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生产设施一览表生产设施一览表 编号 编号 ZBSL JL 011 序号 序号 序序 号号 本公司编号本公司编号设施名称 型号规格设施名称 型号规格起用日期起用日期 使用使用 部门部门 放置放置 地点地点 备注备注 编制 日期 文件发放文件发放 回收记录回收记录 编号 编号 ZBSL JL 04 序号 序号 发放记录发放记录回收记录回收记录 序序 号号 文件名称文件名称编号编号 版版 本本 分分 发发 号号 部门部门签收签收日期日期 份份 数数 签回签回日期日期 份份 数数 文件借阅文件借阅 复制记录复制记录 编号 编号 ZBSL JL 03 序号 序号 时间时间文件名称文件名称编号编号版本版本受控状态受控状态 借阅 复制借阅 复制 份数份数 签名签名 归还归还 时间时间 受控文件清单受控文件清单 部门 部门 编号 编号 ZBSL JL 02 序号文件名称编号版本备注 文件更改申请文件更改申请 编号 编号 ZBSL JL 01 序号 序号 文件名称编号版本 更改位置及原因 更改后内容 受此影响引起的其它更改文件名称 申请人 日期 所在部门意见 签名 日期 审批部门意见 签名 日期 文件作废文件作废 销毁申请销毁申请 编号 编号 ZBSL JL 05 序号 序号 编号版本份数 文件名称 作废 销毁原因 申请人 日期 所在部门意见 签名 日期 文件保管部门意见 签名 日期 管理者代表意见 签名 日期 培训记录表培训记录表 编号 编号 ZBSL JL 051 序号 序号 时间 培训教师 地点 培训题目 培训方式 参加培训人员名单 共 人 培训内容摘要 考核方式及成绩 考核合格率 备注 培训申请单培训申请单 编号 编号 ZBSL JL 050 序号 序号 申请部门申请人申请日期 培训方式期 限 培训对象 共 人 申请原因 培训内容 申请部门负责人意见 签名 日期 管理者代表意见 签名 日期 年度培训计划年度培训计划 编号 编号 ZBSL JL 049 序号 序号 日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注 编制 审核 批准 日期 生产设施配置申请单生产设施配置申请单 编号 编号 ZBSL JL 09 序号 序号 设施名称购置数量 型号 规格 单价预算 使用部门到厂日期 主要技术参数 用途说明 预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价 必要时附各种证明资料 申请人 审核 批准 日 期 日期 日期 设施验收单设施验收单 编号 编号 ZBSL JL 08 序号 序号 设施名称出厂编号 型号 规格 价 格 生产厂家进厂日期 主要技术参数 随机附件及数量 随机资料 设施安装调试情况 设施验收结论 参加验收人员 备注 使用部门签名 日期 生产部签名 日期 13 设设 施施 日日 常常 保保 养养 项项 目目 表表 编号 编号 ZBSL JL 012 设施名称 设施名称 设施编号 设施编号 使用部门 使用部门 保养人 保养人 月 月 月月 保养项目保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031 擦拭擦拭 注油注油 检查检查 保养项目保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031 擦拭擦拭 注油注油 检查检查 保养项目保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031 擦拭擦拭 注油注油 检查检查 保养项目保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031 擦拭擦拭 注油注油 检查检查 异常情况 记录 备注 注 保养后 用 V 表示日保 为周保 为月保 表示有异常情况 应在 异常情况记录 栏予以记录 设施检修计划设施检修计划 编号 编号 ZBSL JL 013 执行部门 执行部门 序号 序号 序序 号号 设施编号设施编号设施名称设施名称检修内容检修内容检修时间检修时间检修人检修人 编制 日期 批准 日期 设施检修记录设施检修记录 编号 编号 ZBSL JL 010 设施使用部门 设施使用部门 序号 序号 设施名称设施编号 型号规格检修申请人 