总经理检查表

内审检查表内审检查表 编号 ZJ 8 2 03 第 1 页 共 4 页 审核员 日期 审核区域 总经理 标准条 款 审核方法审核内容记 录 不合格 记录 4 1 内外 部环境 1 组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境 的影响 2 有无对管理体系进行评估 组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑 并进行了综合评估 确定了体系建设的基本框 架和发展策略 OK 4 2 相关 方的识别 3 有无确定与体系有关的相关方 包括顾客 供方 外包方 合作方 上级主管部门 第 三方等 4 对这些相关方的要求是否确定并融入组织体 系中 识别确定了与体系有关的相关方 包括顾客 供方 外包方 合作方 上级主管部门 第三 方等 将相关方的要求融入到了组织的体系当中 并 确定了控制要求 OK 4 4 质量 管理体系 总要求 1 请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的 目的是什么 2 请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程 及不同阶段的工作情况 3 质量管理体系文件分几个层次 大致都包括什 么内容 4 请总经理谈谈 为使公司质量管理体系正常运 作 本公司建立了哪几个大的服务提供过程 5 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的 过程 以确保其有效运行 6 公司选择了哪些外包过程 对这些外包过程如 何进行控制 1 进一步提高质量管理水平 规范公司各种管 理制度 对外向社会各界及我们的客户证明公 司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律 法规要求的能力 2 贯标动员大会 任命管理者代表 成立贯标 小组 进行标准培训 编制文件 试运行 培 训内审员 开展内审活动 3 文件分二个层次 第一层为质量手册 包括 质量方针和质量目标 程序文件 第二层次为 支持性工作文件和记录表格 4 销售职能 采购职能 办公室职能 生产职 能 质量职能 技术职能等服务提供过程 5 公司制定了质量手册 工作标准 管理标准 技术标准等作业文件来控制以上过程 以确保 体系其有效运行 6 本公司无外包过程 OK 5 1 1 领导作用 与承诺 总经理应当承诺要建立 实施文件化的质量管理 体系 并持续改进其有效性 为了证明你已经实 践了自己的承诺 你能否提供以下证据 1 是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规 的重要性 在什么时间 什么地点 用什么方式 传达过 能否提供记录 2 是否制定了公司的质量方针和质量目标 3 是否进行了管理评审工作 4 总经理为使公司质量管理体系有效运行 是否 确定了资源的需求并提供了充分的资源 5 是否进行了内外部环境和风险和机遇的识别 1 通过日常的会议向全体员工传达了满足法 律法规重要性 具体的内容记录保存于办 公室的会议记录中 2 亲自制定了质量方针并由管理者代表负责 了质量目标的制定 3 总经理亲自主持了管理评审会议 时间定 于 4 月上旬 4 在管理者代表的协助下 总经理在公司力 所能及的情况下 最大限度地确保了人 财 物各方面资源的需求 举例说明 如生产上所需的设备 线束端子机等 的 资源等 5 明确 OK 内审检查表内审检查表 编号 ZJ 8 2 03 第 2 页 共 4 页 审核员 日期 审核区域 总经理 标准条 款 审核方法审核内容记 录 不合格 记录 5 1 2 以 顾客为关 注焦点 1 总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望 包括顾客明示的和隐含的需求和期望 比如 可以通过市场调研 信息反馈 直接与顾客接触 媒体等方式 你能举出例子提供相应的证据吗 2 为了满足已确定的顾客的需求和期望 公司是 否已将这些需求和期望转化成对服务 过程和质 量管理体系的要求 请结合如何确定和评审服务 要求 如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客 满意等工作的实践来叙述 1 主要通过市场调研 信息反馈 报纸 电 话 电视 网络等媒体方式了解顾客的需 求和期望 各个监督部门反馈的检查意见 各种报表等 2 根据顾客的需求和期望 公司一方面执行 上面行业管理部门的各种文件 另一方面 制定了公司内部所需的各种规章 制度 作业指导书等 将顾客要求转换为公司内 部的各种要求 如针对不论来自何方的顾 客投诉 公司都有完整的一套流程进行处 理 直到获得顾客的满意 在安全生产方 面也开展了大量的工作 制定了处理流程 OK 5 2 质量方针 1 请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵 2 公司的总体经营方针和质量宗旨是什么 与质 量方针是否相适应 有没有矛盾的地方 3 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法 律法规的承诺 也包括了持续改进质量管理体系 有效性的承诺 4 总经理通过什么方式宣传公司的质量方针 使 全体员工都理解和熟悉公司的质量方针 5 公司是否通过评审和修改质量方针 使其保持 持续的适宜性 1 对质量方针的内涵回答清楚 与 质量手 册 中方针的内涵基本一致 2 公司总的经营方针的质量宗旨是围绕着顾 客满意来制定 与质量方针保持一致的 没有矛盾 3 质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律 法规的承诺 也包括了持续改进质量管理 体系有效性的承诺 回答清楚并结合方针 进行了简单阐述 4 主要通过下发文件 