质量改进程序

编号 编号 ZCMC QP 009ZCMC QP 009版版 本本 号号 B 修改次第修改次第 00 ZCMCZCMC 质量改进程序质量改进程序 页次页次 总页数总页数 1 6 质量改进程序质量改进程序 受控状态 发放编号 ZCMC20101015 生效日期 2005 年 9 月 26 日 编号 编号 ZCMC QP 009ZCMC QP 009版版 本本 号号 B 修改次第修改次第 00 ZCMCZCMC 质量改进程序质量改进程序 页次页次 总页数总页数 2 6 版本 修改次第更改页次 章节编制审核批 准生效日期 A 00 首版谢元军胡涛张洪炼2005 年 7 月 15 日 B 00 换版谢元军胡涛张洪炼2005 年 9 月 26 日 编号 编号 ZCMC QP 009ZCMC QP 009版版 本本 号号 B 修改次第修改次第 00 ZCMCZCMC 质量改进程序质量改进程序 页次页次 总页数总页数 3 6 1 1 目的目的 本文件规定质量改进的过程 通过改进产品 过程和体系 增强组织满足 要求的能力 持续改进质量管理体系的有效性 2 2 范围范围 公司质量管理体系及其各过程和所有产品 3 3 定义定义 质量改进 质量管理的一部分 致力于增强满足质量要求的能力 4 4 职责职责 4 1 总经理负责改进计划 项目小组和资源配置的批准 4 2 4 3 4 4 管理者代表负责质量改进计划的审查 品质保证部负责编制质量改进计划和组织实施 各部门负责识别改进领域 制定和实施改进措施 纠正和预防措施 5 5 程序程序 5 1 5 1 1 质量改进需要的识别 公司层级的改进需要的识别 5 1 1 1 体系及过程改进需要的识别 管理者代表根据内 外部审核和管理评审的结果 以及过程监视 顾客满 意 数据分析等方面的信息 对照质量目标 识别改进体系的需要和明确 改进的领域 5 1 1 2 产品改进需要的识别 5 1 2 品质保证部根据产品质量和工序质量不合格 箱东和船检的反馈 产品审 核的结果 结合数据分析的结果 识别和明确产品和工序 以及供方需要 改进的领域 部门层级改进需要的识别 由各部门通过对测量和监视结果的分析 发现产品或过程偏离质量目标的 情况 识别改进机会 5 2质量改进的途径 5 2 1采取纠正和预防措施 各相关部门执行 纠正和预防措施程序 使得产品 过程乃至质量管理体 编号 编号 ZCMC QP 009ZCMC QP 009版版 本本 号号 B 修改次第修改次第 00 ZCMCZCMC 质量改进程序质量改进程序 页次页次 总页数总页数 4 6 系得以改进 5 2 2 5 2 2 1 a b c 5 2 2 2 a b 建立质量计划 立项改进 公司层级 由管理者代表 会同品质保证部 在每年初编制年度 质量改进计划 确 定改进项目 经管理者代表审查 总经理批准后实施 品质保证部按计划下发 质量改进项目实施表 附录 A 由相关部门按 5 3 实施 质量改进计划随进展修订 该文件以批准日期为版本标识 修订时换版 原文件由持有者销毁 分发范围在文件中注明 部门层级 由部门经理按需组织建立 质量改进计划 由指定人员填写 经理签署下发 质量改进项目实施表 5 3 专项质量改进 5 3 1 a b 项目组织 项目可按下列方式之一实施 部门项目小组 由主办部门指定专人负责组织项目组 组织实施 公司项目活动小组 在质量计划中规定 或者由主办部门提出 公司总经理批准 成立质量改 进项目小组 小组可以跨部门组成 指定专人负责 5 3 2 项目组改进活动 5 3 2 1 分析和评价现状 识别改进范围 对现状进行系统分析 识别存在的问题 或不足之处 在论证需要改进的必要性的基础上确定应进行改进的内容 5 3 2 2 建立改进目标 根据确立的改进项目 研究制订具体的改进计划并明确改 进目标 5 3 2 3 寻找可能解决的办法 就需要改进的内容 进行原因分析 对造成后果的 重要性评价 并围绕改进的目标研究合适的改进措施和解决办法 为了能 提高改进过程的有效性 经济性和充分性 应力求提出多个解决方案 编号 编号 ZCMC QP 009ZCMC QP 009版版 本本 号号 B 修改次第修改次第 00 ZCMCZCMC 质量改进程序质量改进程序 页次页次 总页数总页数 5 6 5 3 2 4 评价解决办法并作出选择 可运用统计技术或科学分析方法 优选改进方 案 选定经济合理的最佳方案 5 3 2 5 实施选定的解决办法 负责改进的部门实施改进活动并明确小组成员的职 责 同时检查和督促改进活动的进度 并协调解决实施改进中出现的问题 确保质量改进活动顺利地进行 5 3 2 6 测量 验证 分析和评价实施的结果 对实施改进措施的结果进行测量和 评价 验证 分析实施改进措施的结果是否达到预期目标所规定的要求 对确认达到目标要求的项目 按改进后的过程方法和要求实施控制 5 3 2 7 将更改纳入文件 对确认改进的成果实施永久性的更改 并修改相关的文 件 5 3 2 8 5 3 3 5 3 3 1 5 3 3 2 识别后续改进机会 对已取得的改进成果进行评审 寻求新的改进领域 项目评审 公司级项目 管理者代表会同品质保证部对项目实施结果进行评审 对没有实现改进目 标 需重新组织改进 对达到目标的 则识别 确定继续改进的需要 部门级项目 由部门经理评审 参照 5 3 3 1 要求 5 4 改进情况报告 质量改进情况报告作为管理评审的输入 由品质保证部经理整理提