盘点差异报告.doc

精品文档 盘点差异报告此次盘点工作已在2010 年10 月23 日至10 月26 日由物控与财务两部门共同完成，物控部负责组织盘点，财务部负责监盘、复盘、统数。一、申请更正事项如下表中货品经再复核，有较大数据差异，申请以“再复核数量”为准进行差异调整：序号货品编码品 名规格单 位结存数量复核数量再复核数差异数量备注1125021401国标花兰C-O 型14mm支1,750901,715-35漏盘2125012201GB5976-2006 重型扎头22mm个6,7912,0126,791-漏盘二、盘点结果概要 注：1.为便于统计分析，下表中“总差异数”为同一类别货品盘点正负差异冲抵后的数据。例，假定铝套正差异100（盘盈），负差异150（盘亏），则总差异数为100-150=-50.2.下表已引用上表中更正后的数据。货品货品 种数结存 总数实盘 总数差异 总数平均 差异率备 注配件877302,899288,906-13,993-5%平均差异率=差异总数/结存总数*100%吊带14311,0019,134-1,867-17%现已查明有两货品在2009.5.27 做盘点单时错误输入盘盈数量1679 件，修正后实际差异总数量应为188 件，总差异率1.7%，非17%三、差异结果排序按盘点差异绝对值从大到小的货品依次排序见下表：注：为便于统计分析，表中仅对正负差异20 件以上的货品进行了分析，差异数量为正负冲抵后的数据。排序货品类别结存数量复核 数量差异数量差异率备 注1铝套 汇总130,791122,745-8,046-6%2配件 汇总7,2035,971-1,232-17%含横梢、镙钉、舌片等3扎头 汇总13,06711,967-1,100-8%4钩 汇总11,0269,983-1,043-9%5卸扣 汇总20,30719,682-625-3%6套环 汇总15,98615,790-196-1%7绳 汇总17010-160-94%8蝴蝶扣 汇总396257-139-35%9索节 汇总12812-116-91%10链 汇总12841-87-68%11索头 汇总590-59-100%12葫芦 汇总124100-24-19%13钳 汇总243-21-88%14花兰 汇总1,9292,0411126%15辅料 汇总-9625121-126%16环 汇总60775114424%合计201,849189,378-12,471-6%四、正负差异100 件以上的货品清单经分析此次盘点差异最大的货品为规格在1.518mm 的小规格铝套，可能在收发料或盘点时未仔细点数，而造成较大数量差异。序号货品编码品名规格单位结存 数量实盘 数量复核 数量差异 数量备注1125012201GB5976-2006 重型扎头22mm个6,7912,7322,012-4,7792125010801GB5976-2006 重型扎头8mm个2,2991,2431,243-1,0563124031602铝套TSTS16个2,4381,6831,683-7554124031802铝套TSTS18个8,5278,2758,275-2525124032002铝套TSTS20个2,0102,7212,7217116124032402铝套TSTS24个2,3401,3761,376-9647124040251有缝铝套2.5mm个4,2222,5632,558-1,6648124040301有缝铝套3mm个13,50413,24813,248-2569124040351有缝铝套3.5mm个4,4563,6643,664-79210124040701有缝铝套7mm个779593593-18611124040801有缝铝套8mm个5,5153,5423,542-1,97312124041001有缝铝套10mm个4,5782,8772,850-1,72813124041101有缝铝套11mm个32,63142,02630,279-2,35214124041201有缝铝套12mm个2,0001,7101,710-29015124041301有缝铝套13mm个1,4151,3041,304-11116124040151有缝铝套1.5mm个3,7408,0308,0304,29017124040201有缝铝套2mm个4,0504,2004,20015018124040501有缝铝套5mm个13,82814,07414,07424619124041601有缝铝套16mm个1,5154,6564,6563,14120124041801有缝铝套18mm个8751,0671,06719221125000801DIN741 德式钢丝 绳夹5/16 8mm个1,2501,2501,25022122661001镀锌弹簧钩C 型4*40mm个6,6006,6006,60023122660501镀锌弹簧钩C 型5*50mm个1,098100100-99824122660801镀锌弹簧钩C 型8*80mm个2,082386386-1,696合计120,693129,920117,421-3,272五、差异原因分析序号主要原因问题描述改进措施工艺单发料时漏做出库单加强审单管理制单、审单职能分开1ERP 制单错漏使用替代品时，货品编号输错出库单数量录错2仓库规划管理问题仓库未分区、分类管理货品， 同一货品分散存放多处地点加强仓库整理整顿分类分区按仓位摆放货品混放，错盘，漏盘部分实物未入ERP ，有实无账3盘点制度不完善未做到每季度、年度盘点，调账不及时建立全盘、抽盘制度实现月、季、年循环盘点历次盘点不彻底，少盘、漏盘及仓库人加强安全措施，日常关闭不用的仓库门4安全保管漏洞员变动，造成货品遗失非仓人员频繁出入仓库，仓库整理后将逐渐形成具单一进出口的较密闭空间5称重工具问题部分小体积货品手工点数不准确购置精密度较高的电子秤辅助小体积货品的收发点数，如20mm 以下规格的铝套点数， 加强员工责任意识，及监督检查人为因素，收发料时不点细数6其它东圃转仓时实物未经盘点转仓、调拨时加强核数工作采购来料差异加强采购来料核数管理六、盘点小结 1、此次盘点可初步将账实差异较大的部分货品调整到相对较正确的范围，但离100%的准确还有相当距离。 2、后续将加强仓库自盘