质量管理手册

质 量 手 册 文件编号 QM 01 版 本 A 0 总 页 数 共 27 页 生效日期 2018 年 10 月 18 日 批准审核制定 王俭孙潇程子红 北京流金岁月文化传播有限公司编制 0 10 1 手册发布令手册发布令 随着市场竞争的不断加剧 质量管理越来越成为一个组织管理工作的重 点 为了不断提高产品及服务质量 不断满足客户当前要求并识别其未来的 期望 公司全体员工在公司质量方针的指导下 严格按 ISO9001 2008 标准要 求建立了质量体系 并在运行过程中积累经验不断改进与完善 本手册规定了北京流金岁月文化传播有限公司的质量方针和质量目标 它是质量体系建立 保持和改进的总体要求和基本原则 是用来指导公司质 量体系的建立和运行并统一协调公司的质量管理活动 在质量管理工作中起 纲领性作用的文件 并为第三方审核提供依据 必要时可用作对外介绍公司 的质量体系 b5E2RGbCAP 现发布北京流金岁月文化传播有限公司的 质量手册 从 2018 年 10 月 18 日起执行 全体员工必须认真贯彻执行 并在执行中积极总结经验 以 利于持续改进 p1EanqFDPw 总经理 王俭 日 期 2018 年 10 月 18 日 0 2 任命书 为建立 实施和保持本公司的质量管理体系所需的过程 贯彻执行 ISO9001 2008 版质量管理体系 经本公司研究决定 任命 孙潇 为管理者 代表 其职责和权限规定如下 DXDiTa9E3d 1 本公司的质量管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 2 向总经理报告本公司在建立质量方针 确定质量目标并使其实现方面 所取得的业绩以及有关质量体系的改进需求 RTCrpUDGiT 3 在全公司范围内使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客 要求的重要性 4 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络 5 及时处理影响本公司管理体系正常运行的有关问题 特此任命 总经理 王俭 日 期 2018 年 10 月 18 日 0 3 公 司 简 介 北京流金岁月文化传播有限公司成立于 2018 年 7 月 注册资金 1000 万人民币 公司总部设于北京 另设有成都分公司 公司员工 65 人 由从事 中国卫星电 视传播覆盖的专业团队和传媒行业专家组成 拥有一支具有极强 开拓能力和创新意识的员工队伍 公司董事长王俭先生是中国卫星电视传播 覆盖策略的开创者 公司为中国本地电视台 特别是卫星频道提供从信号传输 覆盖入网 内 容宣传推广 策略制定全流程的咨询与代理执行服务 在中国 公司为超过 20 个省级 含中央电视台 以上卫星频道提供超过 5 年以上的覆盖代理服务和 内容宣传推广服务 公司团队平均年龄 30 岁 均具备 3 年以上的传媒行业从业经验 公司与中 国传媒研究机构如 CSM CTR CMMR 中国传媒大学建立了广泛的合作 整 合了中国顶尖的传媒专家团队 我们期待与各方有识之士共谋发展 合作共 赢 5PCzVD7HxA 文化产业作为二十一世纪的朝阳产业 是新经济的核心推动力 在党的 十八大积极倡导指引下 文化产业必将成为未来中国经济的重要增长点 在 社会效益和经济效益的 双轮驱动 下 以文化底蕴为积淀 以文化品位为 亮点 以文化多元为纽带 以文化消费为导向 以文化创新为动力 将是流 金岁月始终坚持发展的文化理念 流金岁月通过政府引导 企业运作的方式 将力争引领成为国内文化产业的未来发展方向 成为文化产业的榜样 jLBHrnAILg 0 4 目录 ISO9001 2008 要素号 手册序 号 手册内容修改状态页码备注 封面 1 0 1 手册发布令 2 0 2 任命书 3 0 3 公司简介 4 0 4 目录 5 6 11 范围 7 8 22 规范性引用文件 8 33 术语和定义 9 44 质量管理体系 9 4 14 1 总要求 9 4 24 2 文件要求 9 10 55 管理职责 10 5 15 1 管理承诺 10 