工艺纪律检查表

工艺纪律检查表工艺纪律检查表 部门 铸工车间 2017 年 9 月 24 日 序 号 检查 项目 主要内容抽查方式及扣分办法 应得 分 扣 分 备 注 a 工艺文件在现场是否能方便 的获取 现场文件是不是最 新状态 现场工艺文件是否 齐备 b 现场工艺文件正确 完整 清晰并受控 c 工艺文件按规定程序签署完 整方能执行 不得随意修改 1 工艺 技术 文件 d 产品是否按照工艺文件生产 缺少一项扣一分 缺三项及以上 者 扣 10 分 生产现场文件不 清楚 有明显错误 随意划改 发现一处扣 1 分 发现三处及以 上 扣 10 分 技术文件签署不 全等 发现一处扣 1 分 发现三 处及以上 扣 10 分 15 1 手工造型现场悬挂 2901211D61Z0 工艺卡不 清晰 a 操作工是否了解产品特性 质量要求 检验和评价方法 b 是否严格按工艺规程操作 记录是否真实并符合工艺要 求 c 是否合理使用工艺装备及计 量器具 2 工艺 执行 d 与质量直接有关的设备是否 满足工艺要求 检查各工序对文件的执行 不按 工艺规程操作 一项扣 2 分 抽 查原始记录 无原始记录或无检 测手段 缺少一项扣 5 分 缺少 三份及以上者扣 20 分 20 10 查制芯工序无混砂时间记录 查手工造型工序在做 2901211D61Z0 时型腔 硬度实测为 75 与要求 80 不符 且未查 到记录 造型线上造型时间要求 3 5 秒 实际记录显 示为 10 秒 与要求不符 现场线上 3502211AA6T 其中一箱局部硬度在 75 79 与要求 80 不符 但记录显示全部 为合格 e 使用工装模具前是否对其进 行检验 工装模具使用完毕 清洁干净并送回工装模具库 a 严格执行自检制度 并做好 记录 b 在用量检具检定 校准合格 使用正确 3 过程 控制 c 自检后成品 废品隔离存放 抽查三级检验及首检记录 记录 不规范的 每项扣 3 分 查出一 项无检验记录 制度规定要有记 录的 本项记 0 分 15 a 生产过程中的设备 工装模 具 仪器 仪表及工具应符 合工艺规定 使用方法正确 维护保养情况应良好 b 工具 量具等放置整齐 c 工装模具 压力机 其它生 产设备应经常保持精度和良 好的技术状态 满足生产技 术需要 d 计量器具 检测装置应坚持 周期检定 保持精度合格 标识清晰 4 工艺 装备 e 设备应按要求进行定期检查 保养和保持记录 f 使用的设备 工装模具及器具等 符合工艺规定 检查工具 量具 的放置及防护情况 抽查设备维 修记录 工装模具是否符合工艺 要求 是否经过验证合格 检查 是否有超期未检和使用不合格的 量 检具 设备有定期检查记录 及标识完整 清晰 每处不符合 扣 2 分 20 2 新车间壳芯机 东 静模温度工艺卡要求 230 15 设备显示温度为 205 与工 艺要求不符 a 生产 作业环境良好 具备 便利 安全和整洁的操作平 台和空间 b 技术文件和工作场所整齐 整洁 道路畅通 c 不合格品或待处理品应隔离 放置 不得随意摆放 混淆 摆放 并应有明显的标识 5 工作 现场 管理 d 材料 半成品流转过程的标 识明确 对特殊材质产品保 护到位 每条不符合扣 1 分 发现使用不 合格的材料 不合格产品无标识 或混放者本项记 0 分 15 a 操作人员特别是关键工序的 操作人员 需经过培训和考 核 有资质要求的岗位有相 应的上岗证 6 人员 管理 b 操作人员应明确工艺规程或 作业指导书的要求 熟悉操 作规范和日常设备保养规范 若有新员工 抽查是否已进行岗 位培训和教育 考核合格 能否 满足本岗位的需要 到生