宁夏国税介质申报软件操作手册

宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 1 宁夏国税介质申报软件操作手册宁夏国税介质申报软件操作手册 宁夏回族自治区国家税务局宁夏回族自治区国家税务局 宁夏中税科技发展有限公司宁夏中税科技发展有限公司 二二 四年五月四年五月 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 2 目录目录 第一章 系统简介 3 1 1 系统功能介绍 3 1 2 系统运行环境 5 1 3 系统操作流程步奏 6 1 4 每征期具体申报操作流程图 8 1 5 适用范围 9 第二章 系统安装与登录 10 2 1 系统安装 10 2 2 系统登录 15 第三章 新用户注册模块 18 第四章 格式化 U 盘模块 20 第五章 企业信息模块 21 第六章 报表编辑模块 25 6 1 截转报税征期所属时 25 6 2 报表编辑 27 6 2 1 所得税季报和年报的申报 28 6 2 2 增值税申报 31 第七章 数据导出模块 32 第八章 报表打印模块 36 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 3 第一章第一章 系统简介系统简介 1 1 系统功能介绍系统功能介绍 宁夏国税介质申报软件 是宁夏中税科技发展有限公司于 2014 年 5 月通过国家税务总局评测后 结合自身增值税电子申报和 企业所得税电子申报系统推广经验开发而成 它符合国家税务总局 最新增值税和所得税申报规范 满足当前税务系统推行的申报办法 提供一般纳税人和小规模纳税人增值税和所得税税种的互联网离线 申报 的方式 该系统以其操作简便 功能强大 使用成熟 通用性强的特点获 得了企业和税务机关的信任 同时也获得了纳税人和税务局的一致 好评 纳税人首次使用本系统 应先在 新用户注册 模块中填写 纳 税人识别号 和 纳税人名称 然后通过 企业信息 模块中的 企业基本信息 录入纳税人的核定信息 并增加所需报表 完成 系统初始化 每个征期申报时 应先核对纳税人的基本信息和所填 报表数量 根据纳税人实际数据 严格按照填报顺序手工录入每张报表 然 后保存每张申报表 审核保存成功后 通过 数据导出 模块将数 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 4 据存档于 U 盘 并去办税大厅进行申报 具体流程如下 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 5 1 2 系统运行环境系统运行环境 硬件 建议配置 CPU Intel 赛扬双核 E3400 内存 1G 硬盘 80G USB 接口 USB1 1 以上 网络 无需网络连接 软件 操作系统 windows xp sp3 配套软件 office 2003 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 6 1 3 系统操作流程步奏系统操作流程步奏 软件登录 单击 宁夏国税介质申报软件 图标 选择用户名 admin 单击 确定 进入软件 第一步 新用户注册 单击 新用户注册 按钮 录入纳税人识别号和名称 单击 注册 按钮 系统提示 许可证书注册成功 一户企业注 册完毕 第二步 格式化 U 盘 提前准备一个专属 U 盘 插入 USB 接口 单击 格式化 U 盘 按钮 单击 刷新 按钮 选择 U 盘名称 单击 格式化 按钮 系统提示 格式化成功 U 盘格 式化完毕 第三步 企业信息 单击 企业信息 按钮 单击 企业名称 单击 企业基本 信息 按钮 完整填写企业基本信息 单击 保存 按钮 企业信息录入完毕 第四步 截转申报所属期 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 7 在软件主界面 在键盘上同时按下 ctrl shift F8 主界面 弹出 ETC 报表时期设置 窗口 选择所申报税种的所属期 点 击 确定 所属期截转完毕 第五步 报表编辑 单击 报表编辑 按钮 单击界面左方的企业名称 打开右边 的申报表 进入所需报表手工输入数据 单击 保存 按钮 报表编辑操作完毕 第六步 数据导出 单击 数据导出 按钮 勾选所申报的税种 单击 下一步 勾选所申报的企业名称 选择数据将要导出的 专用 U 盘 单击 确定 系统提示 数据导出成功 导出数据完毕 第七步 报表打印 单击 报表编辑 按钮 单击界面左方的企业名称 打开右边 需要打印的申报成功报表 点击 报表预览 按钮 点击 打 印预览 按钮 点击 打印 报表打印完成 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 8 1 4 征期具体申报操作流程图征期具体申报操作流程图 系统登录系统登录 用户名 用户名 admin 密码 无密码 无 新用户注册新用户注册 新增用户在此进行注册新增用户在此进行注册 格式化格式化U盘盘 对存储报税数据的对存储报税数据的U盘盘 进行格式化进行格式化 企业信息企业信息 手工录入企业基本信息手工录入企业基本信息 报表编辑报表编辑 填报所属征期的相应报表填报所属征期的相应报表 数据导出数据导出 将申报数据导出到将申报数据导出到U盘中盘中 申报成功后 在此进入报表内 打印报表 进入软件主界面同时按下进入软件主界面同时按下 Ctrl shift F8三个键三个键 进行申报所属期的结转工作进行申报所属期的结转工作 