出差制度及补助标准

出差制度及补助标准出差制度及补助标准 为了加强公司的出差管理和费用支出 进一步加强财务管理 合理使用资金 提高资金使用效率 现结合本公司实际情况制定以下规定 第一条第一条 员工出差依下列程序办理员工出差依下列程序办理 一 出差前 当事人部门应填写 出差计划派遣书 写明出差事由 人数 地点 目的地 天数 出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数 二 出差人凭标准的 出差计划派遣书 可向财务部暂支相当数额的差旅费 原则是前帐不清 后帐不借 未向财务暂支费用的 返回后三日内报销相关 费 用 第二条第二条 出差审核权限出差审核权限 一 当日往返的市内出差由部门经理核准 二 省内出差 三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准 三 省外出差一律由总经理批准 第三条第三条 出差按正常上班予以计薪 出差按正常上班予以计薪 第四条第四条 出差天数核定出差天数核定 出差在外按照中午 12 00 核定 中午 12 00 前离开工作城市的按一天算 中 午 12 00 后离开工作城市的按半天算 第四条第四条 出差途中除因病或遇意外灾害 或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系 除请示批准的延时外 不得因私事或借故延长出差时间 否则除不予报销差旅费外 依情节轻重作出处理 第五条第五条 出差费用补助标准出差费用补助标准 一 市内出差 一 市内出差 交通 可以乘坐公交车等有效交通工具 特殊情况可以乘坐出租车 报销票 据 背面须注明事由 行程路线 特殊情况如下 1 因业务较急经部门负责人同意后 2 持现金较多的情况下经部门负责人同意后 3 特殊情况下因开会 临时紧急事情 4 其他特殊情况需总经理批准后 二 省内 省外出差 含外派培训 二 省内 省外出差 含外派培训 1 差旅费报销标准 差旅费报销标准 公司人员出差在外本着节约的原则 实消实报路费 指往来工作地和出差 目 的地间的路费 出差人员均享受 50 元 天 人的出差补助 含伙食费及市内 交通费 2 2 住宿补助标准住宿补助标准 1 公司总经理领导 按 300 元 人 天限额封顶实报 2 公司部门负责人级别领导 按 150 元 人 天限额封顶实报 如二人同 性 别同往一地点 两人每天住宿不得超过 150 元 3 一般员工 按 120 元 人 天限额封顶实报 如二人同性别通往一地点 两人每天住宿不得超过 120 元 3 3 交通 仅指飞机 火车 大巴车交通 仅指飞机 火车 大巴车 1 如确因紧急公务须搭乘飞机时 事先须经总经理批准 由办公室统一 购买机票 方可乘坐 机票费用统一由办公室人员进行实购实销 2 出差人员乘坐火车在晚 20 点至次日 7 点或者白天连续乘坐超过 8 小 时 的 可购买同席硬卧铺票 其余时间乘坐列车硬席 3 大巴车 城际间 包括省级市 地级市 县级市 的客运车 4 4 公司出差人员按规定乘车 船 飞机 凭相应票据实报销 并须提供明 细账单和正式发票 否则不予办理 5 5 聘请公司以外的人员 含厂家培训人员 与公司一般员工报销标准一致 6 6 以下费用不得报销 6 1 健身娱乐美容费 6 2 宾馆 酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用 6 3 差地商场等地方发生的任何私人购物费用 6 4 公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第六条第六条 费用报销程序费用报销程序 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜 根据差旅费用标准填 写 报销时报销单上应注明所办事件理由 目的地 人数 用途和原始单据张数 并附原始单据和发票