2016质量管理手册

安全质量管理手册安全质量管理手册 铜仁富华制氧有限公司铜仁富华制氧有限公司 编编 二二 O 一六年一月一日一六年一月一日 安全质量管理手册 目录 第一章第一章 安全质量管理体系安全质量管理体系 1 1 安全质量管理手册编制的依据和适用范围 6 1 2 安全全质量方针和 7 1 3 颁 布 令 8 1 4 质量负责人的任命决定 9 1 5 技术负责人的任命决定 10 1 6 关于袁景洪等同志任职的通知 11 1 7 关于设立检验机构的决定 12 1 8 安全生产领导小组的决定 13 1 9 质量目标分解图 14 1 10 质量管理机构及相互关系 15 1 11 组 织 机 构 框 图 16 1 12 质量管理体系框图 17 1 13 质量管理人员职责和权限 18 第二章第二章 规章制度规章制度 2 1 1 厂长岗位责任制 21 2 1 2 技术负责人岗位责任制 22 2 1 3 化验员岗位责任制 24 2 1 4 安全生产管理员责任制 25 2 1 5 车间主任岗位责任制 26 2 1 6 班组长岗位责任制 27 2 1 7 化验室主任岗位责任制 28 2 1 8 运输 销售员安全生产责任制 29 2 1 9 门卫岗位责任制 30 2 1 10 厂长 负责人 安全生产责任制 31 2 1 11 安全员安全生产责任制 32 2 1 12 各岗位人员安全生产责任制 33 2 1 13 各部门 岗位 负责人安全生产责任制 34 2 2 气瓶建档 标识 定期检验和维护保养制度 35 2 3 安全管理制度 36 2 4 用户信息反馈制度 37 2 5 压力容器使用管理及定期检验制度 38 2 6 检测和计量设备管理制度 39 2 7 气瓶检查登记制度 40 2 8 气瓶储存发送制度 41 2 9 资料保管制度 42 2 10 不合格气瓶处理制度 43 2 11 人员培训考核制度 44 2 12 用户宣传及服务制度 45 2 13 事故上报制度 46 2 14 事故应急救授预案定期演练制度 48 2 15 接受安全监察的管理制度 49 2 16 安全生产制度 50 2 17 检测和计量设备管理制度 51 2 18 采购质量控制制度 52 2 19 档案室管理制度 53 2 20 车间修理动火制度 55 2 21 质量管理制度 56 2 22 原辅材料管理制度 58 2 23 外购设备 材料 配件管理制度 59 2 24 消防管理制度 60 2 25 安全评价制度 67 2 26 气瓶充装前检查制度 68 2 27 安全充装制度 69 2 28 质量考核制度 70 2 29 外购原材料 设备 配件供方质量评价制度 71 2 30 安全生产责任制度 72 第三章第三章 安全操作规程安全操作规程 3 1 LW 11 7 型空压机操作规程 74 3 2 FO 80 200 型分镏塔操作规程 76 3 3 PLPK305 6 5 0 4 膨胀机操作规程 79 3 4 HXK 600 7 型纯化器操作规程 81 3 5 2 1 67 150 型氧压机操作规程 82 3 6 低温液体储槽操作规程 83 3 7 低温泵操作规程 85 3 8 15 2 型 充氧台操作规程 86 3 9 安全防火操作规程 87 3 10 残液 气 处理操作规程 88 3 11 充装前检查操作规程 89 3 12 气瓶充装操作规程 90 3 13 充装后安全检查操作规程 91 3 14 真空泵安全操作规程 92 第四章第四章 主要设备 生产工艺质量控制主要设备 生产工艺质量控制 4 1 主要生产设备 93 4 2 工业用氧生产工艺规程 95 4 3 工业用氧工艺流程 97 4 4 空瓶处理工艺规程 98 4 5 成品检验规程 100 第五章第五章 安全管理安全管理 5 1 安全生产责任书 101 5 2 安全防火操作规程 103 5 3 事故应急措施 104 5 4 事故应急处理预案 107 5 5 氧气安全技术说明书 108 5 6 氧气安全标签 117 第六章第六章 附附 件件 6 1 各种生产记录表格 118 6 1 1 设备故障情况调查表 119 6 1 2 设备 仪器维修记录 120 6 1 3 工业用氧检验记录表 121 6 1 4 工业用氧检验报告 122 6 1 5 质量考核记录 123 6 1 6 设备 配件及原材料质量考核记录 124 6 1 7 职工安全 技术培训记录 125 6 1 8 气瓶收发记录表 126 6 1 9 气瓶首次使用抽真空置换记录表 127 6 1 10 残液 残气 处理 128 6 1 11 质量信息反馈记录 129 6 1 12 不合格气瓶隔离处理记录 130 6 1 13 气瓶充装前检查记录 131 6 1 14 气瓶充装记录 132 6 2 相关法律 法规 标准目录 133 第一章第一章 安全质量管理体系安全质量管理体系 1 11 1 安全质量管理手册编制的依据和适用范围安全质量管理手册编制的依据和适用范围 本单位制定的 安全质量管理手册 是依据 气瓶安全监察规 程 GB T3863 2008 工业用氧 TSGR4001 2006 气瓶充装许可规 则 GB14194 2006 永久气体充装规定 GB17264 1998 永久气体 充装站安全技术条件 安全生产法 危险化学品管理条例 消 防法 等法律法规规编制的 