ERP业务流程整理

pqg40 03o cc 1 常用业务流程整理常用业务流程整理 第一章 销售业务 2 1 销售业务流程 2 2 详细操作步骤 2 第二章 销售退货业务 4 1 销售退货业务流程 4 2 详细操作步骤 4 第三章 采购业务 6 1 采购业务流程 6 2 详细操作步骤 6 第四章 采购退货业务 8 1 采购退货业务流程 8 2 详细操作步骤 8 第五章 调拨业务 10 1 调拨业务流程 10 2 详细操作步骤 10 第六章 盘点业务 11 1 盘点业务流程 11 2 详细操作步骤 11 第七章 委外业务 13 1 委外业务流程 13 2 详细操作步骤 13 pqg40 03o cc 2 第第 1 1 章章 销售业务销售业务 1 1销售业务流程销售业务流程 以销售订单为起点 依次下推回收提单 销售出库单 回收发票 应收单 手工制作 销售业务收款 经过记账 核销 结转后 回收提单 应收单和收款单可以直接相应的凭 证 2 2详细操作步骤详细操作步骤 注意事项 1 单据表头中蓝色字体蓝色字体显示的字段列为必录字段 2 单据字段列是如果有数据源的 点右键右键可以弹出选择窗口进行选择 3 3 生成凭证前 需要先在基础基础 单据设置单据设置 单据凭证定义 转账科目定义单据凭证定义 转账科目定义和转转 账凭证定义账凭证定义中定义好对应的分类和科目 在转账凭证定义 分录定义中可以设置摘要公式 在转账凭证定义 分录定义中可以设置摘要公式 4 收款单中的结算方式一定要录入 要不然收款单生成不了凭证 5 在参照单据时 要注意选择日期范围和其它过滤条件 pqg40 03o cc 3 第第 1 1 步步 制作销售订单销售订单 先依次录入单据头中的字段列 再录入单据明细 单据明细 中仓库名称 产品编号 数量 含税单价仓库名称 产品编号 数量 含税单价列是必录字段 如果是赠送业务 请在分录类型分录类型 列中选择免费项目免费项目选项 第第 2 2 步步 制作回收提单回收提单 先选择售达客户售达客户列 然后再点击工具栏中的参照参照 参照订参照订 单单 在销售订单参照窗口 销售订单参照窗口 先刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 点确定确定即可把 结果返回到当前单据明细中 再依次录入仓库名称仓库名称列 然后保存 提交审批 第第 3 3 步步 制作销售出库单销售出库单 先选择客户名称 仓库 业务类别客户名称 仓库 业务类别列 然后再点击工具栏 中的参照参照 参照销售提单参照销售提单 在单据参照窗口 单据参照窗口 先刷新 然后在查找结果中选择对应的数 据行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 然后保存 提交审批 第第 4 4 步步 打开回收提单记账回收提单记账 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 第第 5 5 步步 打开出库记账出库记账 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账完成出库 如 果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量 记账 第第 6 6 步步 制作回收发票回收发票 先选择售达客户售达客户列 然后再点击工具栏中的参照参照 参照提参照提 单单 在销售提货单参照窗口 销售提货单参照窗口 开票模式选择第二项 开票数量 出库数量 退货数量 开票累计 再刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 点确定确定即可把结果返回到当前 单据明细中 然后保存 提交审批 第第 7 7 步步 打开销售发票结转应收单 销售发票结转应收单 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的结转结转把 销售发票转成应收单 第第 8 8 步步 打开应收单记账 应收单记账 在查询条件中勾选 标准回收发票标准回收发票 点确定确定后可以查询到 未记账的应收单记录 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 第第 9 9 步步 制作销售业务收款 销售业务收款 先选择售达客户售达客户列 然后再点击工具栏中的参照参照 参参 照发票照发票 在销售发票参照窗口 销售发票参照窗口 先刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 点确定确定即 