ERP系统运行奖惩管理办法-HMK

2014 12 10 1 ERP 系統運行獎懲管理辦法 1 目的 為進一步規範操作 ERP 系統使用行為 確保系統的正常運行 提 高整體運營效率 特製訂本管理辦法 2 定義 以獎為主 以罰為輔 獎罰分明 3 範圍 ERP 系統流程 操作涉及的相關單位 4 權責 4 1 公司運行流程之整和 4 2 ERP 系統推行時效性 準確性之稽核 5 內容 5 1 處罰措施 5 1 1 未依公司流程作業 無正當理由先於系統操作 未在系統中過單據 而發生實際業務的 發生單位雙方每次扣記分 2 點 5 1 2 未依規定時間內錄入審核單據 影響下流程作業 發現一次扣記分 1 點 5 1 3 每錯輸 單據上手動修改 漏輸一次並未在規定時間內 一個工作日 進 行糾正 若造成後續流程的連帶出錯 先採行口頭警告 一個月內 被相同人員提出三次糾正者 扣記分 1 點 5 1 4 當月發生的所有業務應在系統的當月內錄入單據 特殊情況需補做的 跨月度 應及時以書面形式通知系統管理員 如因上述原因影 響月結工作的 予以公司小過處分 5 1 5 因發現系統單據及庫存問題 部門間未及時溝通造成進度延誤的 每 發生一次雙方單位各扣除記分 1 點 5 1 6 未按規定流程擅自增加 刪除或修改品號資訊基礎資料的 每發生一 次扣記分 2 點 5 1 7 因個人馬虎大意 造成錄入 ERP 系統資料錯誤 各級審核人員未認 真履行職責 給公司帶來經濟損失的 給予錄入人員扣記分 2 點 審核人員扣記分 5 點的處罰 並將追究當事人承擔經濟損失 5 1 8 不按照操作規範操作 跨許可權使用非本單位錄入或審核許可權 每 發生一次扣記分 2 點 5 1 9 系統管理員針對於各單位委託之問題點 未於當日及時回復 每發 生一次後扣除記分 1 點 5 1 10 如該錯誤已對公司造成重大經濟損失的 將追究當事人承擔經濟損 失 並解除勞動契約 2014 12 10 2 5 1 11 因特殊情況下未及時將錄出入審核單據 須經單位主管同意 唯要 在 3 個工作日內補齊手續 超過許可工作日 每發生一次扣記分 1 點 5 2 獎勵措施 5 2 1 系統管理員連續一月按期完成各單位委託之工作 操作人員連續一月 無差錯完成本職之工作 獎勵記分 1 點 5 2 2 及時發現相關部門在錄入 ERP 系統資料時錯誤 並加於阻止使錯誤得 以糾正 杜絕了給公司利益造成嚴重危害 獎勵記分 1 點 5 2 3 對 ERP 系統操作熟練 積極參與發現問題 解決各種異常 給 ERP 實施工作帶來和很好的利益獎勵記分 5 點 5 3 獎懲種類 5 3 1 獎 分為嘉獎 小功 大功 等三 種 5 3 2 處罰 分為申誡 小過 大過 降級 減薪 免職等五種 5 3 2 上項獎勵或處罰 記分5點等於嘉獎或申誡一次 以此類推 嘉獎三次等於小功乙次 小功三次等於大功乙次 申誡三次等於小過乙次 小過三次等於大過乙次 5 3 3 獎懲記分採行累計方式核算 5 4 獎懲考核 5 4 1 系統管理員定期進行系統表單之稽核 符合以上條件者提列 獎懲提 報表 附後 5 4 2 提報單位於 ERP 月會提報 月 ERP 推行小組缺失檢討彙總表 提報 責任單位之缺失 符合以上條件者提列 獎懲提報表 附後 ERP 推行小組對本月獎懲結果 獎懲提報表 進行匯總 並編制 ERP 月度考核匯總統計表 附後 呈報協理 總經理審批後執行 5 4 3 獎懲方案責任人與主管連帶責任 6 其他 6 1 ERP推行小組及時統計並公佈獎罰結果 6 2 本制度所列之獎勵或懲罰記分將在年終獎金發放或扣除 7 相關表單 7 1 獎懲提報表 HRM 006 d 7 2 ERP月度考核匯總統計表 XXXXX 8 附 則 2014 12 10 3 本辦法經呈總經 核准後實施 修訂時亦同 2014 12 10 4 獎懲提報表 責任人職務部門時間 獎懲 事實 獎懲 建議 獎懲 依據 總經理提報人 部門 主管 責任人 獎懲提報表 責任人職務部門時間 獎懲 事實 獎懲 建議 獎懲 依據 總經理提報人 部門 主管 責任人 201