本手册规定了我单位从事氧气生产的 基本方法和技术要求 适用于工业用氧气瓶的充装 是我单位从事氧 气生产工作的准则 1 21 2 质量方针和目标质量方针和目标 质量方针 质量方针 质量第一 用户至上质量第一 用户至上 质量目标 质量目标 产品出厂合格率产品出厂合格率 100 100 用户满意率 用户满意率 98 98 批准人 年 月 日 1 31 3 颁颁 布布 令令 为了确保我单位氧气生产的安全有序运行 根据国家有关安全 技术法规 行政规章以及我单位多年来从事氧气生产的实际情况 编 制了我单位氧气 质量管理手册 经组织学习和贯彻 现予以发布 从 2016 年 1 月 1 日起执行 本手册是我单位氧气生产工作必须遵守的准则 是指令性文件 必须遵照执行 望全单位职工共同遵守 厂长 年 月 日 1 41 4 质量负责人的任命决定质量负责人的任命决定 根据厂办公会议研究决定 任命陈卓为我单位的质量负责人 负责全厂的质量管理工作 其职责是 建立和实施有效的质量管理体 系 不断提高产品的质量 对本单位的产品质量进行有效的控制 定 期向厂长办公会议报告本单位质量管理体系的运行情况 批准人 年 月 日 1 51 5 技术负责人的任命决定技术负责人的任命决定 根据厂办公会议研究决定 任命袁景洪同志为我单位的技术负 责人 负责全厂的技术管理工作 其职责是 建立和实施有效的生产 工艺管理体系 不断提高产品的质量 对本单位的生产工艺进行有效 的控制 定期向厂长办公会议报告本单位技术管理体系的运行情况 批准人 年 月 日 1 6 关于袁景洪等同志任职的通知关于袁景洪等同志任职的通知 各车间 科室 因工作需要 经 2012 年 12 月 20 日上午厂长办公会议研究决定 袁景洪同志任厂技术负责人 邓新蓉同志质量负责人 龙志强同志任车间主任 邓新蓉同志任检验员 杨政和同志任安全管理员 赵永海同志任档案管理员 特此通知 年 月 日 1 71 7 关于设立检验机构的决定关于设立检验机构的决定 各车间 科室 为了确保产品的质量符合标准 GB T3863 2008 工业用氧 的 规定 及时发现和消除不合格品 本单位根据需要设立了质量检验机 构 化验室 并由专职人员负责产品质量的检验 能独立行使检验 职权 以保证对产品的质量检验结果做出合格或不合格的客观评价 批准 批准 年年 月月 日日 1 8 关于调整我厂安全生产领导小组的决定 各车间 科室 为了加强我厂的安全生产工作 确保我厂安全生产的有序进行 预防和减少安全事故的发生 经研究决定对我厂安全生产领导小组调 整如下 组 长 杨光富 副组长 袁景洪 成 员 杨和平 王明强 邓新蓉 赵永海 李 飞 安全员 袁景洪 特此通知 二 O 一六年一月一日 1 9 质量目标分解图 产品出厂合格率 100 原辅件合格率 98 供销部门 工艺参数控制准确率 100 生产车间 产品检验准确率 100 化验室 1 10 质量管理机构及相互关系 法人 厂长 副厂长 质量负责人 人 副厂长 生产负责人人 化验室主任 化验室 生产车间主任 生产工人保管员 供销人员 1 111 11 组组 织织 机机 构构 框框 图图 厂长 生产副厂长经营副厂长 质检科生产技术科财务科供销科办公室 化验室生产车间行政 采购仓库 一班二班三班维修班 1 121 12 安全质量管理体系框图安全质量管理体系框图 主要负责人 安全管理设备管理服务质量 应急 处理 日常 安全 机械 设备 承压 设备 气 质 气 价 时 间 瓶 检 1 13 质量管理人员职责和权限 厂长职责和权限厂长职责和权限 批准和颁布质量方针 质量目标和质量管理手册 配置质量管理体系运行所需的物力和人力资源 建立质量管理需要的组织机构 规定部门和各级人员的职责 权限 对质量管理体系建立中的重大问题进行决策 对产品质量负 全面责任 质量负责人职责和权限质量负责人职责和权限 负责质量管理体系的建立 实施和保持 不断改进产品质量 负责质量管理体系文件的编制 修订和贯彻实施 负责重大问题的分析和处理 定期向企业最高管理层汇报质 量管理体系运行及产品质量状况 负责对质量管理体系运行情况进行审查 生产负责人职责和权限生产负责人职责和权限 负责原材料的选用以及产品规格的规定 掌握本厂的生产工 艺流程 负责本厂的生产工艺流程设计 组织对工艺设备的购进和选 用 负责工艺指标的制定和实施情况 定期组织技术人员对工艺 设备进行维护 确保本厂正常的生产秩序 生产车间主任职现和权限生产车间主任职现和权限 负责生产调配和严格按照配料通知单组织生产 负责检查各工序的生产记录 能熟练掌握各道工序的操作规 程 严格执行工指标的技术要求 保证生产设备的正常运行 负 责生产全过程监控 化验室主任职责和权限化验室主任职责和权限 负责原料和产品相关标准的收 熟悉产品质量法 标准化法和计量法 负责检验原始记录的审查和检验报告的审批 负责全年检验工作计划安排 定期向主管领导汇报本厂产品 质量情况 协助其它部门做好本厂产品质量纠纷 负责计量仪器的送检工作和药品 仪器设备的购置计划 化验员职责和权限化验员职责和权限 严格按照国家标准和行业标准进行检验 负责对检验样品的登记记录 按时按量完成检验任务 保证检验原始记录真实 准确 对检验数据的准确性负责 供销人员职责和权限供销人员职责和权限 负责原材料的采购和本厂主品的推销工作 