故障发生时间和现象 检修记录 检修人 时间 验收记录 验收人 时间 备注 设施报废单设施报废单 使用部门 使用部门 编号 编号 ZBSL JL 014 序号 序号 设施名称 设施 编号 起用 时间 型号规格原价格 报废申 请人 报废原因 审批意见 批准人 时间 备注 设施报废单设施报废单 使用部门 使用部门 编号 编号 ZBSL JL 014 序号 序号 设施名称 设施 编号 起用 时间 型号规格原价格 报废申 请人 报废原因 审批意见 批准人 时间 备注 合同合同 协议评审记录表协议评审记录表 编号 编号 ZBSL JL 015 序号 序号 顾客名称地址电话 工程地点地址邮编 产品名称规格型号预算报价 工程概况 部门评审内容评审意见签名日期 质管部 图纸 工艺方面基本 条款是否合理 明确 合理 明确 方面需要 进行修正 其他 质管部检验 试验的能力 能够满足要求 检验方面 目前不具备 其他 供销部 有关款项支付方面的 能力 材料供应等方 面的能力 能够满足要求 方面目前 能力不足 其他 生产部 工期 人员的能力 设备 安全生产 文 明生产的能力 能够满足要求 方面目前 能力不足 其他 质量负责人审核意见 签字 总经理审批意见 签字 填表人 时间 供方评定表供方评定表 编号 编号 ZBSL JL 016 序号 序号 厂商名称经营性质 地址联系人 电话传真 生产经营范围 断路器 熔断器 交流接触器 热继电器 转换开关 绝缘导线 绝缘件 铜母排 按钮 指示灯 互感器 测量仪表 隔离开关 壳体 其他 企业获得过何种 资质认证 CCC ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 其他 业绩 优 良 一般 其他 信守合同与售后服 务情况 优 良 一般 其他 所供物资最大产销 量 优 良 一般 其他 产品检测状况 质量持续稳定 较为稳定 不稳定 参加评审部门人员评审项目评审意见 在生产过程中的使用能否满足要求 能 不能 是否能够符合生产安装要求 能 不能生产部 生产安装使用是否方便 是 否 是否能够及时供货 能 不能 售后服务是否及时良好 是 否 顾客使用反馈是否良好 是 否 供销部 该公司的市场信誉情况是否能够保持良好 能 不能 进货验证质量是否持续合格 是 否 生产安装过程中的质量是否持续稳定合格 是 否质管部 最终产品检验中质量是否持续稳定合格 是 否 评审结论 同意列入 合格供方目录 需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入 合格供方目录 项评价不合格 不同意列入 合格供方目录 审核批准时间 合格供方名录合格供方名录 编号 编号 ZBSL JL 018 编制 编制 批准 批准 日期 日期 年度复评结果年度复评结果序序 号号 供方名称供方名称 供应的产品名称及类别供应的产品名称及类别 A B 首次列入首次列入 日期日期 评定表评定表 序号序号 1234 上海蒙崎电器有限公司上海蒙崎电器有限公司双电源自动转换开关双电源自动转换开关 2009 1062009 1061 1 电源自动转换开关电源自动转换开关 浙江正泰电器股份有限 公司 长城电器集团有限公司 人民电器集团有限公司 上海人民电器开关厂 施耐德万高 天津 电 器设备有限公司 青岛施耐德成套设备有 限公司永清分公司 沈阳斯沃电器有限公司 德力西电器集团有限公 司 电源自动转换开关电源自动转换开关 温州中凯电器有限公司 北京 ABB 低压电器有限 公司 苏州飞腾电器有限公司 山东新思源电器有限公 司 上海宇煌电器有限公司 邢台回能电器有限公司 北京莱特默勒电器科技 有限公司 天津华奥电器设备有限 公司 上海华通电器有限公司 供方业绩评定表供方业绩评定表 编号 编号 ZBSL JL 017 序号 序号 供方名称 地址 电话 传真 联系人 供应产品及类别 A B C 进货物资质量控制方式 在 内标注 V 进货检验 进货外观验证 本公司到供方现场验证 顾客到供方现场验证 顾客到本公司现场验证 质量得分 占 60 合格批次 到货总批次 60 质量评分 按期交货得分 占 20 按时到货批次 到货总批次 20 交期评分 其他情况 占 20 如包装质量 售后服务 配合度等 其他评分 总评分及处理建议 供销科签名 日期 管理者代表意见 总分 100 低于 60 分或质量得分低于 48 分时填写此栏 签名 日期 材料采购计划材料采购计划 编号 编号 