内审检查表-各部门

1 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 管理层 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 4 1 质量管理 体系总要 求 1 本公司对质量管理体系所需的过程 2 确定为确保这些过程的有效运行和控 制所需的制度 3 确保能获得必要的资源和信息 4 实施必要的措施 以实现对这些过程 策划的结果和对这些过程持续改进 2 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 管理层 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 4 2 1 文件要求 总则 1 质量方针 质量目标是否发生更改 2 如果发生更改 是否对其进行适宜性 的评审 4 2 2 质量手册 1 岗位职责 工艺流程是否发生变更 2 如果发生变更 是否对相应的职责 权限 作业文件进行策划 3 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 文控部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 4 2 3 文件控制 1 是否有文件更改 新增加的文件 作 废的文件 对文件的修改和更新是否进 行批准 作废文件如何控制 2 文件是否保持清晰 易于识别和检索 4 2 4 记录控制 1 是否提供了适宜的记录保存贮境 2 记录的检索是否方便 3 有无超其作废的记录 4 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 管理层 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 5 1 管理承诺 1 是否继续向全体员工传达了满足顾客 和法律法规的重要性 2 随着企业的发展是否确并提供了充 分的资源 5 2 以顾客为 关注焦点 1 通过什么方式来了解顾客的需求和期 望 2 合同是否按顾客的要求进行实施 5 3 质量方针 1 质量方针是否与质量宗旨是相适应 2 公司是否质量方针进行评审和修改 使其保持持续的适宜性 5 4 1 质量目标 1 质量目标是否有变化 2 质量目标实现情况是否已进行考核 5 4 2 质量管理 体系策划 1 在质量管理体系某一环节或某一过程 发生变更时 是否考虑到与之相关的环 节或过程 做相应的变更以至需要更改 相关的文件以保持体系的完整性 5 5 1 职责和权 限 1 各职能部门是否都规定了其职责和权 限是否满足现有机构运行的要求 5 5 2 管理者代 表 1 管理者代表是否有变更 5 5 3 内部沟通 1 在各部门 各层次人员之间是否建立 了有效的信息沟通渠道 5 6 管理评审 1 谁 何时主持管理评审工作 5 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 管理层 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 1 谁 何时主持管理评审工作 2 管理评审工作是否有计划 3 管理评审的依据 输入 是什么 4 结论 输出 是什么 5 管理评审提出了哪些改进措施 6 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 管理层 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 6 1 资源提供 1 人力资源资源有那些 2 基础设施资源有那些 3 工作环境资源有那些 4 信息资源有那些 5 提供的资源是否能确保产品达到顾客 和法律法规的要求 7 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 行政部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 6 2 人力资源 1 是否制定培训计划并实施培训 提供 培训以满足需求 2 是否评价培训的有效性 3 是否保存有关的培训记录 8 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 生产部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 6 3 基础设施 1 是否有新增基础设施 并对基础设 施进行登记 建立了台帐 2 是否按规定对基础设施进行维护 维 修 3 是否有设施维修计划 4 是否有设施维修记录 6 4 工作环境 1 作业场所要求有温度 湿度 噪声 振动 卫生等控制在规定范围内 公司 是否提供一定的设施满足这些要求 2 公司是否规保持良好的工作环境 9 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 业务部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 7 2 1 与产品有 关的要求 的确定 1 产品的要求都包括哪些方面的内容 2 顾客的上述要求是否已形成文件 7 2 2 与产品有 关的要求 的评审 1 产品的要求通过什么途径得到规定 2 与产品有关的要求的评审在什么时间 进行 3 对哪些合同进行了评审 7 2 3 顾客沟通 1 在产品销售之前为使顾客及时准确 地了解产品有关的信息 如何与顾客进 行沟通 10 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 生产部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 7 5 1 生产和服 务提供的 控制 1 产品特性及有关的要求是否发生变化 2 是否结合产品特性及有关的要求是 否发生变化对生产运作的全过程是否编 制了必要的作业指导书并实施 3 设备是否选适宜 4 监视和测量装置是否适宜 5 是否明确生产和服务提供过程中的监 视和测量任务 11 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 生产部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 7 5 2 生产和服 务提供过 程的确认 1 在生产和服务提供过程中 哪一过程 是特殊过程 2 特殊过程所用设备 设施的能力是否 满足作业要求 3 工艺文件是否适宜 4 特殊过程的操作人员 