供方基本能力详细调查表

附表 3 供方基本能力详细情况调查表供方基本能力详细情况调查表 一 企业概况 单位 名称 英文或拼音缩写 电话传真电子邮箱 地址邮编 法人代表及联系方式 企业负责人及联系方式 管理者代表及联系方式 质量主管及联系方式 联系人及联系方式 编号和有效期 营业 执照 经营范围 注册资金 万元固定资产万元近 3 年年生产产 值 万元 企业性质 国有 集体 民营 股份公司 有限责任公司 无限责任公司 合资 独资 台资 请在对应事项的标识 内打 经营性质生产实体 商贸 服务 请在对应事项的标识 内打 产品名称 型号规格执行标准代号或名称 提 供 给 公 司 主 要 产 品 名 称 二 企业员工状况 一 主要高层管理人员情况 姓名性别年龄学历职务职称 从事本职务 连续年限 杨利明 王兴江 张铁权 蒋俏明 杨宇 莫显瑞 二 员工基本情况 员工总数 级别技术人员 人数 检验 计量人员 人数 技术工人 人数 初级 中级 高级 三 用户服务人员及其服务情况 用户服务机构 无 有 若有用户服务机构的 部门为 服务人员人数 人 服务部门负责人及联系方式 提供质量保证书 是 否 提供说明书 是 否 提供合格证 是 否 发生质量异议能否及时处理和采取纠错行动 否 能 采取行动 含培训 的程序 内容说明 收到顾客投诉或质量问题反馈后 多功能小组分析不合格原因 质管部门给出结论 技术和工艺制定整改 方案 形成报告反馈供应商 出现的质量问题 归纳到产品经验库 修订图纸 工艺文件 过程记录 检验规程和检验记录 纳入 DFMEA 或 PFMEA 加入岗位培训内容 三 质量 环境和安全管理以及认证状况 一 质量管理机构 无 有 若有质量管理机构的 部门为 从业人数 人 质量管理体系认证 未认证 已认证 已通过质量保证体系认证的单位填写以下内容 并附影印件 质量体系标准代号 名 称 覆盖的产品 服务 初始运行的时间 首次通过的时间 现认证机构名称 证书编号证书有效期 二 环境管理机构 无 有 若有管理机构的 部门为 从业人数 人 环境管理体系认证 未认证 已认证 已通过管理体系认证的单位填写以下内容 并附影印件 环境体系标准代号 名称 覆盖的范围 初始运行的时间 年 月 日首次通过的时间年 月 日 现认证机构名称 证书编号证书有效期 三 安全管理机构 无 有 若有管理机构的 部门为 从业人数 人 安全管理体系认证 未认证 已认证 已通过管理体系认证的单位填写以下内容 并附影印件 安全体系标准代号 名称 覆盖的范围 初始运行的时间 年 月 日首次通过的时间年 月 日 现认证机构名称 证书编号证书有效期 四 CRCC 产品认证情况 证书编号产品名称规格型号或图号有效期适用车型 五 生产基础设施 序号生产基础设施有 无位置 1 具有满足材料 配件储存条件和防护措施的专门仓库 区域 2 有正常的供水 供电 供气设施 3 满足铁路机车配件生产和维修需要的车间或场所 4 对生产和维修过程有特殊需要的配件 应具有防尘 控制温度和 湿度 满足要求的专用车间或场所 5 具备整机性能试验的试验站 6 其他重要和必须的设施 可专项说明 六 满足生产需要的主要生产设备 序设 备 名 称型号 规格用途位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注 包括切削加工设备 焊接设备 整机或重要部件试验设备 其他重要设备等 可另行附表 七 主要工艺装备 序工装名称用途使用工序位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注 包括各类模具 各类拆卸工装 重要零部件专用机械加工工装和调校工装 其他重要设备等 可另 行附表 八 主要检验 计量 环境检控设备及手段 质量检验机构 无 有 从业人数 人 计量检测机构 有 无 从业人数 人 计量等级 级 是否委托外部计量 是 否 检验 计量设备的校准 本工厂 