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 9 1 5 适用范围适用范围 本系统适用于一般纳税人 小规模企业 银行和企事业单位在无互 联网情况下申报企业所得税和增值税 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 10 第二章第二章 系统安装与登录系统安装与登录 2 1 系统安装系统安装 第一步 从相关途径取得 宁夏国税介质申报软件 E TaxClient 介质 安装文件 第二步 鼠标左键双击图标为 E TaxClient 介质 安装文件 按照 系统提示进行安装 直至系统提示 安装完毕 注释 您在安装软件时 系统将自动默认其路径为 C Program Files E TaxClient 这时需要更改安装文件目录的路径 将 C 盘改为非系统 盘 D 盘或者 E 盘 然后点击 确定 即可 现在已安装文件安 装为例 显示其操作安装界面 一 已取得的安装文件 鼠标左键双击文件图标 进行安装 如 图 2 1 1 所示 图 2 1 1 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 11 二 左键双击 进入安装界面 如图 2 1 2 所示 图 2 1 2 三 点击 下一步 进入到安装路径 选择 界面 如图 2 1 3 所示 如果您在安装软件时 系统将自动默认其路径为 C Program Files E TaxClient 这时需要更改安装文件目录的路径 将 C 盘改为非系统盘 D 盘或者 E 盘 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 12 图 2 1 3 图 2 1 4 四 点击 下一步 继续该软件的安装程序 进入 如图 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 所示 的安装界面 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 13 图 2 1 5 图 2 1 6 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 14 图 2 1 7 图 2 1 8 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 15 五 当程序安装结束后 系统会弹出 如图 2 1 9 所示 窗口 点 击 完成 按钮 即可完成该系统的安装 图 2 1 9 2 2 系统登录系统登录 概要说明 概要说明 软件在安装完毕后 程序将会在 windows 桌面上建立 快捷图标 如果在 windows 桌面上没有快捷图标 则可 以用鼠标左键单击 开始 程序 单击 宁夏国税介质 申报系统 条目 系统会弹出登录窗口 用户名选择为默认的 admin administrator 密码 无 没有密码 如图 2 2 1 所示 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 16 图 2 2 1 选择好用户名后 点击 确定 按钮进入软件主界面 如图 2 2 2 所示 图 2 2 2 本系统设置了五大功能模块 1 新用户注册 2 格式化 U 盘 3 企业信息 4 报表编辑 5 数据导出 具体功能如下 1 新用户注册模块 本模块用于企业新增企业名称时使用 本模块 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 17 属于一次性操作 每户新企业操作一次即可 详见第三章 2 格式化 U 盘模块 本模块属于企业每次进行申报前 对将要存 储报税数据的 U 盘进行安全保护的模块 详见第四章 3 企业信息模块 本模块用于企业填写本企业基本信息和增加所需 财务报表的模块 需要录入准确 完整的基本信息后 才可增加上 报表 详见第五章 4 报表编辑模块 本模块为企业提供每个征期申报所需的各类申 报表 其中所有数据均需手工输入 详见第六章 5 数据导出模块 本模块主要将企业各申报表通过导入到 U 盘后 将其数据携带给税务部门进行申报的过程 详见第七章 6 报表打印模块 申报成功后 才可在报表编辑模块中打印报表 详见第八章 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 18 第三章第三章 新用户注册模块新用户注册模块 本章操作属于一次性操作 不必要每个征期进行 点击 新用户注册 按钮 进入该模块主界面 如图 3 1 所示 图 3 1 新增用户 的操作流程 第一步 在此界面准确的输入需要新增企业的纳税人识别号和纳税 人名称 第二步 输入完毕后点击 注册 按钮 系统会提示 注册成功 新用户则注册完毕 如图 3 2 所示 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 19 图 3 2 功能说明 功能说明 当一般纳税人的名称和税号录入完毕后 鼠标左键单 击 注册 此键 即可将其内容存盘 鼠标左键单击 返回主页 此键 即可退出此窗体 回到系统主界面 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 20 第四章第四章 格式化格式化 U 盘模块盘模块 本章操作属于安全预防性操作 每个征期报税前都需要进行 点击 格式化 U 盘 按钮 进入该模块主界面 如图 4 1 所示 图 4 1 格式化 U 盘 的操作流程 如图 4 2 所示 