可把结果返回到当前单据明细中 再确认收款金额 收款金额 选择结算方式结算方式 然后保存 提交审批 第第 1010 步步 打开收款单记账 收款单记账 录入查询条件后 点确定确定后可以查询到未记账的收款单记 录 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 第第 1111 步步 打开应收单制证 收款单制证 回收提单制证应收单制证 收款单制证 回收提单制证 查询后 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的生成凭证生成凭证即可生成对应的凭证 关于预收款业务的说明关于预收款业务的说明 直接在预收款单预收款单做预收即可 其他业务单据流程不变 业务 完成产生应收单应收单后 这时客户存在预收款 就不需要再做收款单收款单了 直接在手工核销欠款手工核销欠款 中核销预收款与应收单预收款与应收单即可 pqg40 03o cc 4 第第 2 2 章章 销售退货业务销售退货业务 1 1销售退货业务流程销售退货业务流程 销售退货业务流程图如下所示 2 2详细操作步骤详细操作步骤 注意事项 1 单据表头中蓝色字体蓝色字体显示的字段列为必录字段 2 单据字段列是如果有数据源的 点右键右键可以弹出选择窗口进行选择 pqg40 03o cc 5 3 3 生成凭证前 需要先在基础基础 单据设置单据设置 单据凭证定义 转账科目定义单据凭证定义 转账科目定义和转转 账凭证定义账凭证定义中定义好对应的分类和科目 在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式 4 收款单中的结算方式一定要录入 要不然收款单生成不了凭证 5 在参照单据时 要注意选择日期范围和其它过滤条件 第第 1 1 步步 制作销售提单退货 销售提单退货 根据实际业务手工录入手工录入退货信息 需要注意的是退货业注意的是退货业 务数量为负数务数量为负数 然后保存 提交审批 第第 2 2 步步 打开回收提单记账回收提单记账 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 第第 3 3 步 步 制作销售出库单 红单 销售出库单 红单 一定要先选择 红单红单 选项 再选择客户名称客户名称 参 照销售提单 在弹出提单单据参照提单单据参照窗口 先刷新刷新 然后在查找结果中找到第 1 步中做的销 售提单退货记录 选择对应的单据单据行 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 然后保 存 提交审批 第第 4 4 步步 打开出库记账出库记账 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账完成出库 如 果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量 记账 第第 5 5 步 步 制作回收发票退票回收发票退票 先选择售达客户售达客户列 然后再点击工具栏中的参照参照 参参 照提单照提单 在销售提货单参照窗口 销售提货单参照窗口 开票模式选择第二项 开票数量 出库数量 退货数 量 开票累计 再刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 点确定确定即可把结果返回 到当前单据明细中 然后保存 提交审批 第第 6 6 步步 打开销售发票结转应收单 销售发票结转应收单 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的结转结转把 销售发票转成应收单 第第 7 7 步步 打开应收单记账 应收单记账 在查询条件中勾选 标准回收发票标准回收发票 点确定确定后可以查询到 未记账的应收单记录 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 第第 8 8 步步 制作销售业务收款 销售业务收款 先选择售达客户售达客户列 然后再点击工具栏中的参照参照 参参 照发票照发票 在销售发票参照窗口 销售发票参照窗口 回款模式回款模式 选择选择 红 蓝发票合并回款红 蓝发票合并回款 再刷新 然后 在查找结果中选择对应的数据行 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 再确认收款收款 金额 金额 需要注意的是因为是退货对应收款 所以收款金额是负数 显示的为红色 所以收款金额是负数 显示的为红色 选择结结 算方式算方式 然后保存 