严格按照工艺设备的设计图进行原辅料的采购 负责采购产品的市场检查 对所购设备 原料的数量 质量负责 负责供方的评价 严格执行采购计划清单 负责售后服务工 作 保管员职责和权限保管员职责和权限 负责原料 成品的保管工作 保证原料库 成品库干净 整洁 负责产品严格按标识分类存放 对出现的破包或标识不符合 要求不准入库并及时报告主管领导 严格按照规定进行登记记录 生产工人职责和权限生产工人职责和权限 必须严格按照工艺操作规程进行生产 做好生产记录 对生产中发生的异常情况及时向主管领导汇报 定期检查生产设备的运行情况 确保正常的安全生产 第二章第二章 规章制度规章制度 2 1 12 1 1 总经理岗位责任制总经理岗位责任制 一 总经理是企业安全生产的第一责任人 确立生产经营方针和 生产经营计划 生产经营目标 任务 二 组织 协调和指挥日常生产 营销 财务和劳资等方面的管 理工作 三 代表企业对外签订经济合同 参与各种社会事务 行使权利 和义务 四 对企业各项规章制度的制定 修改进行审批 责成有关部门 认真落实 五 对各项财物开支进行审批 适当时 可合理授权 严格执行 经理一支笔 签字审批制度 六 听取各部门工作汇报 对部门负责人进行人事调整 并决定 其报酬事项 七 这期主持召开总经理办公会议 安全生产会议及经营活动分 析会议 及时布置安排各项工作 2 1 2 技术负责人岗位责任制 1 在厂长 经理 的领导下 负责组织整个生产工艺技术工作 和全面质量管理工作 带各生产人员 质检员贯彻执行国家和上级技 术政策和法规 质量标准 监督和指导生产人员落实质量职责 贯彻实施 质量管理手册 主持本单位的生产工艺操作 质量控制 设备维修和工艺技术改造工作 针对本单位生产工艺出现的质量不高 成本较大 工艺工程 不合理等情况 作出改进方案 报请厂长 经理 批准 进行技术改 进 推广新技术 新工艺 新材料的应用 并在生产实践中整理 总结 在生产过程中发现重大技术问题 需组织各车间技术人员研 讨 形成方案 报厂领导批准后实施 负责指导技术员编制 产品工艺规程 设备操作规程 成品 半成品检验规程 并监督执行 组织实施各级质量监督部门对产品的检验认证 负责工程技术文件的发放 管理工作 在发放技术文件时 执行签字制度 并对其技术可靠性 准确性负责 负责督促 质量保证手册 等要素的检查落实工作 10 协助厂长 经理 完成质量 生产 安全 文明施工各项任 务 11 组织技术员 材料员 质检员对 质量体系程序文件 质 量管理手册 各产品国家标准 的学习 带头推广微机管理 定期 组织有关人员核查 生产记录 检验记录 检验报告 维修记 录 产品的发放记录 等可追溯性记录 使各司其职 密切合作 避免因质量造成事故的追溯出问题 12 在管理工作时 一切用数据 文字 图纸为依据 传达技术 性文件要以文字签收手续办理 13 加强自身技术知识学习 以身作责 严肃纪律 增强对工作 技术的责任感 2 1 32 1 3 化验员岗位责任制化验员岗位责任制 一 熟悉产量质量法 标准化法和计量法 二 严格按照国家标准和行业标准进行验收 三 负责对检验样品的登记记录 四 按时按量完成检验任务 保证检验原始记录真实准确 五 对检验数量的准确性负责 六 保持化验室清洁卫生工作 负责计量仪器的保管 七 严格执行分析操作步骤和规程 2 1 42 1 4 安全生产管理员责任制安全生产管理员责任制 一 安全生产管理员是本厂生产经营专门负责安全生产管理 的人员 二 是国家有关安全生产法律 法规 方针 政策在本厂的具体 贯彻执行者 三 是本厂安全生产规章制度的具体落实者 四 安全生产管理员必须具备与本厂所从事的生产经营活动的安 全知识和管理能力 五 安全生产管理员应加强教育和培训 提高安全知识水平和安 全管理能力 加强现场安全管理 及时消除事故隐患 保障本厂安全 生产 保障职工人身安全和健康 六 对瞎指挥或违章操作引起的安全生产事故 应查明原因 分 清责任 制定出整改措施 造成损失的行应承担一定的政治与经济责 任 七 每半月开展一次安全生产的大检查 发现隐患及时制定改进 办法 将不安全因素消灭在萌芽状态 2 1 52 1 5 车间主任岗位责任制车间主任岗位责任制 一 在副厂长领导下 组织指挥车间生产 二 负责贯彻执行操作规程和安全生产制度 严禁违章操作 杜 绝安全事故发生 三 监督检查生产各环节的技术质量工作 做到准确投料配料 解决好生产过程中的设备运行故障 排除产品质量的各种因素 四 负责合理安排车间劳动力和物资调度 办理材料物资领用和 产成品 半成品入库手续 五 搞好车间生产统计工作 认真登记生产台帐和车间日志 积 极开展车间和班组的经济核算工作 六 对车间生产工人进行劳动纪律监督和思想道德教育 提出考 核奖惩意见 七 完成厂长和副厂长交办的其他工作任务 2 1 62 1 6 班组长岗位责任制班组长岗位责任制 一 贯彻执行企业和车间对安全生产的规定和要求 全面负责本 班组的安全生产 二 组织职工学习并贯彻执行企业 车间各项安全生产规章制度 和安全技术操作规程 教育职工遵纪守法 制止违章行为 三 组织并参加安全活动 坚持班前讲安全 班中检查安全 班 后总结安全 四 负责对新工人 包括实习 代培人员 进行岗位安全教育 五 负责班组安全检查 发现不安全因素及时组织力量消除 并 报告上级 发生事故立即报告 并组织抢救 保护好现场 做好详记 