山东玉皇化工有限公司企业标准化验管理办法

山东玉皇化工有限公司企业标准山东玉皇化工有限公司企业标准 质质 检检 科科 职职 责责 条条 例例 1 主题内容与适用范围 本标准规定了质检科基本职能 组织机构 主要工作范围 与有 关处室 分厂的关系等 2 质检科基本职能 2 1 根据检验和试验计划 对进厂原材料 辅助材料 出厂产品和 部分过程物料进行检验和试验 2 2 负责审核各分厂化验室购买药品 材料 仪器等计划的审批 2 3 负责全厂各化验室分析工作业务指导 2 4 负责全厂分析工作所用国家标准收集 汇编 以及各种检验操 作规程的编制 修改和发放 2 5 负责对全厂监视和测量设备进行调配并组织维修及相关的管理 工作 3 质检科组织机构 质检科设分析检验科 技术监督科和综合科 4 主要工作范围 4 1 分析管理 4 1 1 负责对入厂煤 辅助材料 出厂产品质量的检验分析 4 1 2 负责部分生产过程物料 最终产品缴库前的质量分析 4 2 技术和设备管理 4 2 1 负责全厂与分析有关的国家标准的收集 汇编和各种规程的 编制 修改和发放 4 2 2 负责全厂化验员分析理论水平和实际操作能力的培训和考核 4 2 3 负责全厂各化验室日常工作质量考核 4 2 4 负责各化验室所用仪器调配 维修及相关管理工作 5 与有关处室 分厂的关系 5 2 与技术科的关系 技术科负责制定检验和试验计划中检验项目 质量指标和分析频 率 质检科依据检验和试验计划对所列产品质量进行检验 并向技 术处提供检验报告单 5 3 与计量处的关系 计量处负责对质检科使用的各种监视和测量设备进行周期检定 并负责为中央化验室购买所用监视和测量设备 5 4 与总调度室的关系 5 4 1 总调度室负责对生产所需部分过程物料向质检科下达分析指 令 质检科负责向总调度室电话报出数据并提供检验报告单 5 5 与各分厂的关系 负责审核各化验室购买药品 材料 仪器的计划 并对各化验室 分析工作业务指导 6 检查与考核 本标准由企管办牵头 组织考核小组考核 每月进行一次 山东玉皇化工有限公司企业标准山东玉皇化工有限公司企业标准 化化 验验 工工 作作 管管 理理 办办 法法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了化验系统的技术管理和仪器设备管理的办法 本标准适用于全公司所有化验室 2 管理职能 2 1 质检科是化验技术和化验仪器设备管理的归口单位 负责对各 化验室技术进行指导与监督 有权对化验系统内的化验设备进行统 一调配 并履行维修和管理的职责 2 2 质检科负责组织编制各种技术文件 制定相应的管理制度并组 织实施 有权按其指定的各项管理制度 结合 质量体系运行考核 规定 实施相应的管理考核工作 2 3 各化验室负责本室化验设备的保养和相应的管理工作 必须认 真执行化验技术和化验设备的各项管理制度和规定 3 管理内容与要求 3 1 化验技术管理 3 1 1 对化验技术管理工作中的各项工作记录 报表 台帐等业内 档案进行有序的汇总 保存 依此实现对化验技术管理工作的指导 和追溯 3 1 2 通过制定 颁布与化验技术管理相关的各项制度规定 实现 对化验技术管理工作的监督 考核 具体内容如下 3 1 2 1 技术培训制度 a 每年年末配合人力资源部 教育培训处进行一次化验系统的上岗 资格认定的培训与考核 培训内容以理论知识为主 包括基础知识 和岗位知识 考核内容包括理论知识考核和实际操作考核 b 配合有关部门进行两年一度的化验技术比武工作 分两步进行 第一步为理论考试 第二步为实际操作考试 c 技术员的外部培训执行每年年度的 培训计划 回厂后对相关 的人员进行再次培训 d 对新开设的项目或执行新的检验标准时 技术员要经试验后 按 培训的要求对相关的化验人员进行培训 并给予考核 e 对新调入化验岗位及岗位间调动的人员 技术员要协助教育培训 处对其进行岗位技术培训及考核 经考核合格并且由人力资源部发 放上岗证后 方可上岗 3 1 2 2 工作备忘录管理规定 a 工作备忘录适用于质检科对各化验室下达各种指令时使用 b 每次填写备忘录时必须一式两份 一份交于各化验室相应科长 一份由相应科长签字后拿回备查 并由相应下达指令者按时间节点 进行检查 c 填写备忘录的要求按质量记录的要求执行 3 1 2 3 对中化班组的技术管理规定 a 必须执行现行有效版本的各种操作规程 且在分析室内便于查找 b 化验人员必须熟练掌握本岗位的操作规程 并且按操作规程规范 操作 c 质量记录的填写 涂改及审核必须符合要求 d 发现质量事故按 化验系统管理标准 中有关规定执行 e 技术员与班长参与新开箱仪器设备的验收 调试 并一同写出调 试报告 f 