11 5 25 2 以客户为关注焦点 11 5 35 3 质量方针 11 5 45 4 策划 11 12 5 55 5 职责 权限与沟通 12 15 5 65 6 管理评审 15 66 资源管理 16 6 16 1 资源提供 16 ISO9001 2008 要素号 手册 序号 手册内容修改状态页码备注 6 26 2 人力资源 16 6 36 3 基础设施 16 6 46 4 工作环境 17 77 服务实现 17 7 17 1 服务实现的策划 17 7 27 2 与客户有关的过程 17 18 7 37 3 设计和开发 18 删减 7 47 4 采购 18 7 57 5 服务提供 18 20 7 67 6 监视和测量设备的控 制 20 删减 88 测量 分析和改进 20 8 18 1 总则 20 8 28 2 监视和测量 20 21 8 38 3 不合格控制 21 22 8 48 4 数据分析 22 8 58 5 改进 22 23 附表一 公司组织架构图 23 附表二 质量职能分配表 24 1 范围 1 1 目的 本手册是为了顺应客户要求和规范本公司在服务活动等质量管理而制 定的 以持续改进服务质量 完善管理制度 保证服务质量 防止不合格 的发生为目的 xHAQX74J0X 1 2 适用范围 本手册适用于与全公司有关的质量管理体系活动和组织的需要 包括 1 2 1 保证本公司能持续提供符合客户和相应的法律法规要求产品能力 的所有过程 1 2 2 通过对客户满意度的有效监控以达成体系的有效实 施和客户满意 LDAYtRyKfE 1 2 3 公司质量体系范围 市场营销 互联网推广策划服务 地面社区 广告投放策划服务 1 3 手册的管理 1 3 1 质量手册的制定由管理者代表组织编写 经总经理审批后生效 公司内总经理 管理者代表 业务部 采购部 行政人力部等部 门持有现行有效的质量手册 质量手册经总经理批准后由文控中 心负责发放 Zzz6ZB2Ltk 1 3 2 质量手册的修改经管理者代表审核 总经理批准后由行政人力部 负责执行 换回旧版文件作废处理 发放新版文件 dvzfvkwMI1 1 3 3 当客户有要求或其它原因外发之质量手册经总经理批准后列为 非受控 文件 1 3 4 总经理 管理者代表保证质量手册随着内 外部环境的变化而不 断更新 提供充足的资源以满足质量手册的要求 并以不同的方 式让员工了解 rqyn14ZNXI 1 3 5 总经理 管理者代表每年通过管理评审来评审质量手册的适宜性 进而评价质量体系的有效性 并由指定人员执行适当的措施并跟 踪验证 EmxvxOtOco 1 4 允许的删减 本公司质量体系覆盖的过程 目前暂不涉及设计开发 故对 ISO9001 2008 版标准中 7 3 条款进行删减 此删减不影响公司提供满足 顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求 且本公司均按客户 要求提供服务 SixE2yXPq5 1 5 过程方法的应用 本公司在建立 实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法 通过满足客户要求 增强客户满意 过程方法在本质量管理体系中应用时 强调以下方面的重要性 a 理解并满足要求 b 从增值的角度考虑过程 c 获得过程业绩和有效性的结果 d 基于客观的测量 持续改进过程 图 1 反映了以过程为基础的质量管理体系模式并展示了体系的过程联系 这种展示反映了本公司在规定输入要求时 客户起着重要作用 对客户满意 的监视 要求对客户有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价 6ewMyirQFL 此外 称之为 PDCA 的方法适用于所有过程 PDCA 模式简述如下 P 策划 根据客户的要求和组织的方针 为提供结果建立必要的目标和 过程 D 实施 实施过程 C 检查 根据方针 目标和产品要求 对过程和产品进行监视和测量 并报告结果 A 处置 采取措施 以持续改进过程业绩 输入 输出 kavU42VRUs 图释 增值活动 