第一步 在此界面点击 刷新 按钮后 准确的选中准备存储数据 的 U 盘名称 第二步 点击 格式化 按钮 按照后续提示进行格式化工作 第三步 当系统提示 格式化成功 此界面操作完毕 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 21 图 4 2 功能说明 功能说明 点击此按钮 系统会自动刷新电脑中所有移动存储介质 可以让企业更准确的选择将要格式化的 U 盘名称 选中 U 盘名称后 点击此按钮开始对 U 盘进行格式化的 工作 第五章第五章 企业信息模块企业信息模块 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 22 本章的操作属于一次性操作 没必要每个征期进行 点击 企业信息 按钮 进入该模块主界面 如图 5 1 所示 图 5 1 企业信息 的操作流程 第一步 在此界面用鼠标左键单击需要输入信息的企业名称 将企 业名称前面的加号点开 然后单击企业名称下方出现的 企业基本 信息 按钮 此时界面右方会出现基本信息的录入窗口 如图 5 2 所示 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 23 图 5 2 第二步 完整填写企业的基本信息 再核对无误后点击 保存 按 钮 系统提示 保存成功 如图 5 3 所示 图 5 3 第三步 点击企业名称下方的 报表目录 按钮 便可看到每一税 种下方的相应报表名称 如图 5 4 所示 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 24 图 5 4 注释 注释 1 以上流程为单户企业录入过程 如果需要录入多家新增户信息 请重复以上流程进行每户的录入工作 2 申报所得税的企业 填写企业信息的上半部分就可以使用了 3 申报增值税的企业 在填写完企业信息上半部分之后 在增值税的后面 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 25 有个方框打上对勾后 在填写下面企业的信息并保存 功能说明 功能说明 点击此按钮后 可以录入新增用户的基本信息 点击此按钮后 可以检查报表数量是否完整 第六章第六章 报表编辑模块报表编辑模块 6 1 截转报税征期所属时截转报税征期所属时 本章的操作需要在每次申报前先截转报税分期 截转方法如下 第一步 在主界面同时按下键盘上的 ctrl shift F8 如图 6 1 1 所示 图 6 1 1 第二步 在所弹出的截转窗口中 进行正确的时间设置 点击 确 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 26 定 后 才可进行报表的填写 详见附注内容 如图 6 1 2 所示 图 6 1 2 6 2 报表编辑报表编辑 本章的操作需要在截转报税分期后 进行手工录入数据 点击 报表编辑 按钮 进入该模块主界面 如图 6 2 1 所示 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 27 图 6 2 1 报表编辑 的操作流程 6 2 16 2 1 所得税季报和年报的申报所得税季报和年报的申报 第一步 在此界面用鼠标左键单击屏幕左上方的企业名称右边的报 表会自动弹开 如图 6 2 2 所示 图 6 2 2 第二步 鼠标左键单击屏幕右方所需申报的 税种 按钮 下方会 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 28 出现相应的报表 如图 6 2 3 所示 图 6 2 3 第三步 按照填报顺序依次用鼠标左键双击报表名称 报表会相继 打开 第四步 依次手工填写申报表中数据并核对无误后 点击 保存 按 钮 对其数据进行存盘 如图 6 2 4 所示 保证每张报表名称前 的符号全部为 才可进行数据导出 以年报为例 如图 6 2 5 所示 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 29 图 6 2 4 图 6 2 5 6 2 26 2 2 增值税申报增值税申报 第一步 在此界面用鼠标左键单击屏幕左上方的企业名称右边的报 表会自动弹开 如图 6 2 7 所示 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 30 图 6 2 7 第二步 鼠标左键单击屏幕右方所需申报的 税种 下方会出现相 应的报表 进入相应的报表中填写数据并保存 如图 6 2 8 所示 图 6 2 8 第三步 按照填报顺序依次用鼠标左键双击报表名称 报表会相继 打开 先填写增值税纳税申报表附列资料一 二以及固定资产进项 税额抵扣情况表 对于增值税纳税申报表附列资料三 四 五 六 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作手册操作手册 31 七以及代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单 应税服务扣除项目清单 成品油购销存明细表如果没有数据也需要空保存 然后进入主表 点击数据提取 填写数据 保存 如图 6 2 9 所示 保证每张报 表名称前的符号全部为 才可进行数据导出 图 6 2 9 第七章第七章 数据导出模块数据导出模块 本章的操作需要填报完毕全部保存后进行 点击 数据导出 按钮 进入该模块主界面 如图 7 1 所示 宁夏国税介质申报软件宁夏国税介质申报软件操作