内-审-检-查-表

内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门物 供 部陪同人员审核员 韩应忠 杨光荣 审核依据WS QM7 4审核日期2011 7 28 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 是否建立供方供 货能力调查表 供 方如何分类 2 是否建立合格供 方名单 如何评审 3 是否健全供方供 货质量统计表 如 何操作 有无分析 数据 4 什么情况下使用 请购单 如何实施 如何保证采购质量 5 是否知道公司质 量方针和质量目标 请采购部负责人介绍采 购过程及其部门的目标 及职表 并请其提供相 应文件 调阅部分记录表进行查 证 调阅部分记录表进行查 证 到相关部门进行了 解 随机抽查 5 份请购单与 生产 仓库进行核对 询问有关人员 询问负责人 WS QR74 01 WS QR74 02 WS QR74 03 WS QR74 04 WS QR74 05 WS QM5 3 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门设 备 科陪同人员审核员 韩应忠 杨光荣 审核依据WS QM4 2 3 4 2 4 6 2 6 3审核日期2011 7 27 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 了解设备科各类 人员工作职责 对 公司质量方针的理 解 2 是否知道公司有 关质量目标 3 对员工是否进行 专业培训和工艺操 作规程培训并考核 持证上岗 4 设备 设施台帐 是否健全 是否规 范科学 5 设施 设备检修 计划 记录是否齐 全 6 设备安装移交 验收手续是否完备 7 设备 设施管 理是否有规章制度 8 文件保管是否 规范 有无缺失 9 对生产设备运 行状态是否进行分 析 采取改进措施 询问设备科长及设备科 员工一名 询问设备科长 调阅员工持证登记册和 有关培训资料 记录 到现场查看员工是否佩 带有关证件 根据质量手册记录控制 程序和记录清查对照检 查 现场察看 对照作业文件清单调阅 管理规定 现场察看 对照手册随机抽查调阅 2 份文件 询问负责人 调阅有关 记录 现场询问生产工 人 WS QM5 3 WS QM5 4 WS QM6 2 WS QR63 01 WS QR63 03 WS QR63 04 WS QR63 02 WS QW6 3 1 WS QM4 2 3 WS QM8 4 WS QM8 5 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门采光板车间陪同人员审核员 王立琛 周文兰 审核依据WS QM6 3 6 4 7 5 1 7 5 3 7 5 5审核日期2011 7 27 检查内容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 是否制定满足质 量要求和和客户要 求的工作环境规定 2 现场是否按照有 关规定实行定置管 理 3 是否知道公司质 量方针 是否清楚 公司实施质量标准 的意义 本生产车 间质量目标 是否 清楚本岗位职责 4 生产任务通知单 是否明确关于质量 要求的信息 是否 有利于工人操作 是否严格执行工艺 规程 5 车间原辅材料 成品 半成品是否 作标识 标识是否 具有可追溯性 6 产品是否采取 防护措施 哪些环 节需采取什么样的 措施 请车间主要负责人讲述 到现场查看 询问员工 与制定的相关措施对照 查相关制度 查巡查记 录 现场观察和检查 询问车间负责人 查阅生产通知单记录 到现场询问操作工人 检查操作过程 查阅相 关记录 询问车间负责人 到各 现场进行查证 询问车间负责人 到现 场查验 询问仓库保管 员 WS QM6 4 WS QM6 4 WS QM4 2 3 WS QM5 3 WS QM7 5 1 WS QM7 5 3 WS QM7 5 5 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门生产部陪同人员审核员 徐忠庆 王春贵 审核依据WS QM7 1 7 2 7 5 1 7 5 2 7 5 4 8 2 1审核日期2011 7 28 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 本部介绍满足顾 客要求的产品和服 务的流程 先后顺 序及其相互关系 2 是否充分理解顾 客明确规定的要求 电话记录是否齐全 如 时间 事件 交货时间是否明确 3 正常生产经营活 动中的顾客沟通流 