提交审批 第第 9 9 步步 打开收款单记账 收款单记账 录入查询条件后 点确定确定后可以查询到未记账的收款单记 录 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 第第 1010 步步 打开应收单制证 收款单制证 销售出库单制证应收单制证 收款单制证 销售出库单制证 查询后 选择对应的单据 行 然后点击工具栏中的生成凭证生成凭证即可生成对应的凭证 pqg40 03o cc 6 第第 3 3 章章 采购业务采购业务 1 1采购业务流程采购业务流程 以采购订单为起点 可下推采购入库 应付发票 付款单 经过记账 核销 结转后 应付单和付款单可以直接生成相应的凭证 2 2详细操作步骤详细操作步骤 注意事项 1 单据表头中蓝色字体蓝色字体显示的字段列为必录字段 2 单据字段列是如果有数据源的 点右键右键可以弹出选择窗口进行选择 pqg40 03o cc 7 生成凭证前 需要先在基础基础 单据设置单据设置 单据凭证定义 转账科目定义单据凭证定义 转账科目定义和转账凭转账凭 证定义证定义中定义好对应的分类和科目 在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式 3 付款单中结算方式结算方式一定要录入 要不然付款单生成不了凭证 4 在参照单据时 要注意选择日期范围和其它过滤条件 第第 1 1 步步 制作采购订单采购订单 需先依次录入单据头字段列 再录入单据明细 单据明细中 产品编号 主数量 单价产品编号 主数量 单价列是必录字段 第第 2 2 步步 制作采购入库单采购入库单 先选择供方单位和业务类别供方单位和业务类别列 然后再点击工具栏中的参参 照照 参照采购订单参照采购订单 在单据参照窗口 单据参照窗口 先刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 按按 住住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 然后保存 提交审 批 第第 3 3 步步 打开入库记账 入库记账 选择对应的仓库后 查询出数据 然后选中对应的单据行 点击工具栏中的记账记账即可 如果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选 择或单据编号选择 进行批量记账 第第 4 4 步步 制作采购发票采购发票 先选择订单接收方和发票类别订单接收方和发票类别列 然后再点击工具栏中的参参 照照 参照采购入库单参照采购入库单 在单据参照窗口 单据参照窗口 先刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 然后保存 提交 审批 第第 5 5 步步 打开采购发票结转采购发票结转 录入查询条件后 点确认确认即可查询出对应的结果 选择 对应的单据行 然后点击工具栏中的结转结转完成把采购发票结转成应付单 第第 6 6 步步 打开应付单记账 应付单记账 在查询条件中勾选 采购业务发票采购业务发票 点确定确定后可以查询到 未记账的应付单记录 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 如果大批量记 账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量记账 第第 7 7 步步 制作付款单 付款单 先选择订单接收方和付款类别订单接收方和付款类别列 然后再点击工具栏中的参照参照 参照应付发票参照应付发票 在单据参照窗口 单据参照窗口 先刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回 然后保存 提交审批 第第 8 8 步步 打开付款单记账 付款单记账 先选择付款票据类型 采购业务付款单采购业务付款单 点确定确定后可以查 询到未记账的付款单记录 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 如果大批 量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量记账 第第 9 9 步步 打开应付单制证 付款单制证 采购入库单制证应付单制证 付款单制证 采购入库单制证 查询后 选择对应的单据 行 然后点击工具栏中的生成凭证生成凭证即可生成对应的凭证 关于预付款业务的说明关于预付款业务的说明 在做付款单票据付款单票据时业务类型业务类型选择预付款业务预付款业务即可 其他业务单据 流程不变 业务完成产生应付单应付单后 