生产制造公司各部门业务流程图汇总

1 制造有限公司制造有限公司 流程图流程图 20132013年年1111月月 2 目目 录录 封封 面面 1 1 目目 录录 2 2 业务总流程图业务总流程图 4 4 1 1 企管部业务流程图企管部业务流程图 1 11 1 员工招聘流程 员工招聘流程 5 5 1 21 2 员工离职流程图 员工离职流程图 6 6 1 31 3 员工转岗流程图 员工转岗流程图 6 6 1 41 4 工资核算发放流程图 工资核算发放流程图 7 7 1 51 5 文件管理流程图 文件管理流程图 8 8 1 61 6 员工社保办理流程图 员工社保办理流程图 8 8 1 71 7 员工请假流程图 员工请假流程图 9 9 1 81 8 员工年休假流程图 员工年休假流程图 9 9 1 91 9 办公用品申领流程图 办公用品申领流程图 9 9 1 101 10 食堂结算流程图 食堂结算流程图 10 10 1 111 11 试用期转正 定岗 流程图 试用期转正 定岗 流程图 10 10 2 2 生产计划部业务流程图生产计划部业务流程图 2 12 1 生产流程 生产流程 11 11 2 22 2 材料申购流程 材料申购流程 1212 2 32 3 材料采购流程 材料采购流程 1313 2 42 4 材料领用流程 材料领用流程 14 14 3 3 设备部业务流程图设备部业务流程图 3 13 1 设备检修流程图 设备检修流程图 15 15 3 23 2 设备采购流程图 设备采购流程图 16 16 3 3 33 3 设备报废流程图 设备报废流程图 17 17 3 43 4 备品备件流程图 备品备件流程图 18 18 3 53 5设备工具管理流程图设备工具管理流程图 19 19 4 4 储运部业务流程图 储运部业务流程图 4 14 1 主材 辅料入库流程图 主材 辅料入库流程图 20 20 4 24 2 原材料出库流程图 原材料出库流程图 20 20 4 34 3 成品入库流程图 成品入库流程图 21 21 4 44 4 成品发货流程图 成品发货流程图 22 22 4 54 5 备品 备件及消耗品入库流程图 备品 备件及消耗品入库流程图 23 23 4 64 6 备品 备件及消耗品出库流程图 备品 备件及消耗品出库流程图 23 23 4 74 7 工具领用管理程序 工具领用管理程序 24 24 4 84 8 垃圾清理流程图 垃圾清理流程图 24 24 4 94 9 废料清理流程图 废料清理流程图 25 25 5 5 防腐保温事业部生产作业流程图防腐保温事业部生产作业流程图 26 26 6 6 质检部工作流程图质检部工作流程图 27 27 4 5 NG OK OK OK NG NG NG OK OK OK 1 1 企管部业务流程图企管部业务流程图 1 11 1 员工招聘流程 员工招聘流程 员工招聘作业流程员工招聘作业流程 序 号 作业流程责任人使用表单作业内容 1 用人部 门主管 经理 部长 用人部门提出人员需求申请 经 企管部审核后上报审批 1 生产 员工由副总审批 2 其他人员由 总经理审批 2 企管部 企管部汇总各部门人员申请需求 制定招聘计划 经总经理审批后 实施 3 企管部总经理审批招聘计划 4 人事管 理员 1 企管部提出招聘费 用申请并按审批权限呈批 2 根据招聘计划 发布招聘信 息 并做好招聘前准备 5 人事管 理员 多途径收集应聘人员信息 资料 对人才信息资料进行审查 筛选 6 人事管 理员 求职人 员登记表 通知 安排筛选后的应聘人员初 试 做好面试接待 资料准备等 工作 并进行初试 填好 求职 人员登记表 7 企管部 用人部 门 经理办 公室 求职人 员登记表 企管部负责复试安排工作 1 普通工人普通工人由用人生产副总直接 确定生效 2 其他人员其他人员由用人部门主管副总 复试 总经理批准生效 8 人事管 理员 服务自 愿书 人事管理员负责录用人员入职的 通知及入职手续的办理和录用人 员食宿安排等后勤工作 9 人事管 理员 求职人 员登记表 将应聘资料进行整理并建立人员 档案 10 人事管 理员 三级安 全教育卡 由企管部组织经安全总监进行安 全培训和部门主管完成岗前培训 11 人事管 理员 新员工 报到通知 单 由企管部将新人引荐到用人部门 正式上岗试用 制定招聘计划 审批 发布招聘信息 收集应聘信息 资料 录用及相关手续的办理 资料归档 初试 复试 用人需求申请 岗前培训 报到并上岗试用 6 1 21 2 员工离职流程图 员工离职流程图 员工离职流程员工离职流程 离职人员提出申请 并告知班长 部长 企管部问询原因并 向主管领导汇报 