程 沟通情况记录 是否完整 4 下达生产任务通 知单是否要求明确 评审生产设备是否 适宜 工艺纪律是 否严格执行 5 产品发货过程程 序 手续是否完备 对质量控制采取的 方法 6 对于外协工段 外包生产日报表 询问部门负责人 举例 说明 正常产品和特定 产品各一例 询问部门负责人 随机 调阅 2 份订单和生产任 务通知单进行核对 查 电话评审单记录 向部门负责人了解沟通 方式 沟通过程 沟通 效果 并举例说明 通 过查阅顾客档案 售后 服务记录 顾客满意度 调查表来验证 随机调 3 份生产任务通 知单 检查需明确项目 查生产设备运行状态 抽查 5 份生产记录表 抽查发货单 5 份 现场 询问送货员 调阅 1 个月记录 WS QM7 1 WS QM7 2 WS QM7 2 WS QM7 5 1 WS QM7 5 1 WS QR75 02 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门生产部陪同人员审核员 徐忠庆 王春贵 审核依据WS QM7 1 7 2 7 5 1 7 5 2 7 5 4 8 2 1审核日期2011 7 28 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 7 有无确定特殊过 程进行控制 怎么 样进行控制 是否 可追溯性 是否按 照指导书操作 8 是否知道保护好 顾客财产 如何实 施的 9 如何收集满意的 信息 是否按照顾 客提出的抱怨采取 改进措施 10 是否对数据收 集分析形成报告 与相关部门进行沟 通 11 是否进行了持 续改进的策划 询问部门负责人 查阅 有关书面记录 到现场 进行查看 核对设备 证件 操作过程 询问 生产工人 查阅顾客财产登记表 实地查看部分顾客财产 查部门档案 顾客满意 度调查表 信息分析和 改进措施 询问负责人 查阅有关 记录 询问负责人 查阅有关 记录 预防和纠正措施 WS QM7 5 2 WS QM7 5 4 WS QR75 06 WS QM8 2 1 WS QR821 1 WS QR72 02 WS QM8 4 WS QM8 5 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门销售公司陪同人员审核员 徐忠庆 王春贵 审核依据WS QM7 1 7 2 7 5 1 7 5 2 7 5 4 8 2 1审核日期2011 7 27 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 本部门介绍满足 顾客要求的产品和 服务的流程 先后 顺序及其相互关系 2 是否充分理解顾 客明确规定的要求 电话记录是否齐全 如 时间 事件 交货时间是否明确 3 正常生产经营活 动中的顾客沟通流 程 沟通情况记录 是否完整 4 下达生产任务通 知单是否要求明确 评审生产设备是否 适宜 工艺纪律是 否严格执行 5 产品发货过程程 序 手续是否完备 对质量控制采取的 方法 6 有无确定特殊 过程进行控制 怎 么样进行控制 是 否可追溯性 是否 按照指导书操作 询问部门负责人 举例 说明 正常产品和特定 产品各一例 询问部门负责人 随机 调阅 2 份订单和生产任 务通知单进行核对 查 电话评审单记录 向部门负责人了解沟通 方式 沟通过程 沟通 效果 并举例说明 通 过查阅顾客档案 售后 服务记录 顾客满意度 调查表来验证 随机调 3 份生产任务通 知单 检查需明确项目 查生产设备运行状态 抽查 5 份生产记录表 抽查发货单 5 份 现场 询问送货员 询问负责人 查阅有关 书面记录 到现场进行 查看 核对设备 证件 操作过程 询问生产工 人 WS QM7 1 WS QM7 2 WS QM7 2 WS QM7 5 1 WS QM7 5 1 WS QM7 5 2 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门销售公司陪同人员审核员 徐忠庆 王春贵 审核依据WS QM7 1 7 2 7 5 1 7 5 2 7 5 4 8 2 1审核日期2011 7 27 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 7 是否知道保护好 顾客财产 如何实 施的 8 如何收集满意的 信息 是否按照顾 客提出的抱怨采取 改进措施 9 是否对数据收集 分析形成报告 与 相关部门进行沟通 10 是否进行了持 续改进的策划 查阅顾客财产登记表 实 地查看部分顾客财产 查部门档案 顾客满意度 调查表 信息分析和改进 措施 询问负责人 查阅有关记 录 