是否仍然具备 的能力与资格 5 是否按规定的时间间隔或发生问题时 或特殊过程发生更改时 对特殊过程进 行再确认 12 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 生产部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 7 5 3 标识和可 追溯性 1 采用何种方法对产品进行标识 2 对监视和测量状态如何标识 3 当有可追溯性要求时 是否规定并记 录惟一性标识 13 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 生产部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 7 5 5 产品防护 1 作业场所 仓库是否有适宜的贮存环 境 如清洁 通风 干燥 防雨 防潮 防火措施等 14 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 品质部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 7 6 监视和测 量装置的 控制 1 是否按规定周期或在使用前进行校准 或检定 2 如发现监测装置偏离了校准状态 对 此前的检测结果是否重新评价其有效性 3 是否进行再调整 4 被检定或校准的装置上是否有检定标 识 5 是否保存校准或检定记录 6 是否对其进行保护 防止损坏和失效 15 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 管理层 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 8 1 测量分析 和改进 总则 1 通过什么方法证实产品符合性 2 通过什么方法测量质量管理体系有效 性 3 在测量 分析和改进活动中是否采用 了统计技术 4 通过测量分析的活动是否可达到持续 改进质量管理体系有效性的目的 16 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 业务部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 8 2 1 顾客满意 1 公司通过什么方式收集顾客满意或不 满意的信息 2 顾客满意或不满意的信息涉及哪些内 容 3 对收集到的信息 公司是否进行分析 17 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 管理层 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 8 2 2 内部审核 1 公司进行内部审核的目的是什么 2 进行内部审核的依据是什么 3 内审核涉及到标准中的哪些内容 涉 及到公司的哪些部门 4 对内审员有何要求 5 编写哪几个不合格报告 18 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 品质部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 8 2 3 过程的监 视和测量 1 是否对人员素质进行考评 以满足过 程要求 2 是否对设备设施进行维护保养 确保 满足生产要求 3 采购原材料 零部件是否符合要求 4 是否对过程参数进行监视和测量 5 环境是否符合要求 6 是否进行了质量活动检查 19 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 品质部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 8 2 4 产品的监 视和测量 1 进货检验的依据是什么 2 在生产过程中 是否规定了哪些监视 和测量点 监视和测量的依据是什么 3 原材料 半成品 成品验收准则和检 验记录 4 是否有未经监视和测量而经授权人批 准或顾客批准的例外放行情况 对例外 放行的产品质量如何控制 20 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 品质部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 8 3 不合格品 控制 1 对不合格品如何进行识别和控制 2 对不合格品的处置有哪几种途径 3 对不合格品进行返工或返修后 是否 重新检验 请出示检验记录 4 当产品交付或使用后发现不合格时 公司采取什么措施达到顾客满意 21 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 行政部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 8 4 数据分析 1 对有关数据进行分析的目的是什么 2 数据的来源是什么 经过数据分析 可以提供哪些信息 3 数据分析采用了哪些统计技术 22 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 行政部 审核员 标准条款审核内容现场实施记录 8 5 1 持续改进 1 对持续改进质量管理体系的有效性 和效率 公司采取了什么方法 2 请举例说明有哪些重大的改进项目 和日常渐进的持续改进项目 8 5 2 纠正措施 1 是否对不合格品进行标识和评审 2 是否分析和确定产生不合格的原因 3 是否根据不合格产生的原因提出一切 可能消除不合格原因的纠正措施 4 是否根据评审结果确定和实施所需的 纠正措施 5 是否对所采取的纠正措施的有效性进 行跟踪验证 8 5 3 预防措施 1 通过什么渠道识别潜在不合格 并对 其进行评审 找出潜在不合格的原因 2 是否针对潜在不合格的原因 提出预 防措施的需求并对其进行评审 3 是否根据评审结果确定并实施所需的 预防措施 4 跟踪评价其有效性 23 质量管理体系内部审核检查表 共同条款 质量管理体系内部审核检查表 共同条款 被审核部门 管理层 审核员 页码 标准条款审核内容现场实施记录 24 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 4 1 质量目标 5 4 2 质量管理 体系策划 5 5 1 职责和权 限 5 5 3 内部沟通 8 5 1 持续改进 1 能否提供一份现行现行有效文件清 单 2 文件是否要求其保持清晰 易于识 别和检索 1 记录的保存部门是否提供了适宜的 贮存