ZBSL JL 020 序号 序号 序 号 采购物品名称型号规格 计划 数量 实购 数量 计划到货 日期 实际到货 日期 供方名称备注 编制 日期 审核 日期 批准 日期 临时采购要求单临时采购要求单 编号 编号 ZBSL JL 019 序号 序号 物品名称物品名称型号规格型号规格单价单价 计划计划 数量数量 实购实购 数量数量 计划到计划到 货日期货日期 实际实际 到货日期到货日期 供方名称供方名称备注备注 临时采购原因 临时采购原因 申请人 申请人 日期 日期 部门负责人 部门负责人 日期 日期 批准 批准 日期 日期 临时采购要求单临时采购要求单 编号 编号 ZBSL JL 019 序号 序号 物品名称物品名称型号规格型号规格单价单价 计划计划 数量数量 实购实购 数量数量 计划到计划到 货日期货日期 实际实际 到货日期到货日期 供方名称供方名称备注备注 临时采购原因 临时采购原因 申请人 申请人 日期 日期 部门负责人 部门负责人 日期 日期 批准 批准 日期 日期 生产计划生产计划 编号 编号 ZBSL JL 024 项目名称 项目名称 序号 序号 序序 号号 产品名称产品名称 及型号及型号 具具 体体 要要 求求 完成完成 时限时限 负负 责责 单单 位位 执执 行行 情情 况况 备备 注注 生产总经理 计划员 下达日期 设计 生产 修改通知单设计 生产 修改通知单 发送单位 发送单位 编号 编号 ZBSL JL 023 序号 序号 项目 名称 原设计 编号 修改 原因 修改设 计编号 修改内容 编制审核批准时间 产产 品品 加加 工工 通通 知知 单单 编号 编号 ZBSL JL 022 序号 序号 年年 月月 日日 加工单位加工单位产产 品品 名名 细细 合同号合同号名称名称型号型号数量数量编号编号 联系人联系人 联系电话联系电话 供货时间供货时间 工艺要求工艺要求 或简图或简图 工序工序材料元件材料元件型号型号 单台单台 数量数量 供方供方 编制 审批 产产 品品 缴缴 库库 单单 编号 编号 ZBSL JL 025 年年 月月 日日 缴库缴库 序号序号产品名称产品名称规格型号规格型号产品编号产品编号合格证号合格证号单位单位缴库数量缴库数量验收数量验收数量 缴缴 库库 部部 门门验验 收收 部部 门门 主任主任缴库人缴库人负责人负责人保管员保管员 产产 品品 缴缴 库库 单单 编号 编号 ZBSL JL 025 年年 月月 日日 缴库缴库 序号序号产品名称产品名称规格型号规格型号产品编号产品编号合格证号合格证号单位单位缴库数量缴库数量验收数量验收数量 缴缴 库库 部部 门门验验 收收 部部 门门 主任主任缴库人缴库人负责人负责人保管员保管员 产品交接清单产品交接清单 编号 编号 ZBSL JL 027 序号 序号 收货单位收货单位合同编号合同编号 设备运输地点设备运输地点合同经办人合同经办人 发货员发货员运输车号运输车号批台数批台数 序序 号号 产品名称产品名称型号型号单位单位数量数量 设备编号设备编号说明说明 发货 制造 单位发货 制造 单位 批准批准 发货人发货人 收货收货 经办人经办人 实收实收 台数台数 收收 货货 单单 位位其它其它 编号 编号 ZBSL JL 033 变更申请变更申请 申请人 企业名称 原证书编号 地址 原测试报告编号 变更类别 1 商标更改 2 由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称 型号更改 3 产品型号更改 内部结构不变 经判断不涉及安全和电磁兼容问题 4 在证书上增加同种产品其它型号 5 在证书上减少同种产品其它型号 6 生产厂名称更改 地址不变 生产厂没有搬迁 7 生产厂名称更改 地址名称变化 生产厂没有搬迁 8 生产厂名称不变 地址名称更改 生产厂没有搬迁 9 生产厂搬迁 10 申请人名称更改 11 产品认证所依据的国家标准 技术规则或者认证实施细则发生了变化 12 明显影响产品的设计和规范发生了变化 如获证产品的安全件更换 13 生产厂的质量体系发生变化 例如所有权 组织机构或管理者发生了变化 14 产品关键元器件与材料 产品结构的变更 变更内容 变更前 变更后 申请人 日期 技术负责人审批意见 技术负责人 日期 后附材料 测量监控设备履历卡测量监控设备履历卡 编号 编号 ZBSL JL 048 序号 序号 设备名称设备名称生产厂家生产厂家出厂编号出厂编号 型号 规格型号 