信息流 y6v3ALoS89 GB T 19001 2008 质量管理体系 要求 ISO9001 2008 IDT M2ub6vSTnP 3 术语及定义 本手册采用 GB T19000 中所确立的术语和定义 其术语 产品 也可 指 服务 4 质量管理体系 4 1 总要求 公司为了推进质量管理工作 持续满足客户要求 按照 ISO9001 2008 国 际标准的要求建立 实施 维持并不断改进质量体系 为实施质量管理体系 公司建立了一套文化产业投资管理服务过程一系列文件化要求 以实现持续 提升品质 并做到 0YujCfmUCw a 确定质量管理体系在本公司中的应用 及其所需要的过程 包括与管 理活动 资源提供 产品实现及测量 分析和改进有关的过程 如图 1 所示 eUts8ZQVRd b 按确定的质量管理体系过程 建立体系文件 明确这些过程的顺序和 相互作用 明确过程要求的准则和方法 确保有效运作和对过程的控 制 sQsAEJkW5T c 确保取得必要的资源和信息 以支持过程的运作并监视过程 d 监视 测量 按 ISO9001 2008 国际标准的要求管理这些过程 f 经识别本公司暂无外包过程 4 2 文件要求 4 2 1 总则 为了明确质量管理体系中各要素及相互关系 特制定了质量手册作为质 量管理体系的纲领性文件 在此文件中明确了质量方针和质量目标 TIrRGchYzg 为了使质量管理体系过程有效策划 运作和控制 制定相关的程序文件 和作业指导书等其它文件 以确保有效运作并提供足够的记录证据 7EqZcWLZNX 质量管理体系文件的构成 如图 2 所示 图 2 体系文件的构成 4 2 2 质量手册 依照 ISO9001 2008 标准编制 质量手册 实施并保持 质量手册 所 规定的质量管理体系要求 包含以下内容 lzq7IGf02E a 清楚阐述质量体系的范围 包括对删减部分说明其合理性 b 质量手册中包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形式文 件 c 对经识别和建立的质量管理体系过程之间的相互作用及顺序给予表达 质量手册 是公司质量体系文件的一部份 按 文件控制程序 中 相关规定管理 zvpgeqJ1hk 4 2 3 文件控制 文件是实施并保持体系的基础 适宜的文件会促使质量管理体系的有效 运行 因此公司对文件进行了有效控制 具体按照 文件控制程序 执行 NrpoJac3v1 a 在文件发布前应能得到授权批准人的认可 以确保文件的充分性 b 必要时对文件进行评审 可确定是否需要修改或更新 若修改则须再 次批准 c 所有文件应有更改和现行的修订状态 在 文件总览表 中明确 d 确保在使用场所能得到有效版本的文件 质量手册 程序文件 及记当 程序文件 三级文件 如作业指导书 外来文件等其它文 件 记录 表格等证据性文件 e 文件应清晰可辨 易于识别及检索 f 确保公司所确定的策划和运行质量体系所需的外来文件进行识别 管 控并控制其分发状况 g 若要保留作废文件需采用适当的标识方法 并将作废文件从所有使用 场所及时收回 以防止作废文件的非预期使用 1nowfTG4KI 4 2 4 记录控制 记录是证明产品 过程符合要求及质量管理体系有效运行 并为采取纠正 和预防措施以及保持和改进质量体系提供信息 因此 公司制定 记录控制程 序 以控制对记录的标识 贮存 检索 易查找 包括对编目 归档和查阅的 要求 保护和处置 fjnFLDa5Zo 5 管理职责 5 1 管理承诺 总经理对建立 实施和持续改进质量管理体系有效性作出承诺 具体 表现为 a 意识到客户要求 与产品质量有关的法律法规要求必须同时予以满足 并向全体员工及时传达满足客户和法律法规要求对公司成功的重要性 tfnNhnE6e5 b 建立适合公司自身的质量方针和质量目标 c 通过定期实施管理评审对管理体系的适宜性 充分性和有效性进行正 式评价 d 确保获得与建立 实施和持续改进质量管理体系的有效性有关的必要 的资源 5 2 以客户为关注焦点 总经理以实现客户满意为目标 确保识别客户明确的或隐含的需求和期 望 