这时供应商存在预付款 就不需要再做付款单付款单了 直 接在付款单与应付单核销付款单与应付单核销中核销预付款与应付单预付款与应付单即可 pqg40 03o cc 8 第四章第四章 采购退货业务采购退货业务 1 1采购退货业务流程采购退货业务流程 采购退货业务流程图如下所示 2 2详细操作步骤详细操作步骤 注意事项 1 单据表头中蓝色字体蓝色字体显示的字段列为必录字段 pqg40 03o cc 9 2 单据字段列是如果有数据源的 点右键右键可以弹出选择窗口进行选择 生成凭证前 需要先在基础基础 单据设置单据设置 单据凭证定义 转账科目定义单据凭证定义 转账科目定义和转账凭转账凭 证定义证定义中定义好对应的分类和科目 在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式 3 付款单中结算方式结算方式一定要录入 要不然付款单生成不了凭证 4 在参照单据时 要注意选择日期范围和其它过滤条件 第第 1 1 步步 制作采购入库单采购入库单 红单红单 一定要先选择 红单红单 选项 再录入供方单位 仓供方单位 仓 库和业务类别库和业务类别列 然后实际采购退货业务手工录入退货明细 手工录入退货明细 需要特别注意的是明细列中 数量列都录入负数 实收数量为实际退货数量数量列都录入负数 实收数量为实际退货数量 确认无误后保存 提交审批 第第 2 2 步步 打开入库记账 入库记账 选择对应的仓库后 查询出数据 然后选中对应的单据行 点击工具栏中的记账记账即可 如果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选 择或单据编号选择 进行批量记账 第第 3 3 步步 制作采购发票 红单 采购发票 红单 一定要先选择 红单红单 选项 再录入订单接收方和发订单接收方和发 票类别票类别字段列 然后再点击工具栏中的参照参照 参照采购入库单参照采购入库单 在单据参照窗口 单据参照窗口 先刷 新 然后在查找结果中找到刚才的第第 1 1 步录入的单据明细步录入的单据明细 选择对应的数据行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 然后录入含税单价 录入含税单价 保存提 交审批 第第 4 4 步步 打开采购发票结转采购发票结转 录入查询条件后 点确认确认即可查询出对应的结果 选择 对应的单据行 然后点击工具栏中的结转结转完成把采购发票结转成应付单 第第 5 5 步步 打开应付单记账 应付单记账 在查询条件中勾选 采购业务发票采购业务发票 点确定确定后可以查询到 未记账的应付单记录 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 如果大批量记 账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量记账 第第 6 6 步步 制作付款单 付款单 先选择订单接收方和付款类别订单接收方和付款类别列 然后再点击工具栏中的参照参照 参照应付发票参照应付发票 在单据参照窗口单据参照窗口 先刷新 然后在查找结果中选择应付发票红单应付发票红单的数据 行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回 再确认付款金额 付款金额 需要注意的是 因为是退货对应付款 所以付款金额是负数 显示的为红色 所以付款金额是负数 显示的为红色 选择结算方式结算方式 然后保存 提交审批 第第 7 7 步步 打开付款单记账 付款单记账 先选择付款票据类型 采购业务付款单采购业务付款单 点确定确定后可以查 询到未记账的付款单记录 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账即可 如果大批 量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量记账 第第 8 8 步步 打开应付单制证 付款单制证应付单制证 付款单制证 查询后 选择对应的单据行 然后点击工具 栏中的生成凭证生成凭证即可生成对应的凭证 pqg40 03o cc 10 第第 5 5 章章 调拨业务调拨业务 1 1调拨业务流程调拨业务流程 调拨是指仓库之间存货的转库调拨业务 业务流程图如下 2 2详细操作步骤详细操作步骤 注意事项 1 单据表头中蓝色字体蓝色字体显示的字段列为必录字段 2 单据字段列是如果是有数据源的 点右键右键可以弹出选择窗口进行选择 第第 1 1 步 步 根据实际调拨业务 手工制作调拨移库单调拨移库单 