昆明市委宣传部2017年部门预算

中共昆明市委宣传部 2017 年部门预算 中共昆明市委宣传部中共昆明市委宣传部 20172017 年财政拨款收支预算总表年财政拨款收支预算总表 单位 万元 收 入支 出 项目预算数项目预算数 一 公共财政预算 2897 46 一 基本支出1406 46 1 本级财力安排 2897 46 1 工资福利支出 1200 47 2 非税收入 2 商品和服务支出 109 56 二 政府性基金安排 3 对个人和家庭的补助 96 43 三 纳入财政专户管理的非税收入 预算外 二 项目支出 1491 四 结余结转资金 五 自筹资金 1 事业单位经营性收入 2 其他自有资金 本年收入合计本年收入合计 2897 46 本年支出合计本年支出合计 2897 46 中共昆明市委宣传部 2017 年一般公共预算支出表 单位 万元 功能分类科目2017 年预算数 年初预算数 科目编码项目名称 小计基本支出项目支出 201一般公共服务支出2801 031310 031491 20131 党委办公厅 室 及相关机 构事务 16 016 2013101 行政运行16016 20133 宣传事务2785 031310 031475 2013301 行政运行1200 471200 470 2013302 行政运行147501475 2013350 事业运行109 56109 560 221住房保障支出96 4396 430 22102 住房改革支出96 4396 430 合 计 2897 461406 461491 中共昆明市委宣传部 2017 年一般公共预算基本支出表 单位 万元 经济分类科目单位自筹安排 科目编 码 科目名称 合计 本级财 力安排 财 政 专 户 管 理 的 收 入 安 排 小计 事业 收入 安排 事 业 单 位 经 营 收 入 安 排 其他收入安排 301工资福利支出1098 641098 64 30101 基本工资239 09239 09 30102 津贴补贴415 99415 99 30103 奖金210 3210 3 30104其他社会保障缴费233 26233 26 302商品和服务支出161 28161 28 30201 办公费13 4913 49 30205 水费2 842 84 30207邮电费8 68 6 30211差旅费 13 4913 49 30213维修费 11 3611 36 30216培训费2 552 55 30228工会费5 545 54 30229福利费21 321 3 30231 公务用车运行维护 费 5 885 88 30239其他交通费76 2376 23 303 对个人和家庭的补 助 146 54146 54 30307医疗费50 1150 11 30311住房公积金96 4396 43 中共昆明市委宣传部 2017 部门收入预算总表 单位 万元 单位名称功能分类编码 功能分类名 称 总计小计其他一般预算收入 2013101 行政运行 161616 2013301 行政运行 1200 471200 471200 47 2013302 行政运行 147514751475 2013350 事业运行 109 56109 56109 56 2210201 住房公积金 96 4396 4396 43 中共昆明市委 宣传部 单位小计 2897 462897 462897 46 中共昆明市委宣传部 2017 部门支出预算总表 单位 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 2801 03 1310 031491 20131 党委办公厅 室 及相关机构事务 16 016 2013101 行政运行 16 016 20133 宣传事务 2785 03 1310 031475 2013301 行政运行 1200 47 1200 470 2013302 行政运行 1475 01475 2013350 事业运行 109 56 109 560 221 住房保障支出 96 43 96 430 22102 住房改革支出 96 43 96 430 2210201 住房公积金 96 43 96 430 合 计 2897 461406 461491 中共昆明市委宣传部中共昆明市委宣传部 20172017 