录 六 搞好生产设备 安全装备 消除设备 防护器材和急救器具 的检查维护工作 使其经常保持完好和正常运行 督促教育职工合理 使用劳动保护用品 用具 正确使用灭火器材 2 1 72 1 7 化验室主任岗位责任制化验室主任岗位责任制 一 认真学习和钻研业务技术 正确使用和保养化验仪器设备 正确完成化验操作程序 确保化验质量 二 认真填写化验记录和化验报告单 防止出现化验失误 对抽 取的样品 余样 妥善保管和处理 三 深入车间班组 及时对产品质量进行抽查 化验 出现问题 应及时纠正 使质量事故控制在萌芽状态 减少和消除质量事故的发 生 四 对车间入库的产品 认真进行检验和化验 并填制化验报告 单 标明质量等级 仓库凭化验单验收入库 五 在副厂长的领导下 开展质量技术监督工作和全员质量管理 工作 对职工进行质量教育和技术培训 六 完成厂领导交办的其他事项 2 1 82 1 8 运输 销售员安全生产职责运输 销售员安全生产职责 一 对所管辖范围内的安全生产负责 建立健全安全规章制度和 操作规程 二 管理好易燃易爆化学危险品 严格发放制度 三 按计划及时供应安全技术措施项目所需的设备 材料 四 负责各类劳动防护用品的采购 保管并按标准发放 五 加强对购入设备 配件及有资料的质量管理 使其安全可靠 性符合企业要求 六 认真执行上级有关交通安全规定 做好机动车辆的年检和驾 驶员的年审 安全教育和考核工作 七 认真做好车辆维修保养工作 确保安全行驶 2 1 92 1 9 门卫岗位责任制门卫岗位责任制 一 在厂办的直接领导下进行门卫岗位工作 严格执行厂区出入 制度 认真做好交接班登记及遵守值班规定 二 严格遵守门卫管理制度 非厂人员未经批准 不得擅自进入 厂内 严禁擅自启动设备和板动任何阀门开关 三 进入厂区的人员严禁携带火种 如易燃 易爆 打火机 BP 机 手机等 如带着上述物品必须交门卫值班人员妥善保管 四 进入厂区的人员 不得穿着带钉皮鞋 如化纤衣服 进入生 产的机动车辆必须套好防火罩 方能进入厂内 车速不准超过 5 公里 小时 停在厂的车辆司机不能远离 不准在厂内修车 试车 五 厂内严禁烟火如动用明火 六 完成领导交办的其他临时任务 2 1 102 1 10 厂长 负责人 安全生产责任制 一 厂长 负责人 对全厂安全生产负责 因此 有权根据生产 经营的实际情况 制定符合国家安全生产和环境保护政策 法律 法 规相应的安全生产操作规程及安全生产责任制度 全厂各级人员 部 门都必须认真执行 严格遵守 二 厂长必须每月深入到各车间 各班组 各岗位了解操作人员 执行安全操作规程和安全生产责任制的情况 发现问题 及时会同有 关人员研究 采取措施 并及时进行整改 三 每月召开一次安全生产研讨会 及时传达上级安全生产文件 和精神 听取各部门负责人 安全员汇报个部门这些安全规程的情况 不安全隐患的整改情况 执行安全规程过程中的好人 好事和违规人 员情况 进行评比 实行奖惩 并认真做好详细的记录 四 定期书面向上级安全部门如实报告安全生产情况 如发生重 大安全事故 应立即上报书面材料 五 定期组织单位各部门学习安全方面的相关法律法规 安全生 产技术 安全操作规程 2 1 112 1 11 安全管理员安全生产责任制 一 对各部门 岗位 生产工人的安全生产负责 同时 对厂领 导负责 因此 要勤检查各部门 岗位 操作人员执行安全操作规程 的情况 发现违规人员要严格指出 进行严肃的批评 教育 对累教 不改的上报厂部 按厂纪厂规进行严肃处理 二 定期检查各部门 岗位 的安全情况 发现不安全隐患及时 报告 及时处理 及时整改 使事故消除在萌芽之中 三 定期对各部门 岗位 的安全设施 设备 器材进行检查 定期进行维修 保养 更换 检验 确保安全设施 设备 器材安全 有效 四 每次安全检查 认真做好记录 并将安全隐患整改内容作详 细记录 每半年进行一次安全评价和分析 五 每月对各部门 岗位 安全生产情况向操作人员进行一次培 训 并将培训内容作好详细记录 报告厂部 2 1 12 各岗位人员安全生产责任制 一 认真学习和执行本岗位安全操作规程 二 发现本岗位或不属于本岗位的不安全隐患 应及时向部门 岗位 负责人或安全员报告 并积极参与整改 三 发现本岗位不按安全操作规程执行的人员或行为 要及时制 止 并提出批评劝阻 对多次批评 劝阻不改的 要向部门 岗位 负责人或安全员报告 四 积极参加安全活动和安全培训 总结评比安全生产先进工作 生产 者 并向安全生产先进工作 生产 者学习 2 1 13 各部门 岗位 负责人 安全生产责任制 一 对本部门 岗位 生产工人的安全生产负责 同时 对厂领 导负责 因此 要勤检查本部门 岗位 操作人员执行安全操作规程 的情况 发现违规人员要严格指出 进行严肃的批评 教育 对累教 不改的上报厂部 按厂纪厂规进行严肃处理 二 定期检查本部门 岗位 的安全情况 发现不安全隐患及时 报告 及时处理 及时整改 使事故消除在萌芽之中 三 定期对本部门 岗位 的安全设施 设备 器材进行检查 定期进行维修 保养 更换 检验 确保安全设施 设备 器材安全 有效 四 每次安全检查 认真做好记录 并将安全隐患整改内容作详 细记录 每半年进行一次安全评价和分析 五 每月对各部门 岗位 安全生产情况向操作人员进行一次培 训 并将培训内容作好详细记录 报告厂部 2 22 2 