包括本公司应尽的与产品有关的责任或义务与公司的宗旨相适应 b 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺 c 提供建立和评审质量目标的框架 d 在公司内各层次进行沟通和理解 e 定期评审其适宜性 本公司质量方针是 质量第一 服务卓越 客户满意 持续改进 质量方针之管理 1 质量方针经公司最高管理者核准后生效实施 2 质量方针正本记录在质量手册中 修改质量方针时必须收回并销毁 所有旧版本 5 4 策划 5 4 1 质量目标 总经理确保公司的相关职能和各层次上建立质量目标 质量目标尽可能 予以量化并与质量方针及持续改进的承诺相一致 公司每年通过管理评审评 估质量目标的适宜性 V7l4jRB8Hs 公司质量目标 目标类 型 责任部 门 目标值统计方法 统计 频率 统计 部门 总目标 客户满意度 85 分 满意度调查统计 每半 年 业务部 部门目 标 业务部 工程及时达成率 98 工程及时达成数 工程总数 X100 每月业务部 部门目 标 业务部 客户投诉次数 1 次 根据实际客户投诉次数每月业务部 部门目 标 业务部 客户投诉处理及时 率 100 及时处理次数 投诉总次 数 100 每月业务部 部门目 标 行政人 力部 员工培训合格率 98 培训考核合格的人数 参加培训总人数 X100 每月 行政人 力部 5 4 2 质量管理体系策划 为满足质量目标以及本手册 4 1 总要求 本公司由管理者代表负责组织 进行质量管理体系策划 质量管理体系策划要与质量体系文件所有的要求一 致 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时 保持质量管理体系的完整 性 83lcPA59W9 质量管理体系策划的输入包括 ISO9001 2008 标准 客户要求 法律法规 要求 公司管理现状及资源配置现状等 质量管理体系策划的输出包括 由 各流程 过程 组成的文件系统 组织结构 职责权限 目标及资源配置等 mZkklkzaaP 5 5 职责 权限和沟通 5 5 1 职责和权限 为满足客户和法律 法规要求 公司建立组织架构并规定其职责 权限及相 互关系 5 5 1 1 公司组织架构图 如附表一所示 5 5 1 2 质量职能分配表 向公司传达满足顾客和法律 法规要求的重要性 b 拟订并决策公司质量方针与质量目标 c 提供实施质量管理体系运作所需的资源 d 公司各部门运作的决策与控制 e 主持管理评审 管理者代表 a 确保依据 ISO9001 2008 标准建立 实施和保持质量体系 b 定期向经理报告质量管理体系运行情况 包括改进的需求 c 在整个公司内提升对客户要求的认识和关注 d 负责质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络 e 负责组织并实施内部质量审核 f 参与制定纠正 预防措施并跟进实施情况 g 协助总经理管理公司的日常事务 业务部 1 负责组织收集和整理公司所在行业相关信息的收集和整理工作 组织对主要竞争对手的市场调查工作 2 组织开展公司业务发展产业的营销研究工作 对公司业务营运工 作提供营销支持 3 企业品牌建设和企业形象的策划 宣传 实施和管理工作 4 对企业的整体形象调查 及时反馈信息 5 组织公司客户系统的建设 维护和组织实施 6 参与公司工程产品的工程定位策划 7 参与公司工程的广告策划 把握企业形象中广告设计制作方向 8 公司对外形象宣传计划和各项社会公共关系和公益活动的制订和 总体控制 并组织实施 9 根据公司业务需要 制订切实可行的市场推广计划和预算并监控 执行 10 掌握市场推广的规律 节奏 进度 并对市场推广效果进行阶段 性和全过程评估 11 组织或协助公司开展营运需要的会员营销管理工作 制订相关制 度和流程 12 对会员营销工作定期提出改进意见或建议 并监督执行 A 委托营销代理 广告代理供方的选择 评价和控制 B 与营销代理 广告代理供方委托合同的洽商和签订 C 与委托方的日常协调 沟通和联络 D 并跟踪 监督委托合同及营销策划方案的执行和完成情况 E 各类广告 