规格验收日期验收日期本公司编号本公司编号 校准机构校准机构首校日期首校日期校准周期校准周期 主要技术参数及精度等级 主要技术参数及精度等级 随机附件及资料 随机附件及资料 历次校准时间及结论 历次校准时间及结论 历次维修原因 时间及结果 历次维修原因 时间及结果 使用地点 包括迁移记录 使用地点 包括迁移记录 备注 备注 填表人 填表人 测量监控设备一览表测量监控设备一览表 编号 编号 ZBSL JL 034 序号 序号 序序 号号 设备编号设备编号名称及型号规格名称及型号规格生产厂家生产厂家验收日期验收日期 放置放置 地点地点 测量范围测量范围备注备注 填表人 计量校准计划计量校准计划 编号 编号 ZBSL JL 035 序号序号设备编号设备编号设备名称设备名称 使用使用 部门部门 计划校计划校 准日期准日期 校准机构校准机构备注备注 编制编制批准批准日期日期 运行检查记录运行检查记录 编号 编号 ZBSL JL 036 序号 序号 频频 次次 抽检抽检 时间时间 仪器名仪器名 称称 规格规格 型号型号 生产生产 厂家厂家 编编 号号样件样件 检定检定 结果结果 结结 论论检验员检验员 耐压 测试仪 MS2670C 南京 民盛 a 500V 对比 b 2500V 100mA 串接 25k 电阻 短接 c 10s 时间对比 a V b 能够达到规 定电压和泄 漏电流值有 效报警 无报警 c s 正 常 异 常 接地电 阻测试 仪 MS2520C 南京 民盛 43843 a 30 m b 110 m a m b 有效报警 无报警 正 常 异 常 产产 品品 检检 验验 前前 兆欧表ZC 7 北京 远东 0709 2558 a 两测试线短接 b 两测试线开路 a 归 0 不归 0 b 能到 不能 正 常 异 常 耐压 测试仪 MS2670C 南京 民盛 a 500V 对比 b 2500V 100mA 串接 25k 电阻 短接 c 10s 时间对比 a V b 能够达到规 定电压和泄 漏电流值有 效报警 无报警 c s 正 常 异 常 接地电 阻测试 仪 MS2520C 南京 民盛 43843 a 30 m b 110 m a m b 有效报警 无报警 正 常 异 常 产产 品品 检检 验验 后后 兆欧表ZC 7 北京 远东 0709 2558 a 两测试线短接 b 两测试线开路 a 归 0 不归 0 b 能到 不能 正 常 异 常 此次检验产品此次检验产品 名名 称 称 配电箱 配电板 配电箱 配电板 产品型号 产品型号 产品编号 产品编号 生产日期 生产日期 调整记录 如功能失效后 调整记录 如功能失效后 产品是否需要追回重检 如功能失效后 产品是否需要追回重检 如功能失效后 不合格品报告不合格品报告 编号 编号 ZBSL JL 044 序号 序号 产品名称产品名称型号规格型号规格 生产单位生产单位不合格数量不合格数量 不合格原因 质管部 日期 不合格品处置 批准 日期 备注 不合格品报告不合格品报告 编号 编号 ZBSL JL 044 序号 序号 产品名称产品名称型号规格型号规格 生产单位生产单位不合格数量不合格数量 不合格原因 质管部 日期 不合格品处置 批准 日期 备注 纠正和预防措施处理单纠正和预防措施处理单 编号 编号 ZBSL JL 046 序号 序号 存在 潜在 不合格事实陈述及责任部门 存在 潜在 不合格事实陈述及责任部门 填表人 填表人 日期 日期 原因分析 原因分析 责任部门负责人 责任部门负责人 日期 日期 拟采取的纠正 预防 措施 拟采取的纠正 预防 措施 责任部门负责人 责任部门负责人 日期 日期 管理者代表 管理者代表 日期 日期 完成情况 完成情况 责任部门负责人 责任部门负责人 日期 日期 验证结果 验证结果 验证部门 验证部门 日期 日期 备注 备注 改进 纠正和预防措施实施情况一览表改进 纠正和预防措施实施情况一览表 编号 编号 ZBSL JL 047 序号 序号 改进计划 改进计划 纠正和预纠正和预 防处理单防处理单 序号序号 内容摘要内容摘要 责任责任 部门部门 发出发出 日期日期 完成完成 期限期限 验证人验证人 验证结果及完验证结果及完 成时间成时间 备注备注 编制 产成品出库单产成品出库单 编号 编号 ZBSL JL 026 序号 序号 产品名称产品名称规格型号规格型号单位单位数量数量产品编号产品编号 审批人 审批人 日期 日期 出库领用人 出库领用人 日期 日期 经手人 经手人 