高速公路工程质量管理办法.doc

个人资料整理 仅限学习使用京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路工程质量管理办法内蒙古高路公司工程管理第三分公司二O一一年七月六日- 143 - / 30工程质量管理办法京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路工程质量标准必须达到国家强制性标准和批准的设计文件要求。具体目标为“00957”资金使用“零违纪”，工程质量“零缺陷”，工程总体质量评定为不低于95分的优良工程，路面平整度采用车辙式颠簸累计测定0.7毫M。技术质量管理执行公路工程国内招标文件范本2009版）技术规范和HJTJ-01技术规范专用本及现行规范规定的有关技术、质量管理条款。严格执行政府监督、业主管理、社会监理和企业自检四级质量保证体系，公路工程建设质量管理是建设工程管理的核心，是决定公路建设成败的关键。为了保证京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路建设工程工程质量实现优良目标，根据建设工程组织情况和工程实际状况，制定本工程质量管理办法。各监理、施工单位应结合各自质量管理体系进一步细化，制定相应措施，做到质量管理有落实，质量目标有保证。一、建立质量管理领导小组，完善质量保证体系。1、工程办、总监理、驻地办、施工单位分别成立质量管理领导小组。各领导小组成员要根据各自工程质量控制方面的侧重点，建立质量管理体系和完善质量保证体系，制定相应的质量管理办法，具体落实质量管理和过程控制的责任。各监理、施工单位质量管理领导小组的成立要以文件形式上报工程办备案。2、质量保证体系，包括机构设置、人员配备、规章制度、控制程序、保证措施和持续改进方案等。监理、施工单位应按照合同文件要求配备合格的工程技术人员、实验检测人员及实验检测设备，制定相应的岗位责任，确保质量保证体系的良好运作。二、推行质量责任卡制度，落实质量终身责任。1、监理、施工单位按照质量责任分工建立质量责任卡档案，落实工程质量终身负责制。按照纵向到底、横向到边的原则，使质量管理规范化、制度化，真正做到层层有人管、事事有人抓、处处有人把关。由驻地办组织实施，要求每个分项或分部工程开工前，驻地办分别填写施工、监理质量责任人并核实身份。质量责任分工需要调整时，必须经总监办批准，并将申请文件附在质量责任卡后。同一分项或分部工程不得多人负责，更不能没有责任人。2、质量责任卡原则按分项工程建立。责任卡一式四份，施工单位、驻地办、总监办和工程办质检部各存一份，归入竣工文件，责任人必须亲自签署姓名。施工单位应按相同模式建立分项或分部工程质量责任卡，在工程开始前报驻地办，层层审核上报。3、质量责任人应严格过程控制，保证所负责工程工程质量合格率为百分之百。施工过程或交工后出现的质量问题，责任人将承担相应的责任与处罚。三、加大施工单位的质量管理力度。1、施工单位要实行工程总工、质检部和作业队专职质量检查员的三级质量控制制度。各作业队应设立工序质量检查小组，由作业队队长、质检员、技术主管参加。质检部和实验室专职抓现场质量管理。2、施工单位应将质量管理与质量过程控制自检和配合监理）、质量认证的控制程序相结合，制定全方位、全过程、全员的质量控制办法。做到质量保证体系有思想保证、组织保证、进度保证和技术保证。施工准备阶段、施工阶段和缺陷责任期应有侧重点不同的质量保证措施。3、施工单位要制定可行的全员质量岗位责任制，将质量责任落实到各个层次，并与质量管理的主要人员和作业队签订质量保证书，同时有详细的档案记载，报工程办质检部备案。4、施工单位要坚持质量意识教育，认真复核图纸、实行质量技术交底制度，执行开工报告制度，严格控制外加工、采购材料的质量，定期校对计量器具，实行作业队和质检部二级验收及分部、分项质量评定制度，保证优良工程的实现。5、施工单位的质检部应每周组织一次内部质量大检查，对每个工程进行百分之百的质量评定。