宣传媒体的选择 接洽 协调 联络和管理 13 负责对客户满意度的调查及客户反馈或投诉的处理 详见 客户满 意度调查程序 业务部 工程实施 1 组织实施或委托实施工程区域市场调研 定期向公司提交市场分析报 告 2 参与公司拟投资工程的可行性论证 进行市场分析和预测 3 与委托营销代理机构前期工程策划 提出市场分析和工程策划建议 包括产品定位 功能设计 规划方案要求等 AVktR43bpw 4 参与规划工程方案编制和各阶段评审 根据市场和公司需求提出书面 意见 5 负责组织开展公司员工和经营单位员工的日常工作审计和督察工作 6 参与公司组织实施的投资工程前期策划 产品定位 7 配合公司组织实施的工程规划设计方案的策划 根据委托营销代理机 构前期策划和产品定位结果 提出工程的概念性设计方案 ORjBnOwcEd 8 协助投资发展部完成工程可行性研究报告 9 与规划设计方案的评审 对规划设计方案中有关结构设计和材料使用 提出有关造价成本和经济分析的评审和修改意见 2MiJTy0dTT 10 组织开展公司工程工程概算或进行预算的编制 需要招标的工程进行 工程标底编制或委托工程标底编制 行政人力部 1 根据公司经营需要 合理聘任各部门工作人员 并提交总经理批准 2 组织制定公司的培训计划并实施 对培训效果进行检查 3 管理全公司的行政文件 质量体系文件等各类管理规章制度文件 并 管理公司的人事档案 4 负责组织并实施供应商评估考核以及货物采购和验收 5 组织制订公司年度和阶段性的内部和外部培训计划并监督实施 6 组织对培训效果进行评价 建立公司和员工培训档案 7 负责开展公司管理体系的建立 实施和持续改进 8 组织和开展各项管理制度 流程文件的发放 回收管理工作 9 根据岗位目标和责任制 组织制订岗位工作的标准 并尽量进行量化 以便进行考核 10 组织制订公司和经营单位的绩效考核工作的计划制订和追踪目标完成 情况 11 负责组织制订采购管理制度 流程和工作标准 建立采购平台管理体 系 12 公司各项证照和年检手续的办理或组织办理 公司新机构申办和企业 荣誉名称的申报 13 负责与省市政府各部门 各机构的联系和沟通工作 建立渠道并负责 维护 14 企业重大活动的组织和协助工作 工程与政府建设主管部门的联系与 协调工作 组织迎接各项检查 采购部 1 负责主导对供应商专题协调会 专业例会等会议 b 文件或通告 c 内部计算机网络 内部通知单等 d 培训 日常报表 总结报告等有形的管理活动和评审活动 交流的内 容至少但不限于所有对质量有影响的工作内容 各部门之间的品质信 息应以书面形式传递 gIiSpiue7A e 向上级沟通以总结报告 文件 提案等形式进行 f 向下级沟通以会议 内部通知 培训等形式进行 g 各部门之间的沟通主要以会议 内部通知 邮件等形式进行 h 公司内部网络 5 6 管理评审 5 6 1 总则 总经理每年 时间不超过 12 个月 至少 1 次评审质量管理体系 以确保 其持续适宜性 充分性和有效性 5 6 2 评审输入 管理评审输入是为管理评审提供充分准确的信息 是管理评审有效实施 的前提条件 管理评审输入包括以下内容 a 公司内 外体系审核结果 由行政人力部提供 b 顾客满意与否及与顾客沟通的结果 由业务部提供 c 过程和服务监视和测量的结果 由工程部提供 d 对服务要求和质量管理体系要求的符合性有重大影响的纠正和预防措 施的实施状况 由各实施部门提供 e 对以往管理评审的改进措施实施情况的验证结果 由行政人力部提供 f 对可能影响质量体系变更的情况 由行政人力部提供 g 有关改进的建议 由建议部门提供 5 6 3 评审输出 管理评审输出是管理评审的结果 将导致公司对质量管理体系及服务质 量的不断改进 是总经理对质量方针和目标乃至经营方针做出战略决策的重 要方面 uEh0U1Yfmh 管理评审输出包括 a 质量管理体系及其过程的改进措施 b 与客户要求有关的服务的改进措施 c 资源需求的措施 管理评审按 管理评审控制程序 进行 其输入和输出结果予以记录 6 资源管理 6 1 资源提供 