年公共财政支出预算总表年公共财政支出预算总表 单位 万元 村 姑 娘 科目 编码 单位名称 科目 上年年初预算数当年年初预算数 类款项小计 基本 支出 项目 支出 小计基本支出 项目支 出 12345678910 2013101 行政运行 00016016 201 33 01 行政运行 1029 11029 101200 471200 470 2013302 一般行政管 理事务 149101491147501475 2013350 事业运行 78780109 56109 560 2210201 住房公积金 83 783 7096 4396 430 2210203 购房补贴 4 24 20000 合计 2686119514912897 461406 461491 中共昆明市委宣传部中共昆明市委宣传部20172017年年部门收支总表部门收支总表 单位 万元 一 一般公共预算 2897 46 一 一般公共服务支出2801 03 二 政府性基金预算 二 外交支出 三 国有资本经营预算 三 国防支出 四 事业收入 四 公共安全支出 五 事业单位经营收入 五 教育支出 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育 支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支 出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支 出 十九 住房保障支出 96 43 二十 粮油物资储备支出 二十一 预备费 二十二 其他支出 收入总计收入总计 2897 462897 46 支出总计支出总计 2897 462897 46 中共昆明市委宣传部中共昆明市委宣传部20172017年年政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位 万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码科目名称 合计基本支出项目支出 合计 中共昆明市委宣传部 2017 年基本信息表 人数 在职在编实有人数离退休人数 单位名称实有 人数 合计 行 政 含 参 公 管 理 事业工勤小计离休退休 在编实有车辆 数 123456789 市委宣传 部 635706293262 昆明互联 网新闻中 心 80800 0 0 0 部门 单位 整体支出绩效目标申报表 2017 年度 单位编码 710301 单位名称中国共产党昆明市委员会宣传部 主管部门编 码 主管部门名称 单位负责人金幼和 联系电话 0871 63163100 人员编制数 73 实有人数 63 单位职能 2000 字以 内 负责指导和组织全市理论学习教育 理论宣传等研究工作 负责把握和引导全市的新闻舆论 指导和协调市属 新闻单位 并实施宣传方针 政策的指导和监督 指导和参与全市文化事业 指导全市思想政治工作 组织网 上舆情监看 年度主要工 任务名称主要内容预算金额 万元 总额财政拨款 其他资 金 云南日报昆明版宣传费 加强与云南日报沟通联系 扩大昆明知名度 影响力 330 00 330 00 党务政务信息公开经费加强党务政务信息公开 170 00 170 00 文明城市创建加大文明城市的创建 150 00 150 00 作内容 合计 强化理论武装工作 深入推进学习型党组建设 坚持正确舆论导向 营造良好氛围 着力构建大外宣格局 展示昆明美好幸福形象 年度总体目 标 推进核心价值体系建设 努力创建文明城市 一级指标 二级指 标 三级指标指标值 围绕中心工作 策划 5 个主题活动 5 个活 动 加强对外舆论引导 刊播正面的昆明新闻不少于 5000 条 不少于 5000 条 数量指 标 宣传工作 舆论引导取得成就 舆论 引导取 得成就 加强理论武装工作及社会主义核心价值体系 质量指 标 按照时间点完成 1 11 月 时效指 标 控制成本 节约财政资金 控制成 本 成本指 标 预期实现的 效益 产出指标 服务市委 市政府工作 服务广大市民 服务市 委 市 政府工 作 经济效 益指标 加强宣传 营造氛围 有利于全市经济又快又好发展 加强宣 传 社会效 益指标 绿色发展 生态发展 生态发 展 生态效 益指标 培养人文精神 倡导细节文明 生态发 展 可持续 