公司 计量部门 全部 部分 委托外部计量部门 序设备名称型 号用途使用工序 1 2 3 注 包括无损检测设备 计量设备 重要零部件试验台 其他整机性能检测设备等 可另行附表 九 主要供方清单 原材料进货渠道和检验控制情况 1 由各部门组成的功能小组对供应商及其样件进行评审通过后 方可小批试用其产品 只有纳入 合格 供方名册 的供应商才可以批量采购 2 对原材料进行严格把关 对每批来料都严格按照要求进行检验并记录 只有检验合格的物料才会被生产 所用 如果出现不合格的情况 将进行退货 要求整改 序供 方 名 称提供主要产品供方质量体系情况 1 2 3 3 4 5 十 主要外包项目 外包控制的流程 根据程序文件 外包过程控制程序 进行管控 质管部外包方采购部类别 零 部 件 生 产 过 程 外 包 控 制 执行的文件和记录工作要求 1 目的和适用范围 按IRIS ISO体系要求 为规范公司外包 过程的管理 特制定本文件 本文件适用于公司外包过程的控制 2 术语和定义 外包过程 经组织识别为质量管理体系所 需要的 但由组织选择的外部方实施的过 程 3 职责 3 1 当发生新增外包时 外包小组由物资 部牵头 成员包括公司其他部门负责人 负责对外包价格和条件进行审定 3 2 技术部负责提供外包评审所需的图纸 和技术资料 3 3 质管部负责外包方的供方评审 3 4 物资部负责与外包方签订外包合同 3 5 质管部负责对外包生产的产品进行首 件鉴定和完工后的进货检验 4 工作要求 4 1公司外包包括 铜管酸洗 喷漆 零 部件机加工按左边流程执行 4 2 零部件外包小组由物资管理部负责组 织 其他部门参与 4 3 未进行过外包过程的零部件产品 由 生产部门提出需求 外协小组根据图纸 技术文件和技术要求 必要时根据RAMS LCC程序文件进行风险评估和FTA分析 4 4 物资管理部提供外包方资料 由质管 部对供方进行供应商评审 必要时到现场 进行评审 4 5 未进行过外包过程的零部件产品 外 包方根据要求生产后 质管部需对生产的 零部件进行首件鉴定方可批量生产 4 6 已进行过外包过程的零部件 由生产 部直接提交物资需求到物资管理部签订合 同 并交外包方批量生产 4 7 如外包价格或技术条件等发生变更或 变化时 根据外包状态变化的程度大小 按新增外包过程零部件的过程进行操作 外包小组 A A 形形成成 记记录录 物物资资需需求求表表 生产部 B B 提提出出外外包包 需需求求 D D 外外包包合合同同 评评审审和和签签订订 F F 进进货货检检验验 F F 入入库库 F F 领领料料 F F 出出库库 YES YES 设计原因 供货原因 NO 风风险险评评估估 F FT TA A分分析析 C C 需需求求 审审核核 E E 首首件件鉴鉴定定 依依据据合合同同和和技技术术 要要求求生生产产首首件件 图图纸纸 技技术术 文文件件和和要要求求 批批量量生生产产 A A 新新增增的的外外 包包零零部部件件 已已进进行行过过外外 包包的的零零部部件件 外外包包方方过过程程 发发生生变变化化时时 D D 外外包包合合同同 评评审审和和签签订订 Start Start Start B B 提提出出外外包包 需需求求 D D 形形成成 记记录录 合合同同和和技技术术要要求求 E E 执执行行 文文件件 F FA AI I过过程程控控制制程程序序 执执行行F FA AI I过过 程程控控制制程程序序 G G 执执行行仓仓库库管管理理 控控制制程程序序 C C 形形成成 记记录录 外外协协审审核核记记录录资资料料 C C 依依据据 记记录录 图图纸纸 技技术术要要求求 F F 执执行行 文文件件 进进货货检检验验控控制制程程序序 G G 执执行行 文文件件 仓仓库库管管理理控控制制程程序序 供供应应商商评评审审 执执行行 新新增增供供方方质质量量控控制制程程序序 C C 执执行行 文文件件 新新增增供供