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分 也是公司实现质量方 针和目标的重要条件 总经理 确保及时确定和提供所需的资源 IAg9qLsgBX a 为实施和保持现有的质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源 b 应及时识别由于内外部环境变化而所需的资源并及时提供这些资源 c 为达到和增强客户满意所需的资源 6 2 人力资源 6 2 1 总则 公司对于承担质量管理体系规定职责的人员提出能力的要求 对其能力 的判定以教育 培训 技能和经验方面予以考虑 以确保从事影响服务与要 求符合性的工作人员是能够胜任的 WwghWvVhPE 6 2 2 能力 培训和意识 a 行政人力部负责组织识别从事影响服务与要求符合性的人员的能力需 求 制定 职务说明书 并予以评估 b 行政人力部根据评估结果制定年度培训及考核计划 并按计划组织实 施培训或采取其它措施以满足上述需求 c 评估培训的有效性 d 通过培训确保员工意识到他们活动的相关性和重要性 以及如何为实 现质量目标做出贡献 e 员工的教育 培训 技能和经验的记录 应予以保存 6 3 基础设施 公司应确定 提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施 适用时 基础设施包括 a 工作场所 包括办公现场等 b 使用工具 包括车辆和计算机网络等 c 支持性服务工作场所相关设施由行政人力部统一管理 6 4 工作环境 根据服务特点 对实现服务符合性所需的工作环境加以识别 必要时 由行政人力部定期组织各部门对工作环境进行管理 asfpsfpi4k 7 服务实现 7 1 服务实现的策划 7 1 1 由工程部对公司服务的实现过程进行策划 服务实现的策划与质量 管理体系的现行文件要求相一致 并确定以下方面的内容 ooeyYZTjj1 7 1 1 1 服务的质量目标和要求 7 1 1 2 确定服务过程 文件和资源的需求 7 1 1 3 服务所要求的验证 确认 监视 测量 检验和实验活动 以及 服务接受准则 7 1 1 4 为实现过程及其服务满足要求提供证据所需的记录 7 1 2 各部门根据策划确定的内容编制相关文件 7 1 3 各部门保存实现过程及其产品满足要求所需的记录 7 2 与顾客有关的过程 7 2 1 与产品有关要求的确定 公司为充分了解顾客对产品的要求和期望 以达到顾客满意 特制定 顾客要求的识别及评审程序 对顾客的要求进行识别 包括 BkeGuInkxI a 顾客规定的要求 包括对交付及交付后活动的要求 b 顾客虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所需的要求 c 适用于产品的法律法规要求和其它社会要求 d 公司认为必要的任何附加要求 7 2 2 产品有关要求的评审 为确定公司己正确理解产品要求 在向顾客做出提供产品的承诺前 业 务部组织对已识别的顾客要求和公司确定的附加要求进行评审 确保有能力 满足规定的要求 PgdO0sRlMo a 确保准确理解顾客要求 包括顾客口头表达的要求也已得到确认 b 与以前表述不一致的订单的要求已得到解决 c 公司内部确信通过初步策划 包括采取必要的 可实现的技术上和资 源上的措施 有能力满足顾客对产品的使用 交付和服务各方面的要 求 3cdXwckm15 d 当公司提出产品要求更改时 应得到顾客的认可 且业务部要将相关 信息及时传递给相关部门 当顾客提出产品要求变更时 业务部要组 织相关部门对其进行重新评审 并确保相关信息及时传递给相关部门 h8c52WOngM e 评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保存 7 2 3 顾客沟通 公司针对以下方面实施与顾客沟通 a 产品信息 b 咨询 订单的处理 包括对其修改 c 顾客反馈 包括顾客投诉 7 3 设计和开发 本公司均按顾客要求提供服务 其过程暂不涉及设计开发 故对 ISO9001 2008 版标准中 7 3 条款进行删减 v4bdyGious 