内审检查表(制造部)

第 1 页 共 2 页 内部质量审核检查表内部质量审核检查表 审核部门 制造部 时间 2017 8 18 序号序号检检 查查 项项 目目审审 核核 记记 录录判定结果判定结果 不不 符符 合合 报告编号报告编号 5 2 抽查 3 5 名员工询问是否知道没理解公司的质量方针经询问 对方了解符合 5 3 1 制造部在公司的质量 环境管理体系中主要负责哪 些过程的控制 2 制造部主管的主要职责和权限是什么 1 制造部主管负责 7 1 3 7 1 4 8 1 8 5 1 8 5 6 等 2 负责整个生产过程的管理 确保产品按质按量交付给客 户等 符合 6 1 1 在策划环境管理体系 组织是否考虑了 4 1 和 4 2 的要求 并确定了需要应对的风险和机遇 2 是否策划了应对这些风险和机遇的措施 3 对措施实施的有效性是否进行了评价 1 在策划环境管理体系 组织考虑了 4 1 和 4 2 的要求 并进行识别和评价 确认了需要应对的重大风险和机遇 见 环境因素风险识别与评价表 2 对评价出的重大风险 制定了对应的控制或降低风险的 措施 并对措施实施的交情进行了有效性评价 符合 6 1 2 1 是否识别部门各管理区域的环境因素 2 重大环境因素是如何评价 评价标准是什么 3 有哪些重大环境因素 4 环境因素是如何更新的 1 分别制定风险机遇和环境因素识别评价管理制度 制定 了评价标准和依据 提供了 环境因素风险识别与评价表 和 重要环境因素风险清单 内容符合要求 2 制造部的重要环境因素有潜在火灾的发生等 3 环境因素一般每年更新评价一次 符合 6 2 公司的质量 环境目标 指标是否已分解到的制造部 建立什么目标 是不是可测量的 如何评审质量 环 境目标 指标 是否达到要求 如达不到要求采取 什么措施 有制定目标 可以测量进行统计分析 若达不到要求 采 取纠正措施 符合 第 2 页 共 2 页 7 1 3 1 公司为实现产品符合性 必须具备哪些基础设施 这些设施是否得到维护 能够持续满足运行要求 2 对实现产品符合性有重要影响的建筑物 工作场 所 是否足够 适宜 3 有哪些过程设备 这些过程设备的技术状态和技 术性能是否能够确保实现产品的符合性 通过哪些 方式 手段 过程确保关键设备的状态良好 4 公司支持性服务是否确定 完整 快捷 准时 且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效 维护 1 具备生产厂地 生产设备等这些设施已得到维护 能够 持续满足运行需要 2 建筑物 工作场所足够适宜 3 有 4 公司在支持性服务已确保 为了实现产品的符合性所需 的支持性服务得到了有效维护 符合 7 1 4 1 为实现产品的符合性 有哪些重要工作环境因素 是否得到识别和管理 2 公司为保护员工身心健康 安全 确保工作质量 和效率 是否识别并采取措施消除工作过程中的有 害因素 预防伤亡事故 预防措施过程 3 工作环境中人 物 场所配置与结合是否满足员 工的工作需要 是否满足产品质量控制的需要 是 否有利于建立 保持安全 文明的工作现场 1 本公司无特殊环境 2 要求员工严格按照生产操作规程工作 以预防伤亡事故 预防错误过程 3 公司的人 物 场所配置与结合满足员工的工作需要 满足产品质量控制的需要 有利于建立 保持安全 文明 的工作现场 符合 第 3 页 共 2 页 8 1 1 请简述公司根据具体产品 项目或合同建立的过 程并说明有何要求 2 对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的 资源 3 对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段 4 是否规定了必要的质量记录 5 对非常规产品 项目或合同是否编制了质量计划 6 是否制定了对废水 废弃物 能源资源管理 安 全管理等环境运行的文件信息 执行情况是否有效 1 废弃物的管理 2 废水的管理 3 化学药品的管理 4 相关方的管理 5 资源能源的管理 1 根据本公司的产品 建立质量管理职责 领导作用 策 划 支持 运行控制及监视测量分析和改进几大过程 覆 盖了 QMS 标准的全部要求 实现产品质量 环境目标 指标 和满足顾客要求 2 确定了并提供了资源 人 财 物 3 确定了监控和验证方法 