影响指 标 效益指标 服务对象满意 强化文明创建社会引领作用 服务对 象满意 培育核心价值观 服务对 象满意 度指标 满意度指标 年度预算测 算依据及说 明 依据中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府相关文件为依据进行认真细致的测算 对实施时间 实施进度要达到 预期目标进行细化 单位负责人 填报人 填报日 期 关于中共昆明市委宣传部 2017 年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定 目前我国部门预算的编制实行综合预 算制度 即全部收入和支出都反映在预算中 中共昆明市委宣传部和 下属全额拨款的事业单位即昆明互联网新闻中心的 2017 年部门预算 的编制实行全口径预算管理 即收入和支出全部纳入预算管理 全部 收入和支出都反映在部门预算中 一 基本职能及主要工作 中共昆明市委宣传部机构职能包括理论武装 对外宣传 新闻管 理 精神文明建设 文化建设 网络信息管理等意识形态工作 职能 由中共昆明市委宣传部机关和中共昆明市委对外宣传办公室 市政府 新闻办公室 昆明市社会主义精神文明建设指导委员会办公室 昆 明市文明办 昆明市文化产业发展领导小组办公室 昆明市文产办 昆明市互联网信息工作领导小组办公室 昆明市网信办 昆明互联 网新闻中心 全额拨款的事业单位 承担 具体如下 一 中共昆明市委宣传部职能及主要工作 中共昆明市委宣传部是市委主管全市宣传思想及意识形态工作的 综合职能部门 1 负责指导和组织全市理论研究 理论学习 理论宣传工作 对 市社科院 市社科联的工作实施政治方向 方针 政策的指导和协调 2 负责把握和引导全市的新闻舆论 指导 协调市属各新闻单位 的工作 并实施宣传方针 政策的指导和监督 对市文化广播电视体 育局 昆明日报 昆明人民广播电视台和市新闻工作者协会的工作实 施政治方向 方针 政策的指导和协调 3 负责指导全市精神产品生产 群众文化活动和文化市场管理工 作 联系市文化广播电视体育局 对市文化广播电视体育局 市文联 的工作实施政治方向 方针 政策的指导和协调 管理市文产办 4 负责指导全市思想政治工作 参与组织实施全市干部 党员教 育和国防教育以及职工群众宣传教育工作 5 负责指导 协调全市群众性精神文明建设活动 管理市文明办 6 负责指导 协调全市对外宣传工作以及互联网宣传工作 管理 市委外宣办 市政府新闻办 和市网信办 7 配合市委组织部做好宣传思想文化部门领导班子建设工作 指 导和协调市属宣传思想文化单位改革工作 负责宣传思想文化战线干 部队伍建设 对各县区委宣传部部长的任免提出意见 负责新闻专业 人员的职称评审工作 8 承担市委和上级部门交办的其他工作 二 昆明市社会主义精神文明建设指导委员会办公室 昆 明市文明办 职能及主要工作 指导 协调和组织开展全市群众性精神文明建设活动 制定和组 织实施全市群众性精神文明建设活动的规划 计划 检查 复查 考 核市级文明社区 村镇 文明行业和文明单位 调查 掌握并反映 全市精神文明建设情况 三 中共昆明市委对外宣传办公室 市政府新闻办公室 职能 及主要工作 统筹规划全市对外宣传工作 制定外宣工作计划 负责全市性经 济 社会重大活动和重大事件的对外宣传报道 会同有关部门协调做 好对国外 港澳台的宣传工作 负责联系中央对外宣传媒体 港澳台 新闻机构和国外媒体对昆明的新闻宣传 负责全市新闻发布会的审批 和管理 负责审批外宣品 有关文稿和资料出入境工作 组织开展对 外文化交流活动 管理市对外文化交流协会 四 昆明市文化产业发展领导小组办公室 昆明市文产办 职 能及主要工作 负责全市文化产业发展战略 发展规划的制定 组织 指导及实 施全市文化产业发展工作 完成市文化产业发展工作领导小组交办的 其他工作 五 昆明市互联网信息工作领导小组办公室 昆明市网信办 职能及主要工作 组织策划全市网络新闻宣传 网上主题宣传 指导互联网新闻信 息发布 联系和指导全市网络发言人队伍 开展互联网信息交流等 六 昆明互联网新闻中心职能及主要工作 推动全市党政部门运用好新媒体 做好网上信息管理和网上宣传 相关工作 指导市级网络媒体把握正确的舆论导向 参与策划和实施 网上专题宣传活动 负责对外网络宣传合作项目的商洽和实施 协助 做好与昆明市网络文化协会的联系协调工作 