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并购商业计划书模板并购商业计划书模板 世界顶级的投资家 世界股王沃伦 巴菲特说过一句名言 当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时 企 业的价值就远远大于有形资产的价值 当您看完这本商务计 划书 是否可以作这个断言呢 1 01 0 项目概要项目概要 5 2 02 0 公司介绍公司介绍 acquiring acquiring companycompany 并购方并购方 7 7 2 12 1 大陆希望集团股份有限公司大陆希望集团股份有限公司 7 2 22 2 四川希望深蓝电力有限公司四川希望深蓝电力有限公司 7 2 2 12 2 1 成功并购的下属企业之一成功并购的下属企业之一 8 2 2 22 2 2 成功并购的下属企业之二成功并购的下属企业之二 8 2 32 3 地理位置与投资环境地理位置与投资环境 locationslocations a a ndnd environmentenvironment 9 9 2 3 12 3 1 公司所在地公司所在地 四川省成都市四川省成都市 9 2 3 22 3 2 项目所在地项目所在地 四川省峨边县四川省峨边县 10 3 03 0 收购对象与项目收购对象与项目 target company project 10 3 13 1 项目项目 a a 四川大渡河电力股份有限公司 11 3 1 13 1 1 公司介绍公司介绍 11 3 1 23 1 2 公司历史经营状况公司历史经营状况 12 3 1 33 1 3 历史财务状况表历史财务状况表 12 3 1 43 1 4 下属电站介绍下属电站介绍 13 附图 下属电站 14 3 1 53 1 5 重要荣誉重要荣誉 15 3 23 2 项目项目 b b 金岩水电站 在建 收购 100 产权 16 3 2 13 2 1 项目基本情况项目基本情况 17 3 2 23 2 2 建设施工条件建设施工条件 17 3 2 33 2 3 建设施工方法建设施工方法 18 3 2 43 2 4 项目工程进展项目工程进展 18 3 33 3 项目项目 c c 杨沫输电项目 收购 100 产权 19 3 43 4 项目投资价值分析项目投资价值分析 19 3 4 13 4 1 宏观分析宏观分析 19 3 4 13 4 1 微观分析微观分析 20 4 04 0 电力市场分析电力市场分析 marketmarket analysisanalysis 2121 4 14 1 中国电力市场状况中国电力市场状况 21 4 24 2 四川省电力供应状况四川省电力供应状况 22 4 34 3 四川省电力供需平衡分析四川省电力供需平衡分析 23 4 44 4 峨边县电力需求分析峨边县电力需求分析 24 4 54 5 电力建设问题分析电力建设问题分析 24 4 64 6 峨边电力供应问题分析峨边电力供应问题分析 25 4 74 7 四川电力供应问题分析四川电力供应问题分析 26 4 7 14 7 1 电源结构不合理电源结构不合理 26 4 7 24 7 2 电网稳定水平低电网稳定水平低 26 4 84 8 对当地经济发展的影响分析对当地经济发展的影响分析 27 5 05 0 并购整合策略并购整合策略 5 15 1 并购整合的关键环节并购整合的关键环节 27 5 25 2 制订整合计划制订整合计划 28 5 35 3 整合计划实施整合计划实施 28 5 45 4 业务整合方法业务整合方法 29 5 55 5 人力资源整合人力资源整合 30 5 5 15 5 1 人力资源整合目标人力资源整合目标 30 5 5 25 5 2 人力资源整合策略人力资源整合策略 31 5 65 6 文化整合策略文化整合策略 32 6 06 0 项目建设与管理项目建设与管理 32 6 16 1 组织结构组织结构 32 6 1 16 1 1 大陆希望集团大陆希望集团 thethe continentalcontinental hopehope groupgroup 3232 6 1 26 1 2 希望深蓝公司希望深蓝公司 thethe hopehope shenlanshenlan 3434 6 1 36 1 3 金岩水电站金岩水电站 thethe jinyanjinyan hydraulichydraulic powerpower plantplant 3535 6 1 46 1 4 大电公司大电公司 thethe sdepsdep companycompany 3535 6 26 2 管理团队介绍管理团队介绍 35 6 36 3 管理人员的激励机制管理人员的激励机制 39 6 46 4 人力资源发展计划人力资源发展计划 39 6 56 5 项目进度计划项目进度计划 40 6 66 6 项目工程进度管理体系项目工程进度管理体系 40 6 6 16 6 1 三级计划进度管理体系的建立与执行三级计划进度管理体系的建立与执行 40 6 6 26 6 2 三级计划进度管理体系的工作流程三级计划进度管理体系的工作流程 40 6 76 7 项目质量控制管理项目质量控制管理 41 6 7 16 7 1 项目管理方法项目管理方法 41 6 7 26 7 2 质量控制系统质量控制系统 41 6 86 8 项目成本控制管理项目成本控制管理 42 7 07 0 风险分析与规避对策风险分析与规避对策 7 17 1 政策 法律风险与规避政策 法律风险与规避 42 7 27 2 收购风险及规避收购风险及规避 42 7 2 17 2 1 收购风险分析收购风险分析 42 7 2 27 2 2 收购风险规避收购风险规避 44 7 37 3 项目工程风险及规避项目工程风险及规避 45 7 3 17 3 1 工程风险分析工程风险分析 45 7 3 27 3 2 工程风险防范工程风险防范 45 7 47 4 市场与人力资源风险与规避市场与人力资源风险与规避 48 8 08 0 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 48 8 18 1 投资估算与资金筹措说明投资估算与资金筹措说明 48 8 28 2 财务分析条件说明财务分析条件说明 48 8 38 3 收购大电公司收购大电公司 49 8 3 18 3 1 大电公司收入预测大电公司收入预测 49 8 3 38 3 3 损益分析表损益分析表 49 8 3 48 3 4 现金流量表现金流量表 50 8 48 4 金岩电站项目金岩电站项目 50 8 4 18 4 1 收入预测收入预测 50 8 4 28 4 2 损益分析表损益分析表 51 8 4 38 4 3 现金流量表现金流量表 51 8 58 5 220kv220kv 杨沫输电线路项目杨沫输电线路项目 52 8 5 18 5 1 收入预测表收入预测表 52 8 5 28 5 2 损益分析表损益分析表 52 8 5 38 5 3 现金流量表现金流量表 53 10 0 财务分析 一 财务分析说明 二 财务资料预测 1 1 销售收入明细表销售收入明细表 2 2 成本费用明细表成本费用明细表 3 3 薪金水平明细表薪金水平明细表 4 4 固定资产明细表固定资产明细表 5 5 资产负债表资产负债表 6 6 利润及利润分配明细表利润及利润分配明细表 7 7 现金流量表现金流量表 8 8 财务指针分析财务指针分析 1 反映财务盈利能力的指针 a 财务内部收益率 firr b 投资回收期 pt c 财务净现值 fnpv d 投资利润率 e 投资利税率 f 资本金利润率 g 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 概率分 析 2 反映项目清偿能力的指针 a 资产负债率 b 流动比率 c 速动比率 d 固定资产投资借款偿还期 附件附表 1 1 营业执照影本营业执照影本 2 2 董事会名单及简历董事会名单及简历 3 3 主要经营团队名单及简历主要经营团队名单及简历 4 4 专业术语说明专业术语说明 5 5 有关证书生产