7 4 采购 7 4 1 采购过程 采购控制的直接目的是保证采购产品在质量 交付等各方面符合规定要 求 根据所需购产品对随后的产品实现或最终产品的影响 公司按 采购控 制程序 对供应商及采购产品实施控制 J0bm4qMpJ9 公司根据供货商按规定要求提供产品的能力 评价和选择合格的供货商 评价的结果及根据评价采取的措施应予以记录 XVauA9grYP 7 4 2 采购信息 业务部采购人员依据 采购及供应商控制程序 进行采购 采购文件要 求提供恰当的采购信息 适当时包括 有关产品 程序 过程 设施的批准 要求 人员资格要求及质量管理体系要求 bR9C6TJscw 采购文件在发放前 须经过审批确保其采购要求是适宜的和充分的 7 4 3 采购产品验证 采购产品回到公司 由采购人员进行清点核对后 按其相关的技术要求或 检测方法进行验证 验证可以在客户方进行 确保合格的采购产品投入使用 pN9LBDdtrd 当公司或公司的客户需到供应商处验证时 则须在采购文件中规定验证 活动的安排并规定产品放行的办法 本公司采购产品的验证 也可采用在客户处进行检验和验证 7 5 服务提供 7 5 1 服务提供的控制 公司应策划并在受控条件下进行服务提供 适用时 受控条件应包括 a 获得表述产品特性的信息 b 必要时 获得作业指导书 c 使用适宜的设备 d 获得和使用监视和测量设备 e 实施监视和测量 f 实施产品放行 交付和交付后活动 7 5 2 服务提供过程的确认 当提供的服务 其过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证 使问 题在产品使用后或服务交付后才显现时 公司应对任何这样的过程实施确认 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力 DJ8T7nHuGT 公司应对这些过程作出安排 适用时包括 a 为过程的评审和批准所规定的准则 b 人员资格的鉴定 c 特定的方法和程序的使用 d 记录的要求 e 再确认 经识别 本公司暂无特殊过程 7 5 3 标识和可追溯性 适当时 公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品 公司应在产品实现的全过程中 针对监视和测量要求识别产品的状态 在有可追溯性要求的场合 公司应控制产品的唯一性标识 并保持记录 当合同有要求 法律 法规要求或出于质量控制有考虑时 采用标识来识别 产品的个体或批次 并对需追溯的情况作出相应记录 QF81D7bvUA 7 5 4 顾客财产 公司应爱护在其控制下或组织使用的顾客财产 且应识别 验证 保护和 维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产 如果顾客财产发生丢失 损坏 或发现不适用的情况 组织应向顾客报告 并保持记录 顾客财产可包括知 识产权和个人信息 由业务部对顾客财产进行有效管制 本公司目前暂未涉 及到顾客财产 4B7a9QFw9h 7 5 5 产品防护 产品在公司内部到成品完成送至与顾客约定的地点由顾客接收前 应对 产品进行有效防护 其防护包括 a 建立并保持适当的防护标识 如包装标识 b 提供适当搬运方式和设备 防止在交付前的搬运过程中损坏产品 c 根据产品和顾客要求进行包装 重点有利于产品搬运时的防护 7 6 监视和测量设备的控制 由于工程执行监测和测量过程中 用打电话方式对电视信号进行调查 向客户提供抽查报告 整个过程当中基本为人工控制 所以没有涉及到电脑 等监视和测量设备 取消 7 6 监视和测量装置的控制 ix6iFA8xoX 8 测量 分析和改进 8 1 总则 为了对产品 过程和体系运行的有效性和符合性进行监控 并持续改进 以保证提供质量合格的产品 满足客户需求 公司对所需监视和测量活动进 行策划 wt6qbkCyDE 监视和测量活动的策划包括对服务 过程能力 客户满意度和体系运行 有效性的确认 审核 监控和评价活动 规定对监视和测量活动的内容 频次 方式和必须的记录 其中 a 规定服务实现过程中进行必须的检测和验证 b 