对易产生质量问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及工艺流程。检查情况要上报驻地办。6、施工单位班子成员和技术人员实行考核合格上岗制。工程办、总监办组织进场后的岗前培训，不合格人员清退出场。各种检查中质量合格率低于百分之九十时，追究工程总工、质检部长等相关责任人，并要求及时整改。四、落实总监办、驻地办的质量管理责任。1、总监办、驻地办机构的设置应严格遵守合同文件，监理人员经资格验证和专业考核合格后上岗，监理实验室人员必须有实验检测资格证，实验仪器配备必须满足监理合同要求数量和监理抽检实验的需要。总监办、驻地办要制定岗位职责，责任落实到每个监理人员。要建立健全各项内部管理制度、工作制度、质量控制流程和系统的管理办法。要按规定召开质量分析会，及时解决可能出现的质量问题。将内部制度建设和岗位责任报工程办备案，以便考核。2、驻地办应加强质量管理的基础工作，搞好开工前的监理工作，严格过程的质量控制，加大旁站力度，进行满足规定频率的独立抽查，按要求实施质量巡查，严格质量缺陷的过程处理和质量事故处理程序，健全中间交工证书制度。监理人员应通过旁站、抽查和环节控制，对工程质量负责。五、搞好工程设计的后续服务。1、设计文件应符合国家和行业相关标准、规范、规程。在监理、施工单位进场后，设计单位应进行控制桩移交、设计技术交底，对设计方案的可行性和质量保证程度进行现场复核。2、施工单位应及时测量确定线路及主要结构的具体位置。3、设计采用在本地区没有推广使用的新技术、新工艺、新材料时，应有充分的论证。同时在设计图纸中有详细的施工方法和质量控制方面的要求。4、设计单位必须派驻设计代表进行设计复核和施工过程的设计服务。设计代表应常驻工地。对设计与实际地形、地貌及地质不符处进行变更设计、对各有关单位提出的合理的要求、对薄弱环节和特殊部位的设计完善、对质量保证程度不够之处进行完善及补充设计。并经常深入施工现场，对不符合设计意图的施工方法及时纠正。5、对设计方案有不同意见时，设计单位应按专家咨询意见进行改进，或提供足够的依据说明其设计的正确性。6、设计单位应深化设计理念，不断优化设计，做到设计与自然和谐、与人文协调，在满足内实外美、满足服务和行车功能方面，设计要一次到位等。按相关要求和投标文件的承诺，对设计质量负责。六、加强实现优良工程的保证措施。1、合同段质量、进度落后时，监理、施工单位的主管领导必须参加月度考评会并书面提出保证措施。若不能保证每月至少一次，将对其进行罚款。2、工程办和各监理、施工单位签订质量保证书。竣工时若由于施工单位的原因，工程未评定为优良工程，扣除工程保留金。3、工程办设立奖罚专项账户，收取各类罚金。金额用于各参建单位和有突出贡献人员的奖励，鼓励各参建单位和人员搞好工程质量。4、各参建单位必须积极推行精细化管理和标准化施工，做到影响质量的隐患并能消除在萌芽状态中，确保工程质量。七、抓好质量基础教育，提高质量意识和操作技能。1、监理、施工单位应经常对员工进行质量意识教育，要把质量意识教育作为各种会议的主要议题，每月要召开不少于两次的质量意识教育会。会议记录、监理日志、施工日志作为月度考核的内容。2、施工人员进场后，要进行从业培训。培训要根据队伍组成情况、操作工人的技术水平和不同工程的施工，有计划地长期进行。培训的主要内容为技术规范、质量控制程序、工序质量要点、各工种操作技术、质量评定标准及工程的有关质量管理文件。经考试合格后上岗，不合格人员不能在关键岗位工作。培训应采取专题、工前、工闲或集中的方式进行，主要内容的培训驻地办要参与。培训安排应在质量记录中有记载。3、施工单位要编制主要工序的操作规程，列出关键部位的施工要点，开工前将操作规程作为单项开工报告的附件报驻地办审核，同时上报质检部。对作业队进行书面技术质量交底和岗前培训，做到交底不清不上岗，特殊工种无证不上岗。特别是劳务队伍和农民工的技术教育。首件工程施工结束后应组织现场技术人员和操作工人进行技术总结，保证质量稳定提高。八、实行首件工程认可制度1本合同段根据工程特点按分项工程实行首件工程认可制。在首件工程完成后，施工单位应对已完工程的施工工艺进行总结，并对质量进行综合评价。