日期 日期 产成品出库单产成品出库单 编号 编号 ZBSL JL 026 序号 序号 产品名称产品名称规格型号规格型号单位单位数量数量产品编号产品编号 审批人 审批人 日期 日期 出库领用人 出库领用人 日期 日期 经手人 经手人 日期 日期 产成品出库单产成品出库单 编号 编号 ZBSL JL 026 序号 序号 产品名称产品名称规格型号规格型号单位单位数量数量产品编号产品编号 审批人 审批人 日期 日期 出库领用人 出库领用人 日期 日期 经手人 经手人 日期日期 产成品交验单产成品交验单 编号 编号 ZBSL JL 045 序号 序号 产品名称产品名称规格型号规格型号数量数量 产品编号产品编号生产日期生产日期 生产操作人员生产操作人员产品完成日期产品完成日期 产品加工通知单产品加工通知单 序号序号 交验人交验人交验日期交验日期 交验单接收人 交验单接收人 接收日期 接收日期 产成品交验单产成品交验单 编号 编号 ZBSL JL 045 序号 序号 产品名称产品名称规格型号规格型号数量数量 产品编号产品编号生产日期生产日期 生产操作人员生产操作人员产品完成日期产品完成日期 产品加工通知单产品加工通知单 序号序号 交验人交验人交验日期交验日期 交验单接收人 交验单接收人 接收日期 接收日期 产成品交验单产成品交验单 编号 编号 ZBSL JL 045 序号 序号 产品名称产品名称规格型号规格型号数量数量 产品编号产品编号生产日期生产日期 生产操作人员生产操作人员产品完成日期产品完成日期 产品加工通知单产品加工通知单 序号序号 交验人交验人交验日期交验日期 交验单接收人 交验单接收人 接收日期 接收日期 关键元器件与材料定期确认检验记录关键元器件与材料定期确认检验记录 编号 编号 ZBSL JL 021 序号 序号 02 确认情况确认情况 序序 号号 产产 品品 名名 称称 规规 格格 型型 号号 生生 产产 厂厂 家家 证书编号证书编号 确认检确认检 验方式验方式 确认确认 人人 确确 认认 检检 验验 日日 期期 正正 常常 暂暂 停停 撤撤 销销 备备 注注 双电源开关双电源开关OECPS欧亿科技欧亿科技02640网上查询网上查询2009 9 6 双电源开关双电源开关SLD上海索德电器上海索德电器64941网上查询网上查询2009 9 6 双电源开关双电源开关 质量记录归档统计表质量记录归档统计表 编号 编号 ZBSL JL 07 序号 序号 序序 号号 归档记录名称归档记录名称记录编号记录编号数量数量归档部门归档部门归档日期归档日期接收人接收人备注备注 制表人 确确 认认 检检 验验 记记 录录 产品名称 产品名称 低压动力柜低压动力柜 照明配电箱照明配电箱 双电源配电箱双电源配电箱 规格型号 规格型号 XL XL A A PDX PDX A A SDY SDY A A 产品编号 产品编号 依据依据 GB7251 1 GB7251 1 GB7251 3 GB7251 3 试验项目试验项目 编号 编号 ZBSL JL 057 电气间隙电气间隙配电箱 6mm 动力柜 双电源配电箱 10mm mm 合格 不合格 爬电距离爬电距离配电箱 8mm 动力柜 双电源配电箱 12 5mm mm 合格 不合格 1 布线应整齐 美观 压接牢固 线号清晰且元器件之间的导线不应 有中间接头或焊接点 线束需缠套有不自燃的软管 Y NO 合格 不合格 2 绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带尖角的边缘上 应 用适当的方法固定线束 Y NO 合格 不合格 3 过门的导线 应使门的移动不会对导线产生任何机械损伤 线束的 受弯半径大于 10 倍的线束外径 Y NO 合格 不合格 4 检查导线 电器的布置 安装是否正确 Y NO 合格 不合格 5 检查连接 特别是螺钉的连接是否接触良好 Y NO 合格 不合格 2布线检查布线检查 6 成套设备与技术数据 标志 电路图 接线图 资料是否相符 Y NO 合格 不合格 3电器安装及一致性电器安装及一致性符合图纸要求及认证产品一致性 Y NO 合格 不合格 应有良好的保护电路有效性措施 Y NO 合格 不合格 门锁对地 m 合格 不合格 主断路器安装支架对地 m 合格 不合格 分断路器安装支架对地 m 合格 不合格 接触器安装支架对地 m 合格 不合格 热继电器安装支架对地 m 合格 不合格 面板安装支架对地 m 合格 