二 部门预算编制情况 中共昆明市委宣传部在编制 2017 年部门预算严格按照 预算法 及 昆明市人民政府办公厅关于编制 2017 年预算的通知 等相关规 定和要求 结合部门实际 编制 2017 年市本级部门预算 实现项目 库申报及 二上二下 预算报批程序 收支预算编制完整 数据真 实准确 基本支出预算中 人员经费和公用经费严格按照相关定员 定额标准进行编制 专项经费预算的编制围绕市委 市政府的中心工 作及上级的要求 结合宣传部门的职能职责具体编制预算 对每一项 专项经费的项目立项 依据 达到的目标等进行细化 并进行支出绩 效评价 最终形成部门预算 三 部门基本情况 纳入 2017 年部门预算编报的单位共 2 个 分别是中共昆明市委 宣传部和昆明互联网新闻中心 其中行政单位 1 个 全额拨款的事业 单位 1 个 参公管理事业单位 0 个 非参公管理事业单位 0 个 自收 自支单位 0 个 部分供给单位 0 个 特殊供给单位 0 个 编制 2017 年部门预算时 行政单位在职在编实有人数 63 人 全 额拨款事业单位在职在编实有人数 8 人 中共昆明市委宣传部在编实 有车辆 2 辆 离退休人员 29 人 其中 离休 3 人 退休 26 人 昆明 互联网新闻中心无车辆编制 无离退休人员 四 2017 年部门预算收支情况 2017 年部门预算总收入 2897 46 万元 其中 一般公共预算 2897 46 万元 政府性基金收入 0 万元 国有资本经营收益 0 万元 事业收入 0 万元 事业单位经营收入 0 万元 其他收入 0 万元 2017 年部门财政拨款收入 2897 46 万元 其中 本年收入 2897 46 万元 上年结转收入 0 万元 本年收入中 一般公共预算财 政拨款 2897 46 万元 本级财力 2897 46 万元 专项收入 0 万元 执 法办案补助 0 万元 收费成本补偿 0 万元 国有资产有偿使用收入 0 万元 政府性基金财政拨款 0 万元 国有资本经营收益财政拨款 0 万元 2017 年部门预算总支出 2897 46 万元 其中 基本支出 1406 46 万元 占总支出的 48 5 项目支出 1491 万元 占总支出的 51 5 按照支出功能科目分类 支出分别列 201 33 支出 主要 反映工资福利 日常公用经费和宣传工作特定业务的项目支出 221 02 支出 主要反映住房改革的支出 一 基本支出情况 2017 年用于保障中共昆明市委宣传部机关 下属全额拨款的事 业单位的日常支出 1406 46 万元 包括基本工资 津贴补贴等工资福 利支出 1245 18 万元占基本支出的 88 5 办公经费 印刷费 水 电费 汽燃费等日常公用经费 商品和服务支出 支出为 161 28 万 元占基本支出的 11 5 其中 年人均办公费 1545 元 年人均水 电费 400 元 年人均差旅 邮电费 2578 元 2017 基本支出与 2016 年 对比增加了其他社会保障缴费 主要用于社会保障养老保险的缴存 故 2017 年的基本支出比 2016 年增加 211 46 万 二 项目支出情况 2017 年用于保障中共昆明市委宣传部机关为完成特定的行政工 作任务 用于专项业务工作的经费支出 1491 万元 如文明城市创建 工作经费 对外宣传工作经费 党务政务工作经费等开支 2017 年 专项经费与 2016 年对比无增减变动 三 政府采购情况 2017 年中共昆明市委宣传部为完成行政工作任务 用于政府采购 工作的经费支出为 168400 元 采购项目为复印机 1 台 打印机 4 台 扫描仪 2 台 一体机 2 台 便携式电脑 9 台 摄影机 2 台 以上采购项目采用协议供货方式 采 购组织形式采用委托集中采购机构 采购项目为会议椅 29 条 碎纸机 2 台 以上采购项目采用自行组 织采购方式 采购组织形式采用部门自行组织采购 五 名词解释 1 1 财政拨款收入 财政拨款收入 指单位本年度从财政部门取得的财政拨款 2 2 上级补助收入 上级补助收入 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入 3 3 事业收入 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 4 4 经营收入 经营