2、施工单位还要通过实验，总结各工序的施工技术参数、施工方法、设备组合和注意事项，以书面形式上报驻地办、总监办，经总监理工程师验收合格后方可正式施工。九、做好质量保证准备工作。1、进场后应及时组织有关技术人员结合现场实际，审核设计图纸、查找设计错误、完善设计、制定对应的施工方案。2、经驻地办批准的施工方案中应有保证工程质量的技术方案，应有可靠的质量保证措施，应有重点、难点和薄弱环节的对应质量控制方案和工序质量控制要点。3、用于工程实体的各种材料质量证明资料应齐全，定购前工程办材料部、总监办、驻地办组织现场考查，主要原材料实行准入制度。进场后由施工单位实验室、监理实验室和总监办实验室抽样检查鉴定，对不合格材料坚决清退出场。4、施工单位、驻地办和总监办实验室的所有计量器具均应进行自检、强检并定期校对、鉴定。损坏和失准的计量器必须及时修理或调换，不得带病工作，严禁使用应校对而未校对的设备。在对实验仪器、衡器标定工作中弄虚作假的行为一经查出，将严肃处理并通报全线，上报质量监督部门十、严格实验室与实验检测管理。1、监理、施工单位进场后，按合同文件以及内蒙古公路工程工程工地实验检测机构临时资质管理暂行办法要求，组建工地实验室。经工程办、总监办初验，质量监督部门验收合格后投入使用。实验室的设备配制、人员数量、规章制度、计量标定等，应能满足工程实验检测的要求。特殊工程可委托具备相应资质的社会实验检测机构进行检测。实验检测仪器应定期检查，按规定进行阶段计量校检。经考核合格的实验检测人员岗位确定不得以任何理由进行更换。2、施工单位应在驻地办专业监理工程师的旁站下，按质量要求和检测频率进行原材料料源考查、原材料实验、配合比等标准实验。驻地办实验室和总监办实验室按职能独立进行标准实验的平行验证实验和规定频率的随机抽检。砼配合比C40以上含C40、水稳混合料配合比、沥青混合料配合比经总监办实验室平行验证实验，总监办书面批复后方可使用。3、施工单位的自检频率不低于公路工程质量检验评定标准JTG F80/-2004）规定的频率和工程办适当加大的频率。驻地办独立抽检频率必须满足公路工程竣交）工验收办法交通部2004年第3号令）以及内蒙古公路工程竣交）工验收办法实施细则规定的要求，不低于施工单位自检频率的百分之三十，且满足独立评定质量的要求。总监办实验室按不低于施工单位自检频率的百分之十进行抽检。重点部位应加大抽检频率，由总监办和驻地办共同确定。4、所有实验检测资料必须经有关人员签认后方能生效，对实验确定的原材料并标明各产地、规格、性质）、配合比，要挂牌施工，标明实验责任人等信息。不合格或未检查材料不得使用，未经驻地办审核、总监办审批的配合比不能使用。5、工程办将委托有资质的实验检测单位对质量控制的重要指标进行实验检测，以确保工程质量。十一、保证基础测量、过程放线、验收测量的准确性。1、施工单位应对控制点复测。加密控制点应与监理测量工程师共同确定，并与相邻标段进行衔接测量，将结果书面上报驻地办，经复测无误后方可使用。发生控制点闭合差超限、丢失、扰动，应及时上报驻地办审核，同时抄送总监办、工程办，协调设计单位处理。施工过程中不超过半年或下一年度开工前对控制网复测一次，同时监理测量工程师全过程进行复测，其复测结果作为原始资料归档，并将结果报驻地办。2、施工单位应对各分项工程施工放样的点位进行计算，计算成果报测量监理工程师复核、批复后方可进行施工放样。驻地办应独立进行控制测量及各分项工程施工放样点位进行计算并参加施工单位原地面的复测，复测各单项工程的位置和标高。对完工后的单项工程进行验收测量。3、施工单位和驻地办必须对各自测量、放样、检查、抽检等工程建立测量台账。驻地办应检查施工单位各种测量仪器是否标定，精度是否满足要求。同时也对驻地办自己使用的仪器经常进行检查，保证其精度满足要求。十二、制定关键部位和薄弱环节的质量保证措施。1、根据工程特点、地理状况、设计图纸和施工队伍的组织，由总监办组织确定关键部位和薄弱环节，监理、施工单位共同制定关键部位和薄弱环节的技术方案和质量保证措施，经总监办批准后以文件形式下发执行，并报工程办备案。