简报的形式宣传公司 的质量方针 公司全体员工基本都理解和 熟悉了公司的质量方针 5 计划在管理评审会议上 通过各部门 各 分公司提交的管理评审报告 对质量方针 的适宜性进行评审和修改 OK 5 3 职责和权 限 1 公司组织机构的设置是否合理 对应质量管理 体系各职能部门是否都规定了其职责和权限 2 各部门负责人的职责和权限是什么 3 各部门的各岗位是否规定了其职责和权限 4 请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么 1 目标公司的组织机构基本合理 对应的质 量管理体系各职能部门均规定了其岗位责 任制 并形成相应的文件 2 各部门负责人的职责和权限均制定了各部 门负责人的岗位责任制和任职条件 并形 成了相应的文件 下发到各部门 3 各部门的各岗位也制定了岗位责任制和任 职条件并下发执行 4 对总经理的主要职责回答符合 质量手册 中第五章规定 OK 内审检查表内审检查表 编号 ZJ 8 2 03 第 3 页 共 4 页 审核员 日期 审核区域 总经理 标准条 款 审核方法审核内容记 录 不合格 记录 6 1 应对 风险和机 遇的措施 1 有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与 机遇 2 有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情 况 3 有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运 行 4 风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应 制定了风险与机遇的管理制度 对识别评价进 行了明确 得到较为有效的运用 包括采用新 实践 推出新产品 开辟新市场 贏得新客户 建立合作伙伴关系 利用新技术以及能够解决 组织或其顾客需求的其他有利可能性 风险与机遇的管理与组织状态相适应 OK 6 2 质量目标 1 质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则 来制定 2 质量目标的内容是否包括对服务质量的要求 并且是可以测量的 例如可以做定量描述 3 质量目标是否已分解到公司各有关职能部门 在各部门建立质量目标 1 公司质量目标是在质量方针的总体框架上 制定出来的 2 质量目标的内容包括了对服务质量的要求 通过百分率来制定 是可测量的 各部门 均上报了每月的目标完成报表 3 根据公司总的质量目标 各部门均建立了 相应的分目标 并按季度定期进行了统计 分析 OK 6 3 变更 管理 1 管理体系策划对变更的要求是否满足体系的完 整性 有无考虑后果 2 有无考虑资源的变化及职责权限是否得到有效 地规定和执行情况 策划及变更的影响识别满足体系的完整性及目 标 运行过程能力的要求 体系出现变更时保持了完整性 在管理手册中得到明确并按要求执行 OK 7 1 资源提供 1 为实施和保持质量管理体系持续改进其有效性 以达到使顾客满意及满足法律法规的要求 公司 应确定资源需求并提供充分的资源 总经理是如 何确定资源的需求 提供了什么资源 包括物 质资源和人力资源和财力资源 2 提供的资源是否能确保服务达到顾客和法律法 规的要求 在质量管理体系内 外审 管理评审 及质量信息反馈中可能会发现许多不合格服务或 不合格项 这是否与提供的资源不足有关 总经 理针对这些问题如何调整资源的需求和提供必要 的资源以消除不合格 使质量管理体系正常运行 1 主要通过各部门上报的资源需求的报告 确定资源的需求 目前提供公司运作方面 所需的人 财 物方面的资源 如人员的 招聘 培训 设备配置和各种固定资产的 新增 资金方面的调拨 网络的配置等 2 提供的资源能确保服务达到顾客和法律法 规的要求 目前在质量管理体系内部审核 方面来看 发现的不合格 基本不存在资 源提供方面的问题 对管理评审会议提出 的整改问题均由综合办组织制定整改措施 执行并监督措施执行的有效性 OK 7 4 内部沟通 1 请问总经理在各部门 各层次人员之间是否建 立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道 采用什么方式和什么手段达到沟通和理解 2 除了借助于诸如会议 简报等媒体使全体员工 能了解质量管理体系运行状况之外 各部门职责 1 公司在各部门 各层次人员之间均建立了 很好的沟通渠道 主要采用各种会议 下 发文件 公司内部网络 电话等方式进行 沟通 2 各部门职责基本理顺 但与其他相关部门 之间的工作上的接口还需进一步明确 主 OK 内审检查表内审检查表 编号 ZJ 8 2 03 第 4 页 共 4 页 审核员 日期 审核区域 总经理 标准条 款 审核方法审核内容记 录 不合格 记录 是否理顺 与其他相关部门之间工作上的接口是 否清楚 要准备在体系进一步完善后加强这方面的 工作 9 3 管理评审 1 请问总经理公司进行管理评审的目的是什么 谁 主持管理评审工作 评审的时间间隔规定是多长时 间 2 请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行 3 管理评审的依据 输入 是什么 输出是什么 4 管理评审有关记录由谁保管 保存时间为多长 到期后如何处理 1 对进行管理评审的目的回答符合 质量手 册 中 管理评审控制程序 规定 由总 经理本人亲自主持管理评审会议 从第一 次管理评审的时间开始 至少每间隔 12 个月开展一次管理评审活动 2 对管理评审工作的程序回答清楚 符合 管理评审控制程序 规定 3 对管理评审的依据和输出内容回答清楚 符合 管理评审控制程序 规定 4 管理评审有关记录由综合办保管 保存时 间为 5 年 到期后统一销毁 OK 10 持续改进 1 请总结一下 企业是否达到了贯标的目的 哪 些方面有待于改进 你是如何落实的 对持续改 进质量管理体系的有效性和效率 公