离职人员填表 提供员工离职手续 办理清单 各相关部门领 导签字 人事部门审核 总经理批准签 字 1 31 3 员工转岗流程图 员工转岗流程图 转岗流程转岗流程 人事部门根据工作需 要情况调动人员 被调动人员主管领 导签字 需要人员部门提出 申请 接收部门主管领导 签字 总经理审核签字 7 1 41 4 工资核算发放流程图 工资核算发放流程图 工资核算发放流程工资核算发放流程 企 管 部 1 发放效益点数分配表 2 汇总各班组部门考勤表 生产部 车间生产报表 质检部 质量报表 生产 辅助各班组 企管部依据报表 核算产量效益 企管部依据报表 核算考核效益 企管部依据班组考 勤及效益点数对生 产班组进行效益分 配 各生产班组进行效 益再分配 企管部依据生产班 组效益核算平均效 益 企管部依据生产报 表核算管理人员效 益工资 企管部依据质量报 表发布质量奖罚通 报 计算辅助班组及车 间主任效益 工资表制作 工资表公示 部门 车间负责人 及主管领导签字确 认 总公司经理办 结 算中心审核 总公司主管领导审 批 工资表签字 发放 8 1 51 5 文件管理流程图 文件管理流程图 文件管理作业流程文件管理作业流程 一 规章制度起草制定及签发 文件发放及归档管理 二 通知 通告等公文起草签发及张贴 三 外来文件的管理传达及归档 四 对以上文件进行统一管理 及时做好发文记录 确保制度流程的顺利实施 做到准确无误 五 外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达 不能拖拉 文件管理流程图文件管理流程图 1 1 61 6 员工社保办理流程图 员工社保办理流程图 员工社保办理流程员工社保办理流程 1 申请 收到 签发 下发纸质文件 企管部 需下发类 下发至各部 门 发文登记 企管部存档 根据文件等级归类 企 管 部 通知 通告类 宣传栏张贴 文件编号管理 归档 传阅类 组织各部门学习 传阅记录 企管部留档 符合条件人 员提出申请 董事长批准 人事管理员 总经理审核 关系需转入 新办理员工 签订合同及相关协议 企管部社保人员 已购买新农合 员工 月工资补助 200 元 办理转入 参保 手续 9 1 71 7 员工请假流程图 员工请假流程图 员工请假流程图员工请假流程图 1 管理人员 3 天以上 1 81 8 员工年休假流程图 员工年休假流程图 员工年休假办理流程图员工年休假办理流程图 1 1 91 9 办公用品申领流程 办公用品申领流程 办公用品申购领用流程办公用品申购领用流程 各部门提出申购 办公用品计划 企管部汇总并填 写申购单报总经 理审批 总公司办公室审 核并采购 办公用品验收入库 各部门人员签字 领取 员工提出申 请 总经理批准部门领导 主 管副总审批 员工休假 员工提出申 请 总经理批准 人事专员通知 部门领导 主 管副总审批 董事长批准 人事主管部 门核实 员工休假 10 1 101 10 食堂结算流程 食堂结算流程 食堂结算流程食堂结算流程 食堂提出采购计划采购员采购食堂验收 企管 部监督入库 一周核算一次成 本 月底成本明细总 结算 报总公司审核 1 111 11 试用期转正 定岗 流程 试用期转正 定岗 流程 试用期转正 定岗 流程试用期转正 定岗 流程 试用期转正 定岗 流程 班组长统计定岗人员 到企管部领表 定岗人员填表班组长 车间主任审 核签字 人事部门汇总并填写 上月定岗工资 主管副总填写定岗工 资并签字 总经理审核 签字 11 1 121 12 工资核算发放流程 工资核算发放流程 工资核算发放流程工资核算发放流程 企 管 部 1 发放效益点数分配表 2 汇总各班组部门考勤表 生产部 车间生产报表 质检部 质量报表 生产 辅助各班组 企管部依据报表 核算产量效益 企管部依据报表 核算考核效益 企管部依据班组考 勤及效益点数对生 产班组进行效益分 配 各生产班组进行效 益再分配 企管部依据生产班 组效益核算平均效 益 企管部依据生产报 表核算管理人员效 益工资 企管部依据质量报 表发布质量奖罚通 报 计算辅助班组及车 间主任效益 工资表制作 工资表公示 部门 车间负责人 及主管领导签字确 认 总公司经理办 结 算中心审核 总公司主管领导审 批 工资表签字 发放 12 2 2 生产计划部业务流程图生产计划部业务流程图 2 12 1 生产流程 生产流程 生产流程生产流程 销售下发生产计划单 生产计划部 内审计划 下发生产计划单 及工艺参数 并通知转料规 格 数量 依据生产计划内容 防腐 保温 部 生产计划单由部 长签字确认 车间 生产计划单由车 间主任签字确认 