2、施工单位要加强关键部位和薄弱环节的施工组织和技术管理，要有主抓领导。驻地办要对关键部位和薄弱环节的施工全程旁站，重要工序、关键部位总监办派人员全过程旁站。十三、执行质量控制程序，提高工序质量。1、开工前总监办下发工程质量控制要点，驻地办下发工程质量控制程序或分项质量控制流程图及相应的质量控制要点，由施工单位主办、驻地办参与，对相关的技术人员和生产工人组织学习，使技术管理者知道工程质量控制程序，操作者知道质量要点的控制办法，用工序质量保证工程质量。各分项工程的质量控制要点经总监办审定，驻地办以文件形式下发。2、施工单位的人员和设备投入应满足保证质量的需要。要严格按照工艺流程操作并进行过程的质量控制。十四、严格履行工程开工报告审批制度。1、施工单位认真阅读设计图纸，并进行现场核对，编报分部、分项工程开工报告。报告内容中必须有主要工程和特殊工程的施工方法、施工工艺、质量控制要点和操作规程，并对关键部位和薄弱环节有具体的质量保证措施。2、施工单位在开工前向驻地办提交分项开工报告，驻地办审批时应明确该单项工程的监理负责人，工序质量检查、质量控制指标及施工单位自检抽样或测量频率及其手段或方法。批准开工的意见，应同时报总监办、工程办备案。施工单位要严格按批准的开工报告组织施工。十五、实行质量巡查制度，控制过程质量。1、工程办成立工地质量巡查组，由工程办分管领导、质检部、工程部各专业工程师组成，具体实施巡查工作，质量巡查按照优良工程的总体要求和内容。巡查方式为现场察看、抽检、召开专题会议或签发指令。2、对检查出的质量问题由巡查组签发“巡视组检查整改通知书”，交总监办督促驻地办落实施工单位在规定期限内整改，将整改结果回执上报工程办质检部备案。3、对已完工程质量进行检测、对质量数据进行复查，对不合格工程进行返工，工程办对施工、监理单位进行处罚，罚款转入工程办奖罚专用账户。巡查指令以及整改落实结果将作为施工单位和驻地办质量考核的内容，巡查组逐月进行汇总。十六、实行中间交工制度。1、分项工程完成后应及时组织中间验收，经验收合格后方能进行该部位的下道工序工程施工。中间验收由施工单位书面报告，驻地办书面批复。中间交工验收前应进行该分项工程的质量评定。相应的评定表格既是分项工程中间验收的依据，又是交工验收的必备资料，作为中间交工证书的附件。2、施工单位应及时按公路工程质量检验评定标准JTC F80/1-2004）有关规定对申请交工验收的分项进行质量评定。驻地办同时对该分项进行质量评定并对相应质量保证资料全面检查验收，经质量评定和独立抽查综合评分大于95分，该分项方可中间交工。分项评定工作及资料的完善在该分项工程完成后的7天内完成，该工作纳入考核进行奖罚。十七、实行工程质量报告制度。1、细节决定质量的成败。专业监理工程师要抓好过程细节质量监督。若自己当班不能解决影响质量的因素及时报告驻地办。2、驻地办解决不了的质量问题和巡查发现的质量问题，应立即向总监办、工程办报告，商定处理方案，采取措施解决。重大问题由工程办组织专家组研究，提出解决办法。3、按规定程序上报质量事故和质量缺陷的处理方案，经批准后组织返工补救。十八、严格质量缺陷的现场处理程序。在施工过程中，如发现工程工程存在技术规范所不容许的质量缺陷或影响质量评定、影响工程外观质量，应按照发生时间和质量缺陷的性质采取相应的办法进行处理。1、当因施工而引起的质量缺陷处于萌芽状态时，监理工程师应及时制止，并要求施工单位立即更改不合格的材料、设备和撤换不称职的施工人员，或要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺。2、当因施工而引起的质量缺陷已出现时，监理工程师应立即向施工单位发出暂停施工的指令先口头后书面）并报告工程办，待施工单位采取了足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再书面通知恢复施工。3、当质量缺陷发生在某道工序或分项工程后，总监理工程师应及时对质量缺陷产生的原因及责任做出判定并确定补救方案或返工决定后，进行质量缺陷的处理，再保证工程质量的前提下进行下道工序或分项工程的施工。