气瓶建档 标识 定期检验和维护保养制度气瓶建档 标识 定期检验和维护保养制度 一 我厂使用在用气瓶 必须按照 气瓶使用登记管理规则 的 规定 在当地质监部门登记机关办理使用登记手续 未经办理使用登 记的气瓶 不得充装气瓶 二 经办理使用登记的气瓶 应建立气瓶安全技术档案 气瓶使 用登记证 登记文件妥善保存 交将有关资料录入计算机 三 登记建档的气瓶 应在每只气瓶的明显部位标记气瓶使用登 记代码永久标记 四 气瓶需要过户 应当持使用登记证 气瓶使用登记表 有 效期内的定期检验报告和接收单位同意按收证明 到原登记机关办理 使用登记注销手续 并将过户气并的全部资料移交到新使用单位 五 经登记后使用的气瓶 应注意日常的维护和保养 在使用过程中 对其安全可靠性 有怀疑时 应提前送检验站检验 2 32 3 安全管理制度安全管理制度 一 本厂职工必须严格遵守 安全生产制度 二 设施 设备的危险部分应有防护罩 防护网等安全装置 三 生产工人应按规定佩戴劳护用品 不得违规操作 擅自离岗 四 生产车间和化验室要有消防器材 易燃 易爆物品以及其他 危险品要按规定存放 并有防护设施 五 操作工人上岗前必须经过安全生产操作规程培训后 以考核 合格才能上岗 六 值班人员要认真负责地做好外来人员登记记录 做好夜间巡 查和安全防范工作 及时清除不安全隐患 七 每天生产结束后要对设备进行检查 消除事故隐患 确保安 全运转 同时关好水 电 八 生产设备未停止前 操作员不得离开岗位 2 42 4 用户信息反馈制度用户信息反馈制度 一 为了贯彻为用户服务的思想 通过信息反馈 可以不断提高 各类人员的工作质量 提高服务质量 增加企业的经济效益 二 回访中采用直接回访 信访 电话回访等形式 对用户意见 应及时进行综合分析 落实 进行改进 三 对质量回访工作中发生的问题 质保技术人员应及时落实并 督促相关部门及处理 四 建立用户登记卡 对用户所提出的意见 质量信息要认真登 记及时处理 五 定期进行用户回访或处理用户意见后 填写回访记录 由质 检员分类整理用户意见 并负责向单位领导传递信息 存入档案 2 52 5 压力容器使用管理及定期检验制度压力容器使用管理及定期检验制度 一 依据 气瓶安全监察规定 的规定 在用压力容器必须经登 记机关注册登记 取得使用登记证后 方可投入使用 二 职得使用登记证的压力容器 应建立计算机档案 气瓶还必 须在明显部位标记气瓶使用登记代码永久性标记 三 取得使用登记的压力容器 有效使用期满后 必须到原登记 机关换证 未经登记机关换证 不得投入使用 四 在用气瓶 氧气瓶 乙炔瓶每 3 年一次 氩气瓶每 5 年一 次定期检验 到期未检的气瓶 不得投入使用 五 存放三年以上的新瓶 虽未投入使用 但在投入使用前 必须经过定期检验后 方可使用 2 62 6 检测和计量设备管理制度检测和计量设备管理制度 一 计量器具的管理应按照 中华人民共和国计量法实施细则 及国家关于计量器具的其它有关规定执行 二 检验计量设备由专人管理 在用仪器设备完好率达 100 三 仪器设备要建立技术档案 专人负责计量器具的送检工作 四 仪器设备一旦出现异常现象 应立即停机 查明原因 经修 复 校准后才能使用 五 做好主要仪器设备的使用记录 六 计量器具应按照规定的检定周期由法定计量检定机构定期进 行计量检定 不准超期使用 七 未经检定或检定不合格的计量器具 不准使用 八 正确使用法定计量单位 2 72 7 气瓶检查登记制度气瓶检查登记制度 一 由于以上使用的气瓶流动范围广 使用条件恶劣等危险因素 较多 极容易发生爆炸事故 因而必须加强在用气瓶的检查登记 二 气瓶的入库检查内容应包括 1 是否自有气瓶 2 在检验周期否 3 外观有无缺陷 机械性操作和严重腐蚀 4 表面漆色 字样和色环标记是否符合规定 5 瓶帽 瓶阀 易熔合金塞 瓶座及防振圈等附件是否完好 6 瓶内介质 7 有无余压 三 对气瓶的入库与发放实行登记制度 登记内容应包括 气瓶 类别 编号 定检周期 外观检查 入出库时间 2 82 8 气瓶储存发送制度气瓶储存发送制度 一 气瓶的储存应按照 气瓶安全监察规程 的规定 存放于气 瓶专用库内 库房门口应有醒目的安全标志 二 库房应运离热源 严禁照不避免阳光直射 通风良好 保持 干燥 设置有消防器材 库内不得有地沟 暗道 三 空 实瓶应分开放置 有明显的标记并保持 1 米以距离 并 且有防倾倒措施 四 氧气溶解乙炔必须分库存放 发送气瓶时 不得混装 五 气瓶发送时 必须张贴合格证 警示标鉴 配带瓶帽 防震 圈 2 92 9 资料保管制度资料保管制度 一 资料管理工作由厂办公室负责 每季度由分管厂长对该季的 资料管理工作检查一次 二 资料保管人员应对各种资历质证照设备的技术资料 设备运 行记录资料 气瓶充装记录资料等进行分类存档 保证各种资料的完 整 三 每季未应装该季度的各种资料分类订成册存档 任何人不得 随意更改 四 存档的资料应有存档日录 所有资料 未经分管领导同意 不得随意查阅和借出 五 经分管领导同意借出资料 必须进行登记 2 102 10 不合格气瓶处理制度不合格气瓶处理制度 一 气瓶入库前经外观检查存在缺陷的气瓶 应分类存放 不得 充装 并送气瓶检验站进行检验后才能使用 二 超过使用年限的气瓶 必须送气瓶检验站作破坏性报废处理 三 在使用过程中造成瓶阀 易熔塞等附件损坏的气瓶 