技术员对各班组的标准工作曲线 按规定进行标定审核 3 1 2 4 对各分公司化验室的技术管理规定 a 技术员每周对各分公司化验室检查一次 并且按 化验技术管理 检查细则 进行检查 填写 技术员按时间节点催办检查 b 发现质量事故按 化验系统管理标准 中有关规定执行 c 标准工作曲线按规定进行标定和审核 d 各分公司化验室班长或技术员负责对其化验员的三级技术培训 配合质检科技术人员编写本部门的操作规程 e 各分公司化验室班长技术负责人负责本部门的物资计划 3 1 2 5 技术巡检制度 a 每周技术员必须到相应化验室巡检至少一次 并填写好巡检记录 b 在巡检中如发现问题要及时解决并有相应整改及预防措施 并对 其原数据进行评价 c 在巡检中如发现问题解决由困难 要及时汇报给领导 3 1 2 6 试验管理办法 a 为解决工艺生产中存在的困难 对临时性样品及新开发项目进行 试验 b 查询可靠的试验方法进行分析 c 对试验的准备 整个过程要做好详细的记录 d 试验原始记录要按质量记录的要求填写并管理 e 试验室的管理要按化验室的技术及设备等管理要求执行 3 1 2 7 化验系统标准曲线管理办法 a 本办法对化验系统所有涉及标准曲线制作以及审定的责任人给予 落实 以保证标准曲线的正确性和科学性 b 各分公司化验室标准曲线由各分厂化验室岗位人员或技术员 负 责人 绘制 最后经分厂技术员 若分公司无技术员可由质检科分 管该室的技术员 审定签字后方可使用 3 1 2 8 文件和资料管理制度 a 各种报表要按规定时间及时传送到相关部门 b 要有接收报表部门签字 c 主要样品分析数据 要建立台帐 并专人管理 d 文件和资料管理按 文件和资料控制程序 执行 e 质量记录管理按 质量记录控制程序 执行 3 1 3 全公司各化验室的技术管理工作由质检科负责监督检查 质 检科成立检查小组 每周到各化验室对化验分析及专业技术工作做 一次全面检查 认真填写检查表 3 2 化验设备管理 3 2 1 对化验仪器设备管理工作中的各种工作台帐 登记表 记录 要有序地汇总 存档 以此实现对化验仪器设备管理工作的控制与 追溯 3 2 1 1 各分公司化验室设备管理中的内业档案包括 1 仪器设 备台帐 2 检修 测量和试验设备台帐 3 备品备件台帐 4 封存设备登记表 5 停用设备登记表 6 计量仪器检定 记录 7 分析仪器使用 维护 管理记录 3 2 2 1 仪器设备巡检制度 a 维修人员每周必须到所分管的化验室内巡检一次 并做好相应的 巡检记录 b 对于在巡检中发现的问题要及时处理 并有相应的纠正预防措施 记录 还要参与对原来数据的评价 存在的困难要及时汇报 c 巡检记录要按质量记录的要求填写 3 2 2 2 化验仪器设备维修人员培训制度 a 内培 化验仪器设备维修人员 每年培训一次 培训内容以维修理论和 实际操作为主 时间两至三个月 具体日期在办班计划中制定 要填写 厂内培训办班审批表 报教育处审批 要填写 厂内 外 培训办班登记表 有学员登记表和学员出勤考勤记录 授课实况记录表 考试卷及成 绩单 b 外培 按年度外培计划执行 外培结束后 外培人员要对内部维修人员 进行讲课 把外培所学到的知识传授给其它维修人员 3 2 3 通过制定 颁布与化验设备管理相关的各项制度 规定办法 等 实现以化验设备管理工作的控制和检查考核 具体内容如下 3 2 4 对分公司所配备的色谱 测硫仪 光度计等 要建立专门的 管理档案 每台仪器包括各机实行一机一档 档案具体要求如下 1 仪器设备安装调试记录 2 仪器设备检修记录 3 仪器 设备更新改造记录 3 2 5 设备维修人员每天必须到化验室检查一次 并认真填写检查 情况 其检查内容包括 仪器设备基础管理 仪器设备维护保养管 理 仪器设备状态管理和其它管理 3 3 化验室管理考核规定 3 3 1 技术管理考核内容 3 3 1 1 检验人员必须持上岗证上岗 3 3 1 2 现场由现行有效版本的操作规程并便于查找 3 3 1 3 检验人员按操作规程规范操作 3 3 1 4 各种试剂必须在有效期内使用 并且各种试剂上的标签内 容要齐全 3 3 1 5 各种质量记录要符合质量记录的要求 3 3 1 6 各种玻璃仪器及其它表 计必须经过检定 并在有效期内 使用 3 3 1 7 成 产品按要求做平行样的检测 3 3 1 8 检验结果要及时 准确 并按规定程序及时报出 3 3 1 9 参加技术培训率要达到 100 3 3 1 10 各种物品摆放要规范化 3 3 2 仪器设备管理考核内容 3 3 2 1 仪器设备要专人管理 在用仪器设备完好率 100 3 3 2 2 仪器设备要由技术档案 内容包括 使用说明书 使用记 录 仪器操作规程 故障维修记录等