必要时召开现场质量会。4、在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，施工单位应按合同规定予以修补、加固或返工处理。十九、严格工程质量事故处理程序。1、由于勘测、设计、施工、监理、实验检测等责任过失而使工程在规定时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故都是质量事故。其中道路工程质量事故时限是现场监理签认至工程工程通车后两年内，结构工程质量事故时限是施工过程中和设计使用年限内。按照事故性质和返工金额，分为质量问题、一般质量事故及重大质量事故。A、质量问题：质量较差、造成直接经济损失包括修复费用）在20万元以下。B、一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般事故分三个等级：a、一级一般质量事故：直接经济损失在150万元至300万元之间。b、二级一般质量事故：直接经济损失在50万元至150万元之间。c、三级一般质量事故：直接经济损失在20万元至50万元之间。C、重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：a、一级重大质量事故：死亡30人以上或直接经济损失1000万元以上或特大型桥梁主体结构垮塌的。b、二级重大质量事故：死亡10人至29人的或直接经济损失在500万元至1000万元的或大型桥梁主体结构垮塌的。c、三级重大质量事故：死亡1人至9人的或直接经济损失300万元至500万元的或中小型桥梁主体结构垮塌的。2、施工单位作为事故报告单位，在质量事故发生后规定时限内，填写“工程质量事故报告单”做出详细的原因分析，提出处理方案，报工程办、监理单位、质量监督部门。当质量事故的存在对下道工序或分项工程质量产生影响时，驻地办应指令该分项工程暂停施工，直到质量事故处理完毕。无法补救或补救后仍不能达到规范及设计标准的工程，应推倒重做。必须按照“三不放过”的原则事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过）进行质量事故处理，并从严处罚当事的施工和监理人员。3、质量事故的处理程序：驻地办收到施工单位“质量事故报告单”后，对质量事故的处理方案进行论证，做出详细分析，提出处理方案。重大质量事故的处理方案经工程办、总监办同意，一般质量事故及质量问题的处理意见报工程办备案。施工单位根据批准的方案处理质量事故，驻地办全过程旁站并做好记录。重大质量事故处理完毕，驻地办初验后总监办、工程办复检，合格后书面通知驻地办和施工单位。一般质量事故和质量问题由驻地办、总监办对处理后的工程进行检查，合格后书面通知施工单位。二十、做到质量保证资料的真实可靠。1、各参建单位进入施工现场后，总监办统一下发施工原始资料、监理独立抽检资料和分项工程质量评定表样。2、施工单位应有完整的施工原始记录、实验数据、工程质量评定等质量保证资料，按规定时间提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。监理单位提交齐全、真实和系统的独立抽检资料和质量评定资料。提供虚假资料按相关规定严肃处理。3、质量保证资料应包括：所用原材料、半成品和成品质量检验结果；材料配比、拌和、加工控制检验和实验数据；地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥施工监控资料及影像资料；各项质量控制指标的实验记录和质量检验汇总图表；施工过程中遇到的非正常情况记录及其工程质量影响分析；施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。二十一、及时完成工程质量评定工作。1、单位、分部及分项工程的划分，应严格按照公路工程检验评定标准JTC F80/1-2004）附录A“单位、分部及分项工程的划分”标准的有关规定，结合合同段的实际情况，驻地办督促施工单位完成并审定所管合同段的分项工程、分部工程和单位工程的划分，报总监办批准。