询问负责人 查阅有关记 录 预防和纠正措施 WS QM7 5 4 WS QR75 06 WS QM8 2 1 WS QR821 1 WS QR72 02 WS QM8 4 WS QM8 5 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门 技术 工艺 科 陪同人员审核员 王立琛 周文兰 审核依据WS QM7 3审核日期2011 7 27 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 是否知道公司质 量方针 公司质量 目标 2 对公司产品的策 划过程是否明确 3 新产品有无立项 开发输入 开发输 出 开发评审 开发 确认 开发更改控 制 4 对产品出现的质 量问题有无进行技 术分析 是否采取 改进措施 询问技术科负责人 举例进行过程描述 技术科负责人进行过程 描述 查验设计任务书 设计计划 设计评审 设 计验证 设计确认报告 询问技术负责人 查记 录 生产现场进行核对 WS QM4 2 3 WS QM7 3 1 WS QM7 3 WS QM8 4 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门钣金车间陪同人员审核员 徐忠庆 王春贵 审核依据WS QM6 3 6 4 7 5 1 7 5 3 7 5 5审核日期2011 7 27 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 是否制定满足质 量要求和和客户要 求的工作环境规定 2 现场是否按照有 关规定实行定置管 理 3 是否知道公司质 量方针 是否清楚 公司实施质量标准 的意义 本生产车 间质量目标 是否 清楚本岗位职责 4 生产任务通知单 是否明确关于质量 要求的信息 是否 有利于工人操作 是否严格执行工艺 规程 5 车间原辅材料 成品 半成品是否 作标识 标识是否 具有可追溯性 6 产品是否采取 防护措施 哪些环 节需采取什么样的 措施 请车间主要负责人讲述 到现场查看 询问员工 与制定的相关措施对照 查相关制度 查巡查记 录 现场观察和检查 询问车间负责人 查阅生产通知单记录 到现场询问操作工人 检查操作过程 查阅相 关记录 询问车间负责人 到各 现场进行查证 询问车间负责人 到现 场查验 询问仓库保管 员 WS QM6 4 WS QM6 4 WS QM4 2 3 WS QM5 3 WS QM7 5 1 WS QM7 5 3 WS QM7 5 5 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门质 检 科陪同人员审核员 王立琛 周文兰 审核依据WS QM7 5 3 7 6 8 2 4 8 3审核日期2011 7 27 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 产品检验和状态 标识如何确定 2 合格品与不合格 品是否有混淆不清 现象 3 产品质量监视和 测量装置如何控制 4 是否知道本部门 职责和权限 是否 清楚公司质量方针 和目标 5 监视和测量装置 是否适宜 是否采 取改进措施 6 计量器具是否 建立台帐 7 公司产品质量监 视和测量的依据和 标准 8 对不合格品采取 如何控制 有无纠 正预防措施 9 是否对平时质量 情况信息收集分析 形成数据报告 询问质检负责人 现场查看 询问质检科负责人 现 场验证 询问质检科负责人 查相关记录和现场验证 查资料 查规程是否与检验记录 相符 查记录 询问质检负责人 查相 关记录 WS QM7 5 3 WS QM7 5 3 WS QM7 6 WS QM7 6 WS QM7 6 WS QM7 6 WS QM8 2 4 WS QM8 3 WS QM8 5 WS QM8 4 内 审 检 查 表 WS QR822 03 A0 NO 受审部门仓 库陪同人员审核员 杨光荣 韩应忠 审核依据WS QM7 5 1 7 5 3 7 5 5审核日期2011 7 28 检 查 内 容检 查 方 法 标准或体系 文件条款 审 核 记 录结 果 1 产品检验和状态 标识如何确定 2 合格品与不合格 品是否有混淆不清 现象 3 产品标识和可追 溯性如何控制 4 产品防护的控制 包括搬运 包装 储存 保护 5 了解各类人员工 作职责 对公司质 量方针的理解 6 是否知道公司有 关质量目标 询问仓库负责人 是否与检验记录相符 现场查看 询问仓库负责人 现场 验证仓库负责人 询问 查相关记录和现 场验证 询问仓库负责人 询问仓库负责人 WS QM7 5 1f W