依次录入单据头中的出库业务日出库业务日 期 入库业务日期 单据日期 单据编号 出库类别 入库类别 移出仓库 移入仓库期 入库业务日期 单据日期 单据编号 出库类别 入库类别 移出仓库 移入仓库等 再录入单据明细中物料编号 数量 入库数量 数量差异 差异原因 物料编号 数量 入库数量 数量差异 差异原因 然后保存 提交审 批 第第 2 2 步 步 打开转移仓库记账 转移仓库记账 选择对应的仓库后 查询出数据 然后选中对应的单据 行 点击工具栏中的记账记账即可 记账之后 移出仓库的库存就减少了 记账之后 移出仓库的库存就减少了 pqg40 03o cc 11 如果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 进行批量记账 第第 3 3 步 步 打开接收仓库记账接收仓库记账 选择对应的仓库后 查询出数据 然后选中对应的单据 行 点击工具栏中的记账记账即可 记账之后 移入仓库的库存就增加了 记账之后 移入仓库的库存就增加了 如果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 进行批量记账 第第 6 6 章章 盘点业务盘点业务 1 1盘点业务流程盘点业务流程 目前软件对盘点业务的处理提供两种方法 第一种方法第一种方法 手工编制盘盈入库单或盘亏出库单 然后记账 第二种方法第二种方法 手工录入物料的盘点表 系统根据输入的数量和账面的数量相比较 再 进入自动处理盈亏进行记账操作 2 2详细操作步骤详细操作步骤 注意事项 1 单据表头中蓝色字体蓝色字体显示的字段列为必录字段 2 单据字段列是如果有数据源的 点右键右键可以弹出选择窗口进行选择 3 生成凭证前 需要先在基础基础 单据设置单据设置 单据凭证定义 转账科目定义单据凭证定义 转账科目定义和转转 账凭证定义账凭证定义中定义好对应的分类和科目 4 在参照单据时 要注意选择日期范围和其它过滤条件 第一种盘点方法 第一种盘点方法 pqg40 03o cc 12 第第 1 1 步 步 根据实际盘盈结果 手工制作盘盈单盘盈单 先依次录入单据头中的库存业务日期 库存业务日期 业务类别 仓库 部门 单据日期 单据编号业务类别 仓库 部门 单据日期 单据编号等 再录入单据明细中物料编号 盘盈数量物料编号 盘盈数量 然后保存 提交审批 第第 2 2 步 步 根据实际盘亏结果 手工制作盘亏单盘亏单 先依次录入单据头中的库存业务日期 库存业务日期 业务类别 仓库 部门 单据日期 单据编号业务类别 仓库 部门 单据日期 单据编号等 再录入单据明细中物料编号 盘亏数量物料编号 盘亏数量 然后保存 提交审批 第第 3 3 步 步 打开入库记账 入库记账 选择对应的仓库后 查询出数据 然后选中对应的单据行 点击工具栏中的记账记账即可 如果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选 择或单据编号选择 进行批量记账 第第 4 4 步 步 打开出库记账出库记账 选择对应的单据行 然后点击工具栏中的记账记账完成出库 如 果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量 记账 第二种盘点方法 第二种盘点方法 盘点前 必须把本期所有出入库单据先做记账 要不然提交不了盘点表 盘点前 必须把本期所有出入库单据先做记账 要不然提交不了盘点表 第第 1 1 步 步 根据实际盘点数量实际盘点数量 手工制作录入盘点表 录入盘点表 先依次录入单据头中的业务日期 业务日期 单据编号 单据日期 盘点仓库 业务部门单据编号 单据日期 盘点仓库 业务部门等 再录入单据明细中物料编号 盘点数量物料编号 盘点数量然 后保存 提交审批 第第 2 2 步步 打开自动处理盈亏 自动处理盈亏 选择对应的仓库后 查询出数据 然后选中对应的单据 行 点击工具栏中的记账记账即可完成盈亏处理 如果大批量记账 请点击工具栏中的成批记成批记 账 账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量记账 pqg40 03o cc 13 第第 7 7 章章 委外业务委外业务 1 1委外业务流程委外业务流程 委外业务前提条件前提条件是要先维护好要先维护好 BOMBOM 然后才能进行委外业务操作 流程如下图所示 2 2详细操作步骤详细操作步骤 注意事项 单据表头中蓝色字体蓝色字体显示的字段列为必录字段 单据字段列是如果有数据源的 点右键右键可以弹出选择窗口进行选择 生成凭证前 需要先在基础基础 单据设置单据设置 单据凭证定义 