生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况 供应公司 联系兰州站转料 并出具销货清单 外委纵剪 联系兰州站转料至外委 单位纵剪 并向其出具 纵剪通知单 车间 依据到料情况安 排生产 质检部 检验 初检 终检及 X 光抽检 质 检 部 储 运 部 核实入库规格数量 质检部打 入库单 储运部入成品库 不合格品 返车间补休 成 品 维修班 维修班依据生产计划 部下发的纵剪料计划 单安排纵剪 生产计划部 下发转料通知单 储运 部做好转料登记 13 2 22 2 材料申购流程 材料申购流程 原材料申购计划流程原材料申购计划流程 生产计划部 依据销售部合同 计划 库存计划 生产计划部 依据销售部特殊 合同 零售计划 生产计划部 月用料计划 生产计划部 临时计划 供应公司审核 螺旋管销售部 审核 生产计划部 形成正式的申购 计划 保管员 审核确认 供应公司 采购 14 2 32 3 材料采购流程 材料采购流程 材料采购流程材料采购流程 储运部 月 日常用备品 备件计划 设备部 外加工 外委 维修 维修用 计划 汇总至生产计划部 1 日常 每周周二 五发计划 2 登记材料申购电脑台账 3 有特殊要求的 由提出计划部门联系供应公司 三联申购 生产计划部统计员 储运部消耗品保管员 一般发传真 供 应 公 司 采购员采购 送货上门 储运部 消耗品保管员核收 设备部 设备管理员验收 供应公司 采购员办理销货清 单 包括材料采购 费用 修理费及采 购过程中产生的其 它需报销的费用 经由储运部 设备 部 生产计划部主 管 采购员签字方 可生效 储运部 依据销货清单 办理入库手 续 四联入库 储 运 部 两 联 留 底 供应公司 采购员 依据签字手续 完整的销货清单 申请 内部支款单 由天和力 德总经理签字 天和 力德 财务 办理 具体 业务 防腐 保温 部 防腐涂料 保温 材料计划 其它部 特殊 不常用 物品计划 财 务 部 生产计划部统计员 储运部 保管员 审 核确认 依据领料单 按领料程序 办理 15 2 42 4 材料领用流程 材料领用流程 材料领用流程材料领用流程 车间 依据生产计划部下发的生产计划单由 班长填写领料单 由车间主任审核 储运部 依据领料单按领料程序办理 主 材 辅 材 备 品 备 件 16 3 3 设备部业务流程图设备部业务流程图 3 13 1 设备检修流程图 设备检修流程图 设备检修流程图设备检修流程图 备品备件 设备调整 交于机组验收 组织实施 设备检修申请或 机组口头通知维修班 安排维修人员 设备检修 填写维修记录 记录归档 17 3 23 2 设备采购流程图 设备采购流程图 设备采购流程图设备采购流程图 设备到货验收 合格后填写固定 资产验收报告 将报告归档 由董事长最终审 核签字 由公司总经理批 准签字 将申请表交于 生产部审核 设备部填写 设备购置申请表 由申请部门主管及公司 副总审核签字 生产部传于供应 公司 18 3 33 3 设备报废流程图 设备报废流程图 设备报废流程图设备报废流程图 将申请表归档 将报废设备分类 处理 由公司副总审核签字由公司总经理批准签字 车间报废申报 设备部填写 设备报废申请表 由董事长最终审核签字 19 3 43 4 备品备件流程图 备品备件流程图 备品备件申购流程图备品备件申购流程图 对备品备件 检验合格入库 审核签字 交于生产部 通过机组 库存量需 求设备部填写申购单 20 3 53 5 设备工具管理流程图 设备工具管理流程图 设备部工具管理流程设备部工具管理流程 由工具所属主 管审核签字 设备部按工具年限 分类提计划 交于生产部 由设备部主管 批准签字 对到期限正常损坏工 具填写工具报废申请 表 定期对工具盘点 检 查 报废及更换 对所盘点内容记录归 档 21 4 4 储运部业务流程图储运部业务流程图 4 14 1 主材 辅料入库流程图 主材 辅料入库流程图 原材料入库流程原材料入库流程 六 一 主材 辅料入库 七 对入库材料的品种 规格 型号 数量等认真验收核对 按照主材 辅料有关标准严格验收 做到准确无误 八 入库材料由质检部检验者验收应及时准确 不能拖拉 尽快验收完毕 九 材料由质检部检验者验收合格后 应及时办理入库手续 核对无误后入库签字 并及时登帐 原材料入库流程图原材料入库流程图 1 通知 入库 4 24 2 原材料出库流程图 原材料出库流程图 原材料出库程序原材料出库程序 一 材料出库 1 材料出库应本着先打领料单后出库的原则 及时审核领料单的数量及内容是否符合要求 2 准确按领料单的品种 规格 数量进行领料 以免发生差错 做到账实相符 3 