应送气 瓶检验站更换 充装人员不得随意拆卸 装 四 对盛装介质不明确的气瓶 须送气瓶检验站进行介质确认后 方可返回充装 2 112 11 人员安全培训考核制度人员安全培训考核制度 一 气瓶充装人员应熟悉充装设备 操作规程 并经质监机构进 行专业培训 取得作业证资质后方可上岗 二 气瓶检验员应熟悉检验设备操作规程和气瓶定期检验工艺流 程及定期检验的评定标准 须经省质监机构进行专业培训 取得气瓶 检验员资质后 才能上岗操作 三 取得资质的作业人员 检验员到期必须换证 到期未换证的 人员 不得再从事该项目工作 四 企业不定期地组织各类人员学习业务技能 参加各种相关的 专业培训 开展技能操作评比活动 不断提高职工的业务技能水平 五 经专业学习考核后 专业技能不合格者 下岗学习一个月 如再经补考不合格 调离原工作岗位 2 122 12 用户宣传及服务制度用户宣传及服务制度 一 不得向用户销售不合格的产品 二 定期向用户了解产品的使用情况和宣传气瓶的使用 运输 储存的安全规程 三 做好用户的销售记录和用户档案 四 对用户所提出的问题要及时研究讨论并写出整改方案 五 做好用户的跟踪调查 六 与用户在产品质量方面发生分歧时 应按 GB T3863 2008 工业用氧 及时处理 2 132 13 事故上报制度事故上报制度 一 按照 锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定 压力 容器事故接叫造成的人员伤亡和破坏程度 事故类别分类 一般事故 较大事故 重大事故 特别重大事故 二 发生事故后 必须 1 小时立即报告主管部门 当地安全生产 监督管理部门和当地质量技术监督行政管理部门 然后再由当地安全 生产监督管理部门和质量技术监督行政管理部门逐级上报 直至国家 安全生产监督管理局和国家质量技术监督检验检疫总局 三 发生重大事故或者特别重大事故后 除立即报告州安全生产 监督管理局和州 市质量技术监督局外 还应直接报告国家安全生产 监督管理局和国家质量技术监督检验检疫总局 四 发生一般事故后 应立即向当地安全生产监督管理局和特种 设备注册登记机构报告 五 事故上报应包括以下内容 1 事故发生单位名称 联系人 联系电话 2 事故发生地点 3 事故发生时间 年 月 日 时 分 4 事故设备名称 5 事故类别 6 人员伤产 经济损失以及事故概况 2 142 14 事故应急救授预案定期演练制度事故应急救授预案定期演练制度 一 应急演练应当遵守相关法律 法规 标准和应急预案规定 二 应急演练应结合可能发生的危险源特点 潜在事故类型 可 能发生事故的地点和气象条件及应急准备工作的实际情况进行 演练 应重点解决过程中的组织指挥和协同配合问题 解决应急准备工作的 不足 以提高应急行动整体效能 三 演练策划人员必须制定并落实保证演练达到目标的具体措施 各项演习活动应在统一指挥下实施 参演人员要严守演习现场规则 确保演习过程安全 演习不得影响企业的安全正常运行 不得使用各 类人员随不必要的风险 四 应急演习应遵循由下而上 先分后合 分步实施的原则 综 合性的应急演练应以若干次分练为基础 五 应急演练每年组织一次 六 每一次学习结束后 应组织力量对预案进行修编完善 确保 预案的科学性 实用性和可操作性 2 152 15 接受安全监察的管理制度接受安全监察的管理制度 一 上级特种设备安全监察管理部门和安全生产管理等部门 依 据 特种设备安全监察条例 及有关法规的规定 对企业实施安全监 察时 任何人不得以任何借口拒绝和干扰 必须积极配合 接受安全 监察 二 在接受安全监察过程中 安全监察部门提出存在的安全隐患 意见 由厂领导组织召开专题会议 制定整措施 责成相关部门或责 任人进行整改 整改结束后 必须写出整改报告 三 整改措施和整改报告 须送安全监察部门一份 2 16 安全生产制度 本厂职工必须严格遵守 安全生产制度 设施 设备的危险部分应有防护罩 防护网等安全装置 生产工人应按规定佩戴劳护用品 不得违规操作 擅自离岗 生产车间和化验室有消防器材 易燃 易爆物品以及其他危 险品要按规定存放 并有防护设施 操作工人上岗前必须经过安全生产操作规程培训 培训考核 合格后才能上岗 值班人员要认真负责地做好外来人员登记记录 每天生产结束后要对设备进行检查 消除事故隐患 确保安 全运转 同时关好水 电 生产设备未停止前 操作员不得离开 2 17 检测和计量设备管理制度 计量器具的管理应按照 中华人民共和国计量法实施细则 及国家关于计量器具的其它有关规定执行 检验计量设备由专人管理 在用仪器设备完好率达 仪器设备要建立技术档案 专人负责计量器具的送检工作 仪器设备一旦出现异常现象 应立即停机 查明原因 经修 复 校准后才能使用 做好主要仪器设备的使用记录 计量器具应按照规定的检定周期由法定计量检定机构定期进 行计量检定 不准超期使用 未经检定或检定不合格的计算器具 不准使用 正确使用法定计量单位 2 182 18 采购质量控制制度采购质量控制制度 原材料采购必须按经过正式批准的采购文件进行采购 必须对供应方进行产品质量 产品信誉 供货能力等方面的 评价 保证期供应的原材料能满足本厂的生产要求 原材料采购必须按合同书的规定执行 采购的原材料必须按现行有效的国家或行业标准进行验证 符合 标准或合同要求后才能入库 