不合格 4 保护电路连续性保护电路连续性 壳体内对角线螺栓对地 恒流 10A 100m m 合格 不合格 不由主电路直接供电的辅助电路与框架之间照 明配电箱 2000V 动力柜 双电源配电箱 2320V 无击穿及闪络现象 通 过 不通过 合格 不合格 所有带电部件与裸露导电部件之间 2500 无击 穿及闪络现象 通 过 不通过 合格 不合格 每一相和连接到裸露导电部件上的所有其他相 之间 2500 无击穿及闪络现象 通 过 不通过 合格 不合格 5 介电强度介电强度 带电部件和用金属箔裹缠的绝缘手柄之间 3750 无击穿及闪络现象 施压时间 5s 通 过 不通过 合格 不合格 手动操作试验手动操作试验不带电手动分合 0 次操作灵活无卡死现象 Y NO 合格 不合格 6 操操 作作 试试 验验通电操作试验通电操作试验 需通电操作的电器 通电操作不少于 0 次 动作应灵活敏捷无短路现 象 Y NO 合格 不合格 7绝绝 缘缘 电电 阻阻 的的 验验 证证 电路与裸露导电部件之间每条电路对地标称电压的绝缘电阻应 1000 V M 合格 不合格 8标标志志 铭铭牌牌 每台设备至少有一个铭牌 坚固耐久 位置明显 字迹清楚 并且应 有明显的接地标志 Y NO 合格 不合格 9 防护等级防护等级 IP30用直径为 2 5mm 的试棒做试验 试棒应不能进入柜体内 Y NO 合格 不合格 校核 试验员 技术负责人确认 日期 年关键元器件与材料 年关键元器件与材料 定期确认检验计划定期确认检验计划 编号 编号 ZBSL JL 032 为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力 验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求 本公司定于 年 月起 对进厂的关键元器件与材料进行确认检验 定期确认检验的每批抽查数量 检验项目及检验方法具体执 行本公司的 质量手册 中 关键元器件与材料的定期确认检验 程序 年 月 日 供方日常管理记录供方日常管理记录 编号 编号 ZBSL JL 031 序号 序号 供方名称 供方名称 序序 号号 供货名称供货名称规格型号规格型号数量数量 采购采购 日期日期 质量质量 情况情况 到货到货 情况情况 生产安装生产安装 符合程度符合程度 顾客顾客 反馈反馈 记录人记录人日期日期 3C3C 认认 证证 内内 审审 通通 知知 为验证我厂建立的 强制性产品认证工厂质量保证能力要求 质量 管理体系的运行情况 确保管理体系持续有效运行 并为质量管理体 系的改进提供依据 兹定于 年 月 日对我厂各部门按内审计 划进行一次内部审核 望各部门认真按我厂 强制性产品认证工厂质 量保证能力要求 本公司 3C 质量手册 工艺管理汇编文件规定的要 求准备资料用于本次内审 本次内部审核小组成员 组长 质量负责人 年 月 日 3C 强制性产品认证强制性产品认证 内部审核实施计划内部审核实施计划 目的 检查本公司管理体系是否按 强制性产品认证工厂质量保证能力要求 运行 认证产品 一致性符合程度及顾客投诉 性质 例行内部质量管理体系审核 范围 质量管理体系覆盖的所有部门和要素 依据 强制性产品认证工厂质量保证能力要求 型式试验报告 质量手册 法律法规和我 厂有关管理制度 审核组长 组员 内审员不得审核本部门的工作 审核时间 年 月 日 日 程 安 排 编号 ZBSL JL 038 首 次 会 议 上 午 下 午 编制 批准 时间 内审检查表内审检查表 编号 ZBSL JL 039 共 页 第 页 受审部门 审核人员时间 年 月 日 时 时 序 号 审核内容 方法记 录 评 价 不符合报告不符合报告 编号 ZBSL JL 040 序号 受审核部门 部门负责人 审核员审核日期 不合格事实陈述 不符合标准条款 不合格类型 审核员 部门负责人 日期 日期 不合格原因及对产品质量影响的分析 部门负责人 日期 建议的纠正措施计划 部门负责人 日期 预定完成日期 审核员认可 日期 纠正措施完成情况 部门负责人 日期 纠正措施的验证 审核员 日期 内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告 编号 ZBSL JL 041 序号 审核目的 检查本公司管理体系是否按 强制性产品认证工厂质量保证能力要求 运行和认证产品一致性 要求的符合性以及顾客投诉情况 审核范围 3C 