 二 用语定义 AVL Approved Vendor List 的简称 合格供应商清单 书面评鉴 指采用问卷调查的方式填写 供应商调查表 实地评鉴 书面评鉴以外的供应商都需实地考察 重大缺失 某些缺失导致公司经营出现重大赔款和质量事故的 三 职责和权限 3 1 业务部 负责新供应商的开发和申请 主导新供应商信息录入和评鉴安排 主导 解决供应商评估后的整改 3 2 品管部 负责执行供应商的评鉴工作 对合格供应商的定期稽核 更新和管理 3 3 分管领导 业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定 品管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批 3 4 总经理负责所有分歧的最终裁定 四 业务流程 4 1 新供应商的选择 4 1 1 新供应商评鉴流程图 4 1 2 选择供应商的指导方针 本公司所投资的企业 优先列为供应商 能够与本公司保持密切 良好 安定的持续性交易 经营状况良好 为合法经营并有健全的财务系统 在市场上具备良好的声誉 合作诚意比较高 健全的质量保证体系 能有效的控制出货风险的 有竞争力的产品 对公司的经营有很大帮助的 FORM QMA03 REV 1 文件编号版本页码 文件名文件名供应商管理程序供应商管理程序 P QMA 0313 5 4 2 新供应商的初步接洽 4 2 1 由具体的业务人员根据经营的需要 填写一份新供应商评鉴申请表 申请表包含 工厂的基本信息和产品的基本信息及市场的需求信息 4 2 2 业务总监根据新供应商申请表的基本信息判断是否需要进一步的安排评鉴 如鉴 于经营考虑无需新增供应商 下一步的评鉴不再进行 4 3 3 出于经营需要新增加供应商的 具体业务人员提交新供应商申请表到品质经理 品质经理做出初步的评鉴与否 业务对评鉴与否的结果有异议的 提请业务和品 质分管领导协商判定 4 3 4 业务 品质分管领导对评鉴与否仍存在异议的 提请总经理做最终的裁定 4 3 新供应商的评鉴 因情况不同分为书面和实地评鉴 4 3 1 书面评鉴 对影响力和综合实力比较大的工厂及地区较远的供应商实行书面评鉴 书面评鉴由业务完成 最终提交书面评鉴调查表 4 3 2 实地评鉴 除书面评鉴外的供应商实行实地评鉴 由业务 品质共同进行实地评 鉴 如是新产品合作开发的需求 需研发一起进行评鉴 并如实填写供应商评鉴 表 4 3 3 经实地评鉴在 70 分以上的为合格供应商 50 70 分为选择性供应商 但不能存在 重大缺失 否则评鉴为不合格供应商 50 分以下的为不合格供应商 4 3 4 评鉴表由品质经理进行审核 最终由品质分管领导进行最终批准 对评鉴不合格 的供应商 若公司经营确实需要 则通知供应商在一个月内进行整改 再次进行 评鉴 若合格则列为合格供应商 若改善后不合格 则在一年内不得再做评鉴 4 4 合格供应商的管理 4 4 1 评鉴合格的供应商由业务将其信息录入 ERP 录入信息包含工厂的基本信息和 产品基本信息 并由品质分管领导在 ERP 中审批通过 4 4 2 合格供应商需进行定期的评鉴 评鉴分为一年和两年进行 对合作满两年的供 应商采用新供应商评鉴表进行评鉴 评鉴结果依照 4 3 执行 4 4 3 对合作满一年的供应商 从交期 品质 配合性三方面进行 交期是指根据合同 规定的或双方协商的日期 超出视为逾期 品质是指年度不良品质问题的次数和 FORM QMA03 REV 1 重大问题的投诉 配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的 文件编号版本页码 文件名文件名供应商管理程序供应商管理程序 P QMA 0314 5 FORM QMA03 REV 1 重大支持 4 4 4 年度评鉴的评分标准 交期 30 分 品质 60 分 配合性 10 分 评分原 则是交期 1 逾期次数 总批次 30 品质 1 不合格批次 总批次 60 配 合性由业务和品质人员共同视具体情况打分 4 4 5 对年度评鉴的结果 95 分以上的纳入公司优等供应商 公司优先集中订单和享 受公司新产品开发的优先获得权 80 分以上未达 95 分的 保持目前的合作方 式 低于 80 分在 60 分以上的 公司将不考虑任何的订单增加 并考虑酌情减 少合作量 低于 60 分的 公司将要求供应商在规定的时间内整改 以三个月为 考察期 考察期结束后仍未达 60 分的 公司将在 ERP 中取消供应商合作的资 格 4 5 合格供应商的采购操作 4 5 1 评鉴合格的供应商 并已经录入 ERP 中审批通过的 视为公司允许的合格供应 商 任何的采购和推销工作可以对照 供应商动态表 自由进行 4 5 2 评鉴合格的供应商 由业务 品质经理级以上的领导制定 供应商动态表 动 态表中注明评鉴合格供应商的等级 供应商动态表 存放在固定地址并授权 任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改 4 5 3 供应商动态表 将评鉴合格的供应商确定为四个等级 OPP HOPP MPP HPP 任何的销售工作必须根据产品的要求对应相应的工 厂等级 任何超出此范围规定的选择 都需通过 特殊供应商产品申请表 提 交业务和品质经理级别以上的领导会议集中决定 对有争议的部分提交总经理 决定 4 5 4 评鉴合格的供应商在再次评鉴期前信息发生变更的 由业务人员提交信息变更 内容到业务和品质分管领导 分别修改 供应商评鉴表 和 供应商动态表 并变更 ERP 中的信息重新审批 4 6 关键供应商的建立和维护 4 6 1 由业务经理级别以上的人员确定公司的关键合作供应商 在 供应商动态表 注明关键供应商 关键合作供应商的前提条件是与公司有战略合作关系的 4 6 2 每月各业务经理提交对关键供应商或者行业新兴供应商的动态调查报告 了解 关键供应商的经营状况 合作的状态 新产品的情况 常规产品报价核查 对 我 FORM QMA03 REV 1 文件编号版本页码 文件名文件名供应商管理程序供应商管理程序 P QMA 0315 5 司合作的意见和期望 双方交换合作中的意见 4 6 3 供应商动态调查信息提交到销售总监和销售副总 组织品质 业务五人会议小 组进行讨论 并制定出相应的解决措施和应对措施 形成会议纪要上报总经理 4 6 4 业务 品质分管领导对关键供应商必须进行定期的拜访 以增加双方合作的基 础 定期拜访的周期至少是季度或者半年一次 4 7 相关文件关联 4 7 1 新供应商评鉴申请表 4 7 2 供应商评