4 规定了必要质量记录 5 无非常规产品 6 制定了废水 废弃物 安全管理等管理制度 并按要求 执行对废水 废弃物及能资原的控制 符合 8 2 1 应急响应程序及符合性 识别的紧急潜在情况类别 是否全面 如火灾 环境污染 有害物质泄漏等 2 应急准备和响应预案 编制 审批情况 以及有 关人员对应急措施的了解 掌握程度 应急物质配 备及有效性 3 应能否提供演练报告 演练证据资料 演练总结报 告 以验证编制应急预案的可行性和可操作性 1 公司识别的紧急情况有 潜在火灾 爆炸等危险事故的 发生 制订了 应急准备和响应程序 等文件 2 策划每年至少进行 1 次危险事故应急演练 并保持了演 习信息的记录 危险事故演习 3 该公司组织员工进行了危险事故演习训练 保持了演习 的相关信息记录 提供了应急演习工作记录和照片 并对 过程的适宜性予以评审 4 演习签到记录 保持有制造部等人的签名记录 符合 第 4 页 共 2 页 8 5 1 1 是否确定了产品特性及有关的要求 这些特性及 要求的信息来源是什么 2 是否确定了生产和服务运作的全过程 是否编制 了必要的作业指导书 查 2 份作业指导书是否经批 准 是否受控 是否最新版 是否被纳入受控文件 清单 3 设备是否建立了台帐 设备是否都有惟一标识 现场使用的设备是否都有了 完好设备 待维修 设备 备用设备 的明显标识 报废设备是否清 除或封存 4 设备 设施的参数和能力是否符合产品实现过程 的要求 5 设备 设施是否进行维护保养 抽查 2 份维护保 养记录 6 对产品放行是否做出规定并形成文件 是否按文 件执行 放行产品是否授权人员签字认可并注明放 行日期 抽查 2 份记录 7 对不能由后续的监视和测量加以验证的工序 是 否编制了合理加工工艺 确定了最佳工艺参数 采 取合理的加工方法并对过程参数进行连续监控 是 否对这类过程的设备 过程参数的监控记录和人员 资格的鉴定记录是否保存 查看记录 1 确定了产品特殊有关要求 来源于顾客要求 法律法规 要求 企业标准要求 2 确定了生产和服务动作的全过程 编制了作业指导书 有批准 受控 是最新版 被纳入受控文件清单 3 建立了设备台帐 有惟一标识 现场使用的设备都有完 好设备 4 符合产品实现的全过程 5 进行了维护 但无法提供维护保养的记录 6 明确了生产和服务提供过程中的监视和测量任务 并选 择了适宜的监视和测量装置 7 对产品放行做出了规定 并形成文件 但暂时无放和产 品 7 公司的配料搅拌过程 已制定对应的作业指导书 符合 8 5 2 1 公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中 对产品进行标识 什么情况下可以不标识 2 什么情况下具有可追溯性要求 在有可溯性要求 时 是否规定并记录惟一标识 3 车间采用何种方法在生产和服务运作的全过程中 对产品进行标识 4 监视和和测量状态是否标识 1 采用标签形式 上标有产品数量 型号 生产日期等 没有不标识的情况 2 当有合同规定时具有可追溯要求 目前尚无可追溯性要 求 3 采用标签方式进行标识 4 监视和测量有标识状态 符合 8 5 3 1 是否有顾客或外部供方的财产 2 对顾客或外部供方的财产现场如何是管理的 公司暂无实质性的顾客或外部供方的财产 符合 8 5 4 车间对原材料 辅助材料 零部件 半成品 成品 在贮存 搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏 1 现场审核中 员工在产品的搬运过程中 按照文件执行 有轻拿轻放 符合 8 5 5 是如何确保产品和服务在交付后满足法律法规 客 户等要求 通过及时对交付后的产品进行跟踪 及时了解其交付质量 符合 8 5 6 对生产和服务提供的更改是如何控制的 是否有对 更改进行评审 对生产计划的变更 经评审后再重新下单 符合 第 5 页 共 2 页 9 1 3 对有关数据进行分析的目的是什么 数据的来源是什么 经过数据分析 可以提供哪些 信息 数据分析采用了哪些统计技术 采用统计技术的结 果如何 生产过程中进行了哪些数据分析 1 达到持续改进为目的 2 来源于产品 顾客 供方 项目的数据 经过分析可提 供售后服务顾客满意 产品质量是否稳定等 3 采用的统计表 查统计表结果符合要求 4 对生产过程产生的不良品进行