不符合要求的产品按合同规定处理 2 19 档案室管理制度 一 工作内容与要求一 工作内容与要求 1 集中统一管理全厂各种门类的档案 2 负责建立健全各种档案管理制度 并贯彻执行 3 做好档案的分类 编目等管理工作及重要文件资料 图样 图表的修改 修复及补充工作 4 负责档案的鉴定工作 对到期档案进行价值鉴定 提出存毁 意见 以便对这部份档案进行处理 5 严格执行档案 安全 保密规定和管理规定 6 按有关规定和上级要求整理较为齐全的档案 7 负责全厂各科室 车间各类档案的接收工作 8 负责国家 省 地 市上级单位和有关部门发布的各类文件 指示的收发 登记 存档工作 及时将其送本厂有关领导传阅 9 妥善保管全厂物各类档案 每年初做出档案管理计划 统计 和总结工作 10 负责编制全厂各类档案的统一档案号 以及资料的类号 以 便查找 11 经常了解生产 设计 经营情况 做好档案的提供利 二 责任与权限二 责任与权限 1 责任 1 对档案的完整性 准确性 系统性负责 2 对档案的保密及安全工作负责 2 权限 1 有权检查厂各科室 车间形成的档案资料是否完整 准确 系统 并提出意见和要求 2 有权督促其做好档案资料的收集 整理和组卷工作 按规 定时间归档 3 有权收集外出参观学习人员带回的有保存价值的一切文件 资料 2 20 车间修理动火制度 贵州省镇远县氧气乙炔厂是生产氧气和乙炔的专业企业 属于公 安消防部门管理的重点单位 为了确保安全生产 特制定本制度 一 凡是从事制氧车间和乙炔车间维修人员 都必须奠遵守国家 有关安全生产方面的法律 法令和企业规章制度 认真贯彻落实 中 华人民共和国安全生产法 二 对所需要动火作业的修理项目 必须书面报告厂部领导 写 名动火时间 地点 规模理由 三 厂领导应按 动火报告 的内容到现场进行检查 确定符合 安全要求后 下达 动火通知书 四 动火作业时现场必须配备应急人员 灭火器和其它应急器材 严禁在动火现场 30 米内存放易燃 易爆和其它危险物品 五 作业完毕后 应认真检查现场有无异常 火点确认安全后方 可离去 2 21 质量管理制度 第一条 为强化我厂产品质量管理工作 确保出厂产品质量符合 国家标准 根据 中华人民共和国产品质量法 和 工业用氧 溶 解乙炔 的国家标准制度定本制度 第二条 厂质量管理领导小组负责全厂质量管理工作和产品标准 质量法规教育等工作 质检站负责具体实施 第三条 厂质量管理领导小组主持每月召开一次质量工作会 厂 质检站 车间负责人参加 分析产品质量状况 对存在的问题提出整 改措施 第四条 质检站对进厂的氧瓶严格按 GB13004 1995 进行质量检 验 并按各种产品的国家标准 GB6819 2004 溶解乙炔 GB3863 1999 工业用氧 对出厂产品质量进行检验 严禁不合格气瓶充装 不合格产品出厂 并对生产过程中半成品质量监测数据实行抽查 第五条 半成品质量监测技术指标严格执行 生产工艺规程 的 内控指标 当班工作人员负责检验 检验数据如实登记在值班记录 第六条 各班操作人员对质量监测发现半成品质量不符合内控指 标 应及时查明原因 予以排除 不合格半成品绝不允许进入下一工 序 第七条 充装工作人员严格执行充装操作规程 防止充装过程中 导致产品质量下降 第八条 设备维修人员经常巡视设备 管路 及时排除患 防止 因管漏或设备密封性能不良 造成产品质量下降 第九条 销售人员按 用户服务制度 及其工作职责做好售后服 务工作 第十条 成品检验合格即贴质量合格证 对半产品或成品 经检 测为不合格品 严格按厂 半成品 成品不合格品管理制度 执行 严禁不合格品出厂 任何人不得强制将不合格品出厂 否则予以重处 第十一条 用户反映质量疑问时 由厂质检站到现场进行检查处 理 处理结果作好记录存档保存 并及时向厂领导汇报 第十二条 厂各级管理部门及生产岗位都必须严格执行本制度 如违 反本规定 导致不合格半成品大量进入一工序或不合格成品出厂 按 相关奖惩制度给予责任人行政及经济责任处惩 第十三条 本制度从公布之日起执行 2 22 原辅材料管理制度 第一条 原辅材料采购入库应按 外购材料 设备 配件质量管 理制度 第五条规定执行 并填写入库单 分类登帐 第二条 原辅材料存放按其用途 各类归类存放 不得混放 油 类液态物质 易燃 易爆等危险品应单库隔离存放 第三条 领用原辅材料应填领用单 注明用途 领用危险品应经 领导签批 第四条 材料出库及时登帐 本地不易购买的材料 配件 在库 存量不能满足生产需用量时 应及时通知采购 2 23 外购设备 材料 配件管理制度 第一条 为确保外购材料 设备 配件质量满足生产要求 保证 生产正常进行 特制定本制度 第二条 外购材料 设备及配件的生产厂必须是具有生产许可证 的专业厂家 产品随货附有产品合格证 重要材料或设备必须附技术 说明书 采购之前必须按此要求比质比价选择 第三条 气瓶 润滑油 设备采购除应符合第二条规定外 还应 先拟书面合同 合同格式按 合同法 书写 合同中明确规定技术指 标 质量要求 质量保证期及违约责任 送厂部领导审批后方能采购 第四条 严禁采购无证产品 伪劣产品 第五条 外购材料 设备 配件入库必须先验收质量 数量 随 货产品合格证 技术说明书是否与货物相符 验收合格方能入库 2 24 消防管理制度 一 防火 防爆安全管理条例一 防火 防爆安全管理条例 