单据凭证定义 在转账科目定义在转账科目定义定义好对应的分类和科目分类和科目 在在转账凭证定义在在转账凭证定义中定义委外加工发票和委外加工付款单的委外加工发票和委外加工付款单的凭证类型 在分录定义中在分录定义中 可以设置摘要公式 付款单中结算方式结算方式一定要录入 要不然付款单生成不了凭证付款单生成不了凭证 在参照单据时 要注意选择日期范围和其它过滤条件日期范围和其它过滤条件 pqg40 03o cc 14 委外业务的前提条件 先要维护好委外产品的委外业务的前提条件 先要维护好委外产品的 BOMBOM 然后才能进行委外业务 然后才能进行委外业务 第第 1 1 步步 制作委外申请单委外申请单 需先依次录入单据业务日期 编制部门等列业务日期 编制部门等列 再录入单据 明细 单据明细中物料编号 需求部门 建议供应商 数量物料编号 需求部门 建议供应商 数量等列 录入完成后保存提交审 批即可 第第 2 2 步步 制作委外订单委外订单 先选择订单接收方 业务日期订单接收方 业务日期列 然后再点击工具栏中的参参 照照 参照委外申请单参照委外申请单 在单据参照窗口 单据参照窗口 选择正确日期范围日期范围后 点 点刷新 然后在查找结 果中选择对应的数据行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回到当前单据明 细中 然后要在单据明细的产品分栏明细产品分栏明细中录入加工费用单价加工费用单价 在单据明细的材料分栏明材料分栏明 细细中录入仓库编号 单价和金额列 仓库编号 单价和金额列 最后保存 提交审批即可 第第 3 3 步步 制作委外出库单 委外出库单 也就是委外材料的转储操作 库存数据从原料仓库转移到 委外仓库 先选择委外单位 仓库 委外仓库 业务日期委外单位 仓库 委外仓库 业务日期列 然后再点击工具栏中的参照参照 委外订单委外订单 在单据参照窗口 单据参照窗口 选择正确日期范围日期范围后 点 点刷新 然后在查找结果中选择对 应的数据行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 保存 提交即可 第第 4 4 步步 转储单记账 转储单记账 打开转储单记账转储单记账 选择对应的仓库后 查询出数据 然后选中 对应的委外出库单委外出库单 点击工具栏中的记账记账即可 如果大批量记账 请点击工具栏中的成批成批 记账 记账 按业务日期选择或单据编号选择 进行批量记账 第第 5 5 步步 委外产品到货环节委外产品到货环节 5 15 1 先根据实际委外产品到货情况 制作委外到货单委外到货单 选择订单接收方 到货日期 订单接收方 到货日期 委外部门 委外人员等委外部门 委外人员等列 然后再点击工具栏中的参照参照 委外订单委外订单 在单据参照窗口 单据参照窗口 选择正确日期范围日期范围后 点 点刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多键进行多 行选择行选择 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 录入实际数量录入实际数量 保存即可 5 25 2 人工质检 即对到货产品做质检检测 5 35 3 如果存在不合格产品 需要制作委外到货单 红单 委外到货单 红单 制作红单时 在单据头中在单据头中 的的 冲销编号冲销编号 列 按右键 在弹出的列 按右键 在弹出的 委外到货单查找委外到货单查找 找到原蓝单 找到原蓝单 点确定确定即可把结 果返回到当前单据明细中 参照过来后修改实际的退货数量 负数 保存即可 第第 6 6 步步 必须在第必须在第 5 5 步完全做完之后 才能做委外入库单 步完全做完之后 才能做委外入库单 这时参照的委外到货单中委外到货单中 的数量的数量就是实际合格产品的数量 制作委外入库单 也就是委外产品的入库操作 委外入库单 也就是委外产品的入库操作 先选择业务类别 委外加工商 业务业务类别 委外加工商 业务 日期 仓库日期 仓库列 然后再点击工具栏中的参照参照 委外到货单委外到货单 在单据参照窗口 单据参照窗口 选择正确 日期范围日期范围后 点 点刷新 然后在查找结果中选择对应的数据行 按住按住 CtrlCtrl 键进行多行选择键进行多行选择 点确定确定即可把结果返回到当前单据明细中 保存提交即可 第第 7 7 步步 打开入库单记账 入库单记账 选择对应的仓库后 查询出数据 然后选中对应的委外入委外入 库单据库单据行 点击工具栏中的记账记账即可 如果大批量记账 请点击工具栏中的成批记账 成批记账 按 业务日期选择或单据编号选择 进行批量记账 pq