仓库收发作业指导书文档3阶

永康市盛泓达日用品有限公司永康市盛泓达日用品有限公司 编号编号QW SHDWH003 2012QW SHDWH003 2012版次版次A 0A 0 文件名称文件名称 等级等级普通普通页码页码1 51 5 1 目的 为加强成本控制 提高公司的仓库管理水平 特制订本办法 2 范围 凡公司存货收 发 存作业均适用本办法 3 定义 3 1 采购入库流程 3 2 生产物料领用流程 3 3 物料退仓作业流程 3 4 产成品入库流程 3 5 成品出库流程 4 职责 4 1 生产部门 4 1 1 由生产主管以上级人员与仓库 计划部对接 确定领料和退 料的相关事宜 4 1 2 根据业务订单和生产计划进行物料领用 4 2 采购部 4 2 1 供应商送货单必须备注采购订单号 以方便仓库对应入库 4 2 2 采购订单下达及时性 避免实物到库 仓库无法办理入库与出 库 4 2 3 供应商来料不良物料及时办理退货 督促供应商实行标准数量 包装 4 3 品质部 4 3 1 供应商来料检验及时性 品管接到到货通知最迟 12H 检验完 毕 以不同材料类别区分检验时间 4 3 2 紧急需求物料到货时检验及时性 为生产必须 配合采购到 货检验 4 3 3 检验单据及时处理 送检单 品质检验报告单 以方便仓库 入仓管理 4 3 4 确认入库物料和出库产品的质量情况 对入库物料和发出产 品 永康市盛泓达日用品有限公司永康市盛泓达日用品有限公司 编号编号QW SHDWH001 2012QW SHDWH001 2012版次版次A 0A 0 文件名称文件名称 仓储收仓储收 发作业发作业 指导书指导书 等级等级普通普通页码页码2 52 5 的质量负责 4 3 5 生产制程中采购来料不良物料提报 4 计划部 4 1 BOM 物料请购单开立及时性 按采购进料周期提前下达 ERP 物 料需求计划 4 2 生产订单下达及时性 4 3 以生产订单管控产线生产与物料 不得计划外生产 4 4 生产订单关闭及时性 以生产订单量等于入库量为基准 4 5 仓库呆滞物料的消耗 4 6 出货安排 5 仓储物流部 5 1 仓库管理员 5 1 1 根据生产订单 材料出库单 发放实物 根据销售出库单 配货出库 首要原则 见单收发料 5 1 2 与物料员确认清点每次实物交接是否相符 与账务员确认 账实是否相符 5 1 3 严禁已收 发实物跨月处理账务 5 2 账务员 5 2 1 负责所有物料出入库账目的系统录入 5 3 仓库主管 5 3 1 审核仓库各项单据签核流程的完整性 数量的准确性 在 ERP 系统中确认仓库收发业务单据 以保证仓库账务处理 及时性 5 3 2 当日 ERP 单据确认工作 最迟不得超过次日 10 00 时 所有当月单据确认工作不得跨月 必须于月底盘点前一日 处理完成 5 3 3 确认仓库物料账实相符 并督促仓库管理员与仓库账务员 的相互监督机制有效实施 5 3 4 月底公司盘点前 必须对仓库进行全面初盘 永康市盛泓达日用品有限公司永康市盛泓达日用品有限公司 编号编号QW SHDWH001 2012QW SHDWH001 2012版次版次A 0A 0 文件名称文件名称 仓储收仓储收 发作业发作业 指导书指导书 等级等级普通普通页码页码3 53 5 5 3 5 仓库各项流程的制定 实施及仓库安全管理工作 6 财务部 6 1 抽查单据开立的正确性与审核的及时性 保证账物一致 6 2 每月底存货盘点工作组织与实施 7 作业内容 具体操作流程步骤 7 1 采购入库流程 7 1 1 供应商送货到达仓库将货卸在制定区域后 应第一时间将 送货清单 递交到收货组 各仓管员根据 送货清单 所 列物料与本厂采购订单进行核对 确认无误后 进行实物清 点 验收 包括 品名 规格型号 数量以及外包装完好程度 等 核对无误后 在送货清单上签名并加盖公司收货专用章 7 1 2 仓管员根据 送货清单 开具外购物料送检单递交至品 质部 IQC 组 