做好防火 防爆工作是企业全面实现安全生产的一个重要组成部 分 根据国务辽有关文件精神 结合我厂具体情况 特制订本条件 望全体职工务必遵照执行 1 严格遵守各项安全制度 防止火灾 爆炸事故的发生 确保 事故的发生 确保安全生产中促进生产 增加效益的必要手段 全体 职工要树立 预防为主 消防结合 的方针 2 凡属新建 改建 扩建项目和其它超过万元的基建项目 必 须经上级消防部门审批 达到公安部颁发的建筑设计 防火原则规定 方可进行实施 3 各级领导把消防工作列入议事日程 做为生产和经营的一项 内容 消防工作和生产经营项目同计划 同布置 同检查 同总结 同评比 4 厂区禁止吸烟 吸烟者必须到指定地点进行 5 全厂重点防火单位 易燃易爆场所 只配备足够的消防器材 并有完善的管理制度 6 严格遵守 防火制度 在动火区以外动火 必须办理 动火 证 经审批后方可作业 否则 有关部门可勒令停止作业 并视情 节轻重予以处罚 7 厂区消防通道严禁堆放各种物质或设备障碍物 8 经常进行防火 防爆安全检查 迅速整改各种隐患 9 经常对全体职工进行防火 防爆安全教育 不断提高职工安 全作业水平 10 经常对厂义务消防队员进行集训 以提高他们的消防水平 11 一旦有火灾 爆炸事故的发生 要积极组织扑救 并对所发 生的事故本着三不放过原则 积极进行调查 处理 二 安全动火管理制度二 安全动火管理制度 1 为预防火灾 爆炸事故的发生 维持职工的人身安全 杜绝 设备事故 确保生产的顺利进行 特制订本制度 望全厂职工遵照执 行 2 固定动火区 为检查方便 在生产区域 内划定的安全地带 须经主管领导班同安全防火部门共同审批划定 在该区动火可不必办 理动火证 3 厂区内非动火区动火 必须履行审批手续 首先由所在岗位 提出申请 经车间同意 到厂主管部门办理动火证 4 在申请和审批动火证时 一定要到现场了解实际情况 并经分析 化验确无问题 并确定监护人 现场备足消防安全设施 方可发动火 证 5 未能达到动火证所提要求 如消防器材或监护人不在现场的 情况下 动火执行有权拒绝动火 6 当动火现场条件发生变化的情况下 要重新履行动火审批手 续 7 动火作业完成后 要对现场进行清理 发现可疑燃烧物需及 时熄灭消除后患 三 防火检查条例三 防火检查条例 1 防火安全检查实行逐级检查制 厂季检 各车间科室月检 班组日检 2 防火安全检查必须各级领导负责组织 3 检查中发现火灾隐患 由公司保安部门下达限期 整改通知 单通知单位必须如期整改 4 对重大隐患 要逐级上报 厂要建立火检隐患档案 5 各级检查组和人员有权制止违章作业 对重大隐患问题有权 提出并向上级报告 对有意违抗者 检查者有权提出处理意见 四 火险隐患整改条件四 火险隐患整改条件 1 贯彻隐患整改的 三定 二不准 的原则 既定人员 定时间 定措施 班组能整改的不推车间 车间能整改不推厂部 各级检查人 员对查了出的隐患问题 要逐级分析研究并落实整改 措施 在整改项目没整改要有可靠的防火措施 2 对所有的隐患问题都必须立即整改 不得拖延 对重大隐患 项目整改必须按规定要求办理按整改通知单的日期完成 如确有总量 需报主管部门 3 对火险隐患要逐项登记 立案 对整改的项目检查后予以销 案 4 遇水容易发生燃烧 爆炸的物品 不得存放在潮湿或容易积 水的地点 受阳光照射易发生燃烧 爆炸的物品 不得存放在露天或 高温的地方 5 包装容器要完整无损 发发现破损 渗漏必须立即进行安全 处理 6 性质不稳定 容易分解变质以及杂质容易引起燃烧 爆炸的 危险品 应经常进行检查 测温 化验 防止自然爆炸 7 不准在贮存易燃易爆物品的库房内进行试验 包装 打包 焊装和其它易起火灾的操作 8 库房内不准住人 工作结束时应进行防火检查 切断电源 9 存放易燃易爆物品人仓库内 不准吸烟 明明必须采用防爆 装置 五 易燃 易爆物品管理制度五 易燃 易爆物品管理制度 1 化学易燃 易爆物品应贮存专门地点 不得与其它物品混合 存放 2 易燃 易爆物品应分类 分堆贮存 堆垛不得过高 过密 堆垛之间以及堆垛与墙壁之间应留出一定距离 通道及风口 3 互相接触容易引起燃烧爆炸的物品及灭火方法不同的物品应 隔离贮存 4 遇水容易发生燃烧 爆炸的物品 不得存放在潮湿或容易积 水的地点 受阳光照射易发生燃烧 爆炸的物品 不得存放在露天或 高温的地方 5 包装容器要完整无损 如发现破损 渗漏必须立即进行安全 处理 6 性质不稳定 容易分解变质以及杂质容易引燃烧 爆炸的危 险品 应经常进行检查 测温 化验 防止自然爆炸 7 不准在贮存易燃易爆物品的库房内进行试验 包装 打包 焊装和其它易起火灾的操作 8 库房内不准住人 工作结束时应进行防火检查 切断电源 9 存放易燃易爆物品的仓库内 不准吸烟 照明必须采用防爆 装置 六 火警火灾调查处理条件六 火警火灾调查处理条件 1 对火灾事故认真查明原因 通过现场勘查 查清起火原因 时间 火势蔓延时点 起火点 引起火灾的原因 调查清楚后 全面 加以分极研究 做好正确结论 2 对发生火警火灾的车间要认真分析事故原因 查明责任 确 定改进措施 限期进行整改 3 对发生火警 火灾的单 个人按消防处罚条例执行 对重大 火灾事故要追究责任者刊事责任 4 对一般的火警 火灾事故 由各车间召开事故分析会找出原 因 吸取教训 提出防范措施 对事故责任者提出处理意