试验室质量管理体系实施流程图

工地试验室质量管理体系实施流程图 汪洪加 一 工地质量管理工作框架 要求输入 过程实施 结果输出 检测委托环节 取样 检测 检测报告 二 PDCA 循环思想 1 P Plan 计划 确定方针和目标 确定活动计划 2 D Do 执行 实地去做 实现计划中的内容 3 C Check 检查 总结执行计划的结果 注意效果 找出问题 4 A Action 改进 对总结检查的结果进行处理 成功的经验加以肯定并适当推广 标准化 失败的教训加以总结 以免重现 未解决的问题放到下一个 PDCA 循环 三 可证明和追溯思想 所有做过的工作应得到证明 应在过程中予以记录 所有工作应可追溯 即记录信息要完善 人 机 料 法 环 资源提供 2 资源管理 一 资源种类 人 机 料 发 环 二 人员的管理 1 岗位任命管理 说明 人员能力确认应由上级评下级 一般不越级评 能力确认的内容 经 验 学历 持证情况 技能考核 表格 人员能力确认与岗位授权表 2 人员培训管理 说明 2 1 外部培训计划由各部门和工地试验室提出 技术方面培训由技术负责人 审核 管理方面培训由质量负责人审核 年度培训计划由由质量负责人汇总 培训计划由主任批准 批准后的培训计划汇总到办公室 由办公室组织实施 质量手册 2 2 培训有效性评价主要内容 应知应会的熟练程度 工作表现等 程序 人员能力确认 考核 监督 培训 聘用 任命 岗位授权 符合要求 不符合要求 降级 转岗 辞退 新上岗人员 经确认能力不足 能力保持需求 培训计划培训计划 培训计划审批 培训实施 培训有效性评价 3 文件 规定由质量负责人进行评价 2 3 培训应填写表格 培训计划 培训记录 培训效果确认 4 人员监督 通过监督 确认管理是否有效 否人员在管理和技术上的不足 包括监督计划 监督记录 纠正与预防措施等 对关键环节 新上岗 培训中 人员 合同制人员进行监督 人员监督应填写的表格 监督计划 监督记录 纠正与预防措施 表 三 设备管理 1 设备采购调运管理 试验仪器购置审批表 设备档案 2 设备使用管理 设备需求计划设备需求计划 采购 验收 设备安装 调试 设备检定 校准 自校检定校准计划检定校准计划 设备使用使用记录 设备维护期间核查维修 设备档案 校准报告的计量确认 计划计划 设备档案 各部门 调运合格供应商 服务供应商评价 设备供应商评价 4 三 试验中使用的消耗品管理 料 含标准物质 试验消耗品 标准砂 化学药品 基准水泥等 对检测结果有较大影响 标准物质 水泥标准粉 标准溶液等 本身具有量值 对检测结果决定性 影响 应按计量器具等同对待 标准物质核查 对标准物质应进行期间核查 主要是保存条件 有效期等 填写的表格 年采购计划表 材料验收记录 供货商评价表 化学危险品 入库登记表 危险品领用记录 标准物质一览表 标准物质领用登记表 四 管理制度 质量管理体系 检测方法管理 法 1 管理制度的管理 1 制度建立与改进流程 消耗品需求计划消耗品需求计划 各部门 采购 供应商评价 验收 建台帐 使用 质量方针 目标 最高管理者 质量手册 程序文件和相关记录表格 经理 主任 质量负责人 技术负责人作业指导书和相关记录表格 合格供应商 使用记录 消耗记录 5 2 内审实施 出现重大质量问题 按计划 机构的体检 由中心试验室 组织 说明 内审不得少于一次 可进行多次专项内审 3 管理评审 集中式或专题评审 由中心试验室组织 2 检测方法的管理 1 检测方法 依据 选择 方法种类 国家 行业 地方 自制 客户提供方法选择 质量管理体系文件 受控管理 实施 内审 管理评审 质量负责人内审员 最高管理者 