2、按照公路工程质量检验评定标准JTC F80/1-2004）的有关内容，及时对单位、分部、分项工程进行质量评定工作。评定中的基本要求、实体检测、外观检测和内业资料审检，必须细致、认真、真实，驻地办应对提供的数据负责。3、工程办、总监办根据对工程质量的巡查检查、抽查以及平时掌握的情况，结合总监办实验室的检测数据对监理单位所做的工程质量评分进行审定。二十二、建立监理、施工单位动态管理制度。1、配合质量监督部门建立合同段监理、施工单位及人员档案。工程办将监理、施工单位月度考核结果、监理人员严重失职、施工单位人员投入和管理不到位、施工和监理单位的工程出现质量事故和质量缺陷等，如实上报质量监督部门。2、根据交通厅关于开展公路水运监理运行企业和监理人员信用信息收录工作的通知厅质监字2007241号）文件精神，搞好监理、施工单位的信用过程考评。3、工程办主动配合质量监督部门对工程的监督工作，经常保持信息沟通，对工程及参建单位实行动态管理，及时改进质量管理方面存在的不足和及时处理实体质量存在的问题。二十三、建立质量社会监督制度。1、工程办建立实名举报奖励制度。通过工程所在地新闻媒体，公布自治区交通厅及质量监督部门的举报电话，工程办设立举报电话和举报信箱。工程质量有问题和质量管理有失职行为被举报，经核实后，对监理、施工单位处以每次2万元以上的罚款，清退当事监理人员和施工技术人员，清退施工队，并奖励实名举报人10005000元。2、工程办将经常邀请各方面专家、上级单位、当地政府及群众代表共同监督好工程质量。二十四、其它未尽事宜，按工程办有关文件执行。本办法自发布之日起执行，由工程办质检部负责解释。 二十五、附表1、京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路工程质量巡视组检查整改通知书2、京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路单位工程质量责任卡3、京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路分部工程质量责任卡4、京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路分项工程质量责任卡5、京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路工程质量巡查指令回执单6、京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路工程质量问题事故）报告单7、京新高速公路韩家营蒙晋界）至集宁段公路工程质量事故处理方案报审表京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路工程质量巡视组检查整改通知书检查单位：内高路工程管理第三分公司 受检单位：检查内容及整改意见:承诺： _愿意接受上述整改，并保证在规定期限内完成整改内容，若限期达不到承诺要求，自愿接受处罚。签字： 年 月 日参加人员签字：年 月 日京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路单位工程质量责任卡编号： 合同段编号单位工程名 称单位工程桩 号开工及拟计划完成日期 年 月 日至 年 月 日质量负责人承包单位承包单位名称盖章）工程经理身份证号总工程师身份证号质检工程师身份证号实验室主任身份证号驻地监理驻地办名称盖章）驻地办主任身份证号副驻地办主任身份证号专业工程师身份证号实验工程师身份证号测量工程师身份证号说 明编号由各合同段的编号及评定单元划分中的单位工程编号组成，单位工程依次编排。京新高速公路韩家营晋蒙界）至集宁段公路分部工程质量责任卡编号： 合同段编号单位工程名 称分部单位名称分部单位桩号开工及拟计划完成日期 年 月 日至 年 月 日质量负责人承包单位承包单位名称盖章）分部