质量保证体系覆盖的所有部门和要素 审核依据 强制性产品认证工厂质量保证能力要求 程序文件 法律法规和我厂有关管理制度 审核日期 受审核部门 审核组长 审核员 审核过程综述 不合格项统计与分析 包括 数量 严重程度 特定部门优缺点 特定要素执行情况 存在的主 要问题等 对质量管理体系的评价 包括 文件化体系与标准的符合程度 实施效果 发现和改进体系运行 的机制及措施等 结论 纠正措施要求及审核报告分发对象 审核组长 日期 批准 日期 内审首 末 次会议签到表内审首 末 次会议签到表 时间 时间 编号 编号 ZBSL JL 053 序号 序号 首次会议首次会议末次会议末次会议 姓姓 名名部部 门门职职 务务姓姓 名名部部 门门职职 务务 不合格项分布表不合格项分布表 编号 编号 ZBSL JL 042 序号 序号 部门部门 标准要求标准要求 管理层管理层生产部生产部供销部供销部质管部质管部车间车间仓库仓库合计合计 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 6 1 6 2 7 8 9 10 纠正和预防措施 合计 编制 日期 审核 日期 年度内审计划年度内审计划 编号 编号 ZBSL JL 037 序号 序号 审核目的 审核目的 被审核部门 被审核部门 审核依据 审核依据 审核方法 审核方法 审核时间 持续时间 审核时间 持续时间 编制 编制 时间 时间 审核 审核 时间 时间 批准 批准 时间 时间 进货检验进货检验 验证记录验证记录 编号 编号 ZBSL JL 052 序号 序号 产品名称产品名称型号规格型号规格 供应供应 生产单位生产单位进货日期进货日期 进货数量进货数量验证数量验证数量 验证方式验证方式 序号序号验证项目标准要求验证项目标准要求验证结果验证结果合格否合格否 1 必须是通过 3C 认证标志的产品 且贴 印 有 3C 认证标志 合格 不合格 2外观检查 a 规格型号及数量符合采购要求 合格 不合格 b 零部件的镀层光滑平整 无锈浊现象 合格 不合格 c 无磕碰变形现象 合格 不合格 3 d 随机附件及合格证齐全 合格 不合格 4 e 外观完好无破损 破碎 合格 不合格 5 f 光滑平整 无穿孔 沙眼 无磕碰 破碎 合格 不合格 6 g 表面是否有无裂纹 锈迹 损伤 合格 不合格 7h 表面是否光滑 合格 不合格 8i 喷涂漆面光滑平整色泽一致 合格 不合格 9应是合格供方提供的产品 合格 不合格 10外形尺寸和安装尺寸能符合样本要求 合格 不合格 11手动调节 操作 应能有效转换 分合 灵活无卡死 合格 不合格 12电压等级和电流规格符合设计要求 合格 不合格 13应提供材质单或检验报告 并且检验数据符合标准要求 合格 不合格 14外形尺寸和仪表门 面门的开孔尺寸应符合要求 合格 不合格 15手动开 关各个门应灵活无阻塞现象 合格 不合格 16其他 合格 不合格 验证结论 验证结论 合格合格 不合格不合格 检验员 检验员 日期 日期 不合格品处置 不合格品处置 退货退货 让步接收让步接收 拣用拣用 报废报废 批准 批准 日期 日期 注 在进货检验 验证时 按照 元件进厂检验工艺守则 中对各种原件 材料的检验要求和 项目要求进行填写本表 对本表中不适用的检验项目在 验证结果 顾客投诉登记及处理记录表顾客投诉登记及处理记录表 编号 编号 ZBSL JL 030 序号 序号 序序 号号 顾客名称顾客名称顾客投诉内容顾客投诉内容投诉方式投诉方式 投诉日期及投诉日期及 时间时间 记录记录 人人 顾客投诉处理情况记录顾客投诉处理情况记录 处理时间 人员 内容 处理时间 人员 内容 处理后顾客意见处理后顾客意见备注备注 断路器断路器 熔断器熔断器 转换开关转换开关 热继电器热继电器 按钮进货验证记录按钮进货验证记录 编号 编号 ZBSL JL 057 序号 序号 检验项目及要求检验项目及要求 产品名称产品名称规格型号规格型号供方供方 进货进货 日期日期 采购采购 数量数量 验证验证 数量数量 必须是通必须是通 过过 3C 认证认证 标志的产标志的产 品 且贴品 且贴 印 有 印 有 3C 认证标认证标 志志 随机随机 附件附件 及合及合 格证格证 齐全齐全 零部件零部件 的镀层的镀层 光滑平光滑平 整整 无锈无锈 浊现象浊现象 无磕无磕 碰变碰变 形现形现 象象 规格型规格型 号 外号 外 形尺寸形尺寸 和安装和安装 尺寸能尺寸能 符合样符合样 