品质部接到送检单后应及时安排检验并将检验 结果以书面的形式反馈给仓库 7 1 3 仓库账务员根据品质检验报告进行相应的系统数据录入 将单据 列印后转交各仓管员 仓管员根据入库单做相应的入 库工作 包括 物质收发卡记录 手工账本记录和物料入库摆放 7 1 4 单据的分发与保存 白联 仓库存根 红联 财务 黄联 采购 蓝联 PMC 此工作由仓库账务员与各部门对接 注 所有供应商送货单必须附采购订单或在送货单上注明采 购订单号 以便仓库进行核对 7 2 生产订单物料领用流程 7 2 1 车间领料人员根据生产计划和物料清单 BOM 表 开具生 产领料单到仓库进行领料 7 2 2 仓库管理员 将车间开具的生产领料单与物料清单 BOM 表 进行核对 确认无误后发放物料 双方在领 料单上签名确认并做相应的出库记录 无材料出库单和 生产订单不得发料 永康市盛泓达日用品有限公司永康市盛泓达日用品有限公司 编号编号QW SHDWH001 2012QW SHDWH001 2012版次版次A 0A 0 文件名称文件名称 仓储收仓储收 发作业发作业 指导书指导书 等级等级普通普通页码页码4 54 5 7 2 3 仓库账务员根据仓管员的实际发料记录进行系统账出 7 3 退料作业流程 7 3 1 退料分为三种 7 3 1 1 来料不良退料 7 3 1 2 制程中产生的不良退料 7 3 1 3 良品退料 7 3 2 具体作业流程 7 3 2 1 供应商来料不良退料经品质部 IQC 检验后 出具来料不良 检验报告单经品质主管签字确认后反馈到仓库 由各仓管 员跟相关采购人员沟通并同时将进料不良检验报告提交采 购部门 由采购部联系供应商将退货退回供应商 7 3 2 1 1 具体操作步骤如下 采购部将退货厂家以及具体时间通知仓库 相关仓管员进行退货物 料备货并在系统内作采购入库红字 从系统列印采购退货单 采购退货 单必须有采购部相关负责人和仓库主管签字确认方可退货 待供应商到 工厂后安排供应商进行实物清点 核对无误后要求供应商在退货单上签 名确认 7 3 2 2 制程中产生的不良退料经品质部 IPQC 检验后 出具品 质不良报告单经品质主管签字确认后 生产部领料人员根据不良品数 量开具补料单 需生产部经理签字 到仓库进行退料以及补料手续 7 3 2 3 良品退料 必须在业务订单取消的情况下 方可进行 良品退料 一般不予办理退料手续 经过品质部 IQC 品质检验合格后 生产领料人员开具良品退仓单并附检验报告将物料送至仓库与仓管员 当场交接后在退料单上签名确认 并在系统内做红字领料单 备注 所有退仓物料必须注明 物料名称 规格型号 数量 否 则仓库有权拒绝收货 7 4 产成品入库流程 7 4 1 生产车间根据生产计划和销售出货计划进行成品入库 成 品 永康市盛泓达日用品有限公司永康市盛泓达日用品有限公司 编号编号QW SHDWH001 2012QW SHDWH001 2012版次版次A 0A 0 文件名称文件名称 仓储收仓储收 发作业发作业 指导书指导书 等级等级普通普通页码页码5 55 5 仓管员根据生产车间的成品入库单进行实物清点 确认无误后在入库单上签 名 7 4 2 仓库账务员根据生产车间的成品入库单进行系统录入 7 5 成品出库 7 5 1 成品仓库在收到业务部门的发货清单后应及时按出货清单 进行备货 将要出货成品放在待出货区域 通知品质部 QA 对出 货成品进行抽检 做出检验报告并在产品标签上加盖 QAPASS 章 7 5 2 客户货柜到工厂后 应第一时间将第三方提货资料与本 厂业务部门提供的发货清单进行核对 核对项目包括 客户名称 订单号码 柜号 货物名称 数量和箱数以及封条号 核对无 误后进行装柜 在装柜的过程中要求装卸人员务必做到轻拿轻放 严防产品在搬运过程中发生变异 7 5 3 仓库账务员根据出货清单进行系统账目输出 7 5 4 单据的分发与保存 白联 仓库 红联 财务 黄联 业务部 蓝联 PMC 注意事项 业务部门提供的出货清单必须有以下部门