非生产性物料领用管理

Company Operating Procedure COPs No COP F A 025 Rev 1 COPs TITLE 非非 生生 产产 性性 物物 料料 领领 用用 管管 理理 Page 1 of 4 EFFECTIVE DATE Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co Ltd AUTHORIZATION This procedure is authorized and approved by the General Manager ShenZhen Sang Fei Consumer Communications Co Ltd Any amendment or alteration may only be made with the approval of the General Manager Industrials Master copies of all procedures are kept and maintained by the Quality Department APPROVAL RECORD Quality Date ENG Date PRD Date PE Date MKT Date Service Date ER Date Logistics Date PAS Date IT Date F A Industrial Commercial IS Products IA Date Date Date Date Date Date Confirmed by QSE Date Originated by Date Reviewed by Approved by QS or Environmental Management Representative General Manager COPYRIGHT Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co Ltd This document is copyrighted by ShenZhen Sang Fei Consumer Communications Co Ltd and may not be reproduced in whole or in part without written permission Company Operating Procedure COPs No COP F A 025 Rev 1 COPs TITLE 非非 生生 产产 性性 物物 料料 领领 用用 管管 理理 Page 2 of 4 EFFECTIVE DATE Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co Ltd REVISION STATUS REVISION No EFFECTIVE DATE SUMMARY OF REVISION 1Initial Issue Company Operating Procedure COPs No COP F A 025 Rev 1 COPs TITLE 非非 生生 产产 性性 物物 料料 领领 用用 管管 理理 Page 3 of 4 EFFECTIVE DATE Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co Ltd 0 定义定义 非生产性物料 指除工单 work order 管制之外的其他用途的物料 1 0 目的目的 非生产性物料领料涉及部门和用途较多 且缺乏标准的流程和控制 容易导致盲目领用造 成巨额不必要费用产生 需要建立标准的流程来操作 保障所有物料的适当使用 2 0 适用范围适用范围 除生产领用物料外 公司非生产性物料领用需按照本程序要求执行 3 0 参考参考 N A 4 0 责任与权利责任与权利 N A 5 0 程序目录程序目录 5 1 物料申请单的填写 5 2 物料申请单的审核 5 3 物料申请单的传递 5 4 资产转移单的使用 6 0 控制程序控制程序 财务部分财务部分 6 1 物料申请单的填写 任何需要领用物料的相关部门在申请领用物料时 均需清晰完整地填写物料申请单 MATERIALS REQUESTED FORM 物料申请单填写要求 6 1 1 申请物料的进出应该在相关栏目中明显标示 6 1 2 物料位置 LOCATION IN MFG PRO 的转移应清楚写明 6 1 3 附注中应注明物料领用的详细情况 如领用物料的数量 名称 用途 去向 使用 Company Operating Procedure COPs No COP F A 025 Rev 1 COPs TITLE 非非 生生 产产 性性 物物 料料 领领 用用 管管 理理 Page 4 of 4 EFFECTIVE DATE Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co Ltd 部门和人员 费用的承担部门或外部公司等 若由外部公司承担需要相关的确认文 件 6 1 4 经申请部门主管和 PMC 签字批准及财务部审核后 记入 MFG PRO 系统 物料申 请单方可使用 6 1 5 单据栏目中的数据填写要求准确清晰 不得随意涂改 涂改部分需主管加签 因此 造成的财产损失由物料申请人承担 6 2 物料申请单的审核 财务部在审核时除需要仔细审核 6 1 中所述外 还应注意 6 2 1 相关部门主管的签核权限与签核式样 如果签核权限过低应该退回申请部门加签更 高阶主管 6 2 2 财务部审核时需与该部门预算比较 检查有无超出预算 6 2 3 审核该项费用是否由公司承担 对于应由外部公司 个人承担的费用 应要求申请 部门知会财务部 以便开具商业发票收款 6 2 4 审核所申请物料有无超过实际需求 否则应予制止 6 2 5 如领取产成品需总经理和财务总监 或二者之委托代理人共同签字批准 6 3 经有关人员签字及录入 MFG PRO 系统的物料申请单应及时传递至各相关部门 使之相 关部门凭单执行 确保单据