本要求本要求 手动操手动操 作开关作开关 应灵活 应灵活 有效分有效分 合无卡合无卡 死死 应是应是 合格合格 供方供方 提供提供 的产的产 品品 检验结论检验结论检验员检验员 日期日期 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 导线进货验证记录导线进货验证记录 编号 编号 ZBSL JL 058 序号 序号 检验项目及要求检验项目及要求 规格型号规格型号供方供方 进货进货 日期日期 采购采购 数量数量 验证验证 数量数量 必须是通过必须是通过 3C 认证标志认证标志 的产品 且贴 印 有的产品 且贴 印 有 3C 认证标志认证标志 合格证合格证 齐全齐全 应是合格供方应是合格供方 提供的产品提供的产品 检验结论检验结论检验员检验员 日期日期 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 绝缘件进货验证记录绝缘件进货验证记录 编号 编号 ZBSL JL 059 序号 序号 检验项目及要求检验项目及要求 产品名称产品名称规格型号规格型号供方供方 进货进货 日期日期 采购采购 数量数量 验证验证 数量数量 规格型号是规格型号是 否对应否对应 外观是否外观是否 无变形无变形 数量应数量应 符合采符合采 购要求购要求 光滑平整光滑平整 无穿无穿 孔孔 沙眼沙眼 无磕无磕 碰 破碎碰 破碎 应是合格应是合格 供方提供供方提供 的产品的产品 检验结论检验结论检验员检验员 日期日期 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 铜排进货验证记录铜排进货验证记录 编号 编号 ZBSL JL 060 序号 序号 检验项目及要求检验项目及要求 规格型号规格型号供方供方 进货进货 日期日期 采购采购 数量数量 验证验证 数量数量 应提供材质应提供材质 单或检验报单或检验报 告 并且检告 并且检 验数据符合验数据符合 标准要求 标准要求 是否是否 无裂无裂 纹 纹 锈迹 锈迹 损伤损伤 表面表面 是否是否 光滑光滑 是否是否 无变无变 形形 规格尺寸是否符规格尺寸是否符 合采购要求 宽 合采购要求 宽 厚度允许偏差厚度允许偏差 1 应是合应是合 格供方格供方 提供的提供的 产品产品 检验结论检验结论检验员检验员 日期日期 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 测量仪表测量仪表 互感器进货验证记录互感器进货验证记录 编号 编号 ZBSL JL 061 序号 序号 检验项目及要求检验项目及要求 产品名称产品名称规格型号规格型号供方供方 进货进货 日期日期 采购采购 数量数量 验证验证 数量数量 外观无磕碰 破碎 尺外观无磕碰 破碎 尺 寸符合样本要求寸符合样本要求 附件及合格证附件及合格证 齐全齐全 应是合格供方应是合格供方 提供的产品提供的产品 检验结论检验结论检验员检验员 日期日期 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 壳体进货验证记录壳体进货验证记录 编号 编号 ZBSL JL 062 序号 序号 检验项目及要求检验项目及要求 规格型号规格型号供方供方 进货进货 日期日期 采购采购 数量数量 验证验证 数量数量 应是合应是合 格供方格供方 提供的提供的 产品产品 外形尺寸外形尺寸 和仪表门 和仪表门 面门的开面门的开 孔尺寸应孔尺寸应 符合要求符合要求 产品外产品外 观应无观应无 磕碰变磕碰变 形现象形现象 喷涂漆喷涂漆 面光滑面光滑 平整色平整色 泽一致泽一致 手动开 手动开 关各个关各个 门应灵门应灵 活无阻活无阻 塞现象塞现象 数量应数量应 符合采符合采 购要求购要求 防护等级防护等级 应符合应符合 IP30 要求要求 检验结论检验结论检验员检验员 日期日期 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 合格合格 不合格不合格 产过程巡检记录产过程巡检记录 编号 编号 ZBSL JL 055 序号 序号 产品名称产品名称 照明配电箱照明配电箱 低压动力柜低压动力柜 双电源配电箱双电源配电箱型号规格型号规格 PDX PDX A A XL XL A A SDY SDY A A 生产日期生产日期 生产数量生产数量检验方式检验方式检验数量检验数量 检验项