内审计划质量负责人 制定内审检查表内审员 内审实施 检查 整改 改进 管理评审 6 方法选择顺序 客户指定方法 行业或地方标准 国家 其它行业或其它 地方标准 客户指定方法未包括在计量认证范围内的 不得加盖 CMA 章 且 限于试验性质的检测 不得用于产品合格与否的判定 2 标准规范管理 3 受控管理 受控管理确保不使用过期作废文件 工地试验室受控文件管 理主要包括 登记 建清单 加受控标记 过期文件标记与回收 受控文件一 般包括 质量管理体系文件 标准规范等 填写的表格有 受控文件清单 标准规范清单 数据库 软件 光盘登记表 4 自动化试验 数据采集系统管理 验证程序数据采集 计算的准确性 过程有 操作程序验证 数据 测评 专职管理 填写的表格 计算机数据处理校核记录 五 环境管理 影响质量环境因素 照明 采光 通风 温度 湿度 振动 电磁干扰 地质雷达检测 电源电压等 该环境应符合相关规范的要求 影响自然环境与人身健康安全的环境因素 检测过程产生的废气 废液 规范 规程 标准 方法收 集 规范查新 方法确认 能力确认 计量认证 方法变更或增项 客户提供或自订方法 受控管理 作业指导书 实施 影响质量环境因素 影响周边环境因素 影响人身安全环境因素 环境管理 标识 控制 隔离 监测 记 录 识别 标识 控制 隔离 记录 应急预 案 7 粉尘 固废物 检测涉及到的化学危险品 有毒物品 有害生物 不涉及 电离辐射 不涉及 高温 高电压 不涉及 撞击以及水 气 火 电 该环境因素应符合国家相关法律要求 填写的表格 检测环境温湿度记录 样品保存环境 控温控湿 消耗品 标准物资保存环 境 不同检测项目相互影响隔离 检测环境控制 检测前 中 后 影响检测质量环境管理 危险源辨识 电 火 机械 药 品 制订控制措施 应急预案 设备配置 控温控湿 设备配置 人员培训 外来人员隔离控制 检测过程控制 日常安全检查 外来人员隔离 应急处理 影响人身健康 安全环境 管理 8 填写的表格有 危险源识别表 重大危险源清单 安全检查记录表 意外事故 记录表 危险废物处置记录表 化学危险品入库登记表 危险品领用记录 应填写的表格有 环境因素识别表 环境因素评价表 六 检测工作的管理 影响周边环境管理 环境因素识别 环境因素评价 环境因素控制 环境因素更新 经营活动 合同评审 取样 收样 留样 样品流转 检测 记录监督 检查 检测分包 资源 人机料法环 控制 报告结果质量控制 报告质量检测 审批 公正性控制 分包单位评审 发放 中心试验室 9 说明 1 合同评审 常规检测项目委托 样品管理员 非常规 大宗的 组织评审会评审 填写表格 检测委托书 2 样品管理表格 委托抽样单 样品登记表 样品留样登记表 样品处理 登记表 3 结果质量控制 报告质量检测 检测标准物质 如水泥标准粉 标准差控制 实验室间比对 能力验证 重复检测 相同或不同方法 相同或不同人员 样品复测 检测值关联性分析 填写表格 年度检测能力比对或能力验证计划 比对与能力验证试 验评定表 文件管理 一 文件种类 1 内部文件 试验室制定的各类管理文件 各种记录表等 2 外部文件 法律法规 标准规范 图纸等 组织不能修改 为避免使用 无效文件 应进行受控管理 3 文件的层次 方针目标 质量手册 程序文件 指业指导 书 记录表 空白 4 管理文件种类 质量管理体系文件 经济管理文件 5 受控文件与非受控文件 受控文件是 非受控文件 的对称 凡是组织 能够控制并修改存在多个版本的文件 仅一个版本有效 都是受控文件 也就 是说凡是存在修改和换版的文件就是受控文件 受控文件主要是控制使用文件 的唯一有效版本