手续不全不得出库 内容要求 二 定期盘存 1 定期盘库清点 达到数量清 帐表清 原材料出库流程图原材料出库流程图 1 领用 出库 4 34 3 成品入库流程图 成品入库流程图 储运部入库流程图储运部入库流程图 由车间各生 产班组根据 生产计划 根据需求 生产生产 原材料保 管员办理出 库手续 吊装班 由生产班组 打领料单 采购 生产部 根据需求 原材料保管员 办理入库手续 吊装班 供应公司 采购 22 1 返回 流程说明流程说明 序号内容部门责任人 1 成品管车间车间主任 2 检验质检部质检部成员 3 管号记录储运部成品保管 4 入库单质检部当日质检部成员 5 吊入库区储运部吊装班班长 6 按规格码放储运部吊装班班长 备注 1 当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量 规格以及壁厚准确无误后方可办理 入库手续 2 在吊装过程中 不得将管口拉伤 4 44 4 成品发货流程图 成品发货流程图 发货流程图发货流程图 成品管 车间 检验合格 质检部 开具入库单 质检部 管号记录 成品保管 检验 质检部 检验不合格 质检部 吊入成品区 吊装班 按规格码放 吊装班 23 1 流程说明流程说明 序号内容部门责任人 1 提货单销售部销售部 2 吊装通知单储运部成品保管 3 核查储运部部长 4 装车储运部吊装班人员 5 管号记录储运部吊装班班长 6 核查储运部成品保管 7 开具出门证储运部成品保管 8 核查门卫门卫 9 出门登记门卫门卫 备注 1 吊装人员接到库管装车通知后 按照规格 数量进行吊装装车 2 吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程序进行吊装 不得违规操作 3 在吊装过程中 不得将管口拉伤 4 成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证 5 定期盘库清点 达到数量清 帐表清 4 54 5 备品 备件及消耗品入库流程图 备品 备件及消耗品入库流程图 备品 备件及消耗材料入库程序备品 备件及消耗材料入库程序 提货单 有 销售 财务盖 章 销售部 销售部 装车 吊装班 吊装通知单 成品保管 出门登记 门卫 开出门证 成品保管 管号记录单 吊装班班长 核查 部长 核查 门卫 核查 成品保管 24 一 根据库房库存量由生产部设备部提出申购计划 二 根据供应公司采购来的物品 由库管员通知生产设备部及使用人员验收 三 库管员对入库材料的品种 规格 型号 数量等认真验收核对 做到准确无误 验收合格后及时办理 入库 四 对不合格的物品及时办理退库 备品备件入库流程图备品备件入库流程图 1 申购 验收合格 4 64 6 备品 备件及消耗品出库流程图 备品 备件及消耗品出库流程图 备品 备件及消耗材料领用程序备品 备件及消耗材料领用程序 1 备品 备件及消耗材料管理实行专人负责制 2 各部门根据生产需要开具领料单 注明名称 规格 型号 数量 对特殊物品必须有主管领导和车间主 任签字方可有效 3 库管员根据领料单正确配发 4 严格执行公司交旧领新制度 5 对所领用工具使用中损坏的 由使用部门填写报损单 注明损坏原因 由使用者 车间主任 主管领导 签字处理后方可领用新工具 6 定期盘库清点 达到数量清 帐表清 备品备件出库流程图备品备件出库流程图 1 领用 出库 4 74 7 工具领用管理程序 工具领用管理程序 储运部工具领用管理程序储运部工具领用管理程序 1 各员工根据工作需要 配备个人常用工具和本处公用工具 个人工具由本人负责保管 公用工具由主 根据申购 计划 根据需求 生产生产 保管员办 理入库手 续 吊装班 生产设备部 及使用部门 采购 由车间各 生产班组根 据需求 根据需求 生产生产 保管员根 据领料单 配发 吊装班 由生产班长 打领料单 采购 25 管或指定专人负责保管并登记 2 所有工具都要进行建账管理 做到帐物相符 本人必须在各自的工具卡上签字且每月进行核对检查 3 所有工具坚持交旧领新的原则 在领用新工具时必须交回旧的工具 交回的工具统一由库房管理人员 处理 不准外流 4 所有工具必须正确使用 特别是电动工具必须正确 合理使用 发现问题必须立即停止使用 要严格 遵守安全操作规程 不准违章使用 5 专业工具未经培训不得随意使用 6 较大型的工具应随用随借 当日归还 7 所有工具丢失货未到使用期限实行赔偿的原则 8 领用维修材料及工具均应填写领用单 经部门主管审批后方可去库房领取 9 未经部门经理批准 不可将领用的材料和工具用于公司外 10 多余材料应及时