对客户满意度的控制包含服务质量 价格 改善效果及交货期方面的 内容 并规定客户不满意的处理和对改进措施的监控 Kp5zH46zRk c 体系运行有效性的监视和测量须考虑质量目标的实现程度 并通过内 部审核来实施 提交管理评审 8 2 监视和测量 8 2 1 客户满意 通过客户对服务质量 服务过程等方面满意度的监视 从而实施对服务 及质量管理体系的业绩的测量和改进 a 业务部负责对客户满意和不满意信息进行收集分析 b 相关职能部门负责客户不满意或投诉原因分析及纠正措施的制定与实 施 c 把信息分析和处理的结果作为管理评审的输入 并做出改进之决策 d 对顾客满意度的测量 来自于监视顾客感受 可以包括从顾客满意度 调查 来自顾客的关于服务质量方面数据 用户意见调查 流失业务 分析 顾客赞扬 索赔和经销商报告之类的来源获得输入 Yl4HdOAA61 8 2 2 内部审核 开展内部审核是为了证明质量管理体系实施效果是否达到了规定要求 以便及时发现问题采取纠正措施 使体系得到有效运行及持续改进 ch4PJx4BlI a 管理者代表领导和组织内部审核工作 内部审核应依据所审核活动的 实际情况和重要性来安排日程计划 审核应由与所审核活动无直接关 系的人员进行 记录质量体系审核结果 并提请受审核区域的责任人 员予以确认 qd3YfhxCzo b 对审核时发现的问题 负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施 在其后的跟踪活动中 验证和记录所采取纠正措施的实施情况及有效 性 E836L11DO5 c 具体的内部质量体系审核实施 详见 内部审核控制程序 8 2 3 过程的监视和测量 由于质量管理体系直接影响到服务的质量和客户的满意程度 所以本公司采 用适当的方法对过程进行监视和测量 当发现过程不合格时 应根据需要采 取纠正和预防措施 以确保服务的符合性 S42ehLvE3M 8 2 4 服务的监视和测量 为了验证产品要求是否得到满足 公司对产品的特性进行监视和测量 a 应对服务提供的特性及车辆进行测量和监视 以验证提供的服务是否 满足要求 应在实现服务的过程的规定阶段中实施 501nNvZFis b 符合所使用的接收准则的证据应与文件化 记录应表明有权放行的责 任人 c 在服务监视和测量活动中发现的任何不合格均依据 不符合控制程序 执行 8 3 不合格控制 8 3 1 公司应确保不符合要求的服务得到识别并处于受控状态 以防止不 合格服务的非预期使用或交付 包括 jW1viftGw9 a 不合格产生过程应及时纠正 b 不合格服务应经过评审 决定处理方式并实施 不合格服务在得到纠正 后 应重新验证以证实其符合性 c 当不合格服务发现后 公司应针对不合格服务的后果采取适当措施 d 保存不合格的评审记录及处理记录 包括所批准的让步记录 8 3 2 不合格服务的处置途经可以有以下几种 a 采取措施 消除以发生的不合格 b 经授权人员批准或顾客批准时 让步使用 放行或接收不合格服务 c 采取措施 防止原预期的使用或应用 不合格的性质和随后采取的措施的记录予以保持 包括让步放行批准的 记录 8 3 3 支持性程序文件 不符合控制程序 8 4 数据分析 为了评价质量管理体系的适宜性 有效性及识别改进机会 公司应收集并分 析数据 收集与质量管理体系评价和识别改进机会有关的资料 包括 a 与客户满意有关的数据 如客户满意度 合同交期达成率 b 与体系运行有关的资料 如审核报告 c 与质量目标有关的统计数据等 以上资料可来源于监视和测量活动 服务实现过程和与客户有关的过程 对资料进行分析提供以下信息 a 客户满意度的现状和趋势 b 服务与客户要求的符合性 c 过程 服务特性的变化和趋势 包括采取预防措施的机会 d 服务 过程和体系的相关信息 8 5 改进 8 5 1 持续改进的策划 为了提高服务的质量和服务实现过程的效率以及质量管理体系的有效性 公司对持续改进的过程与活动进行策划和管理 xS0DOYWHLP a 建立与实施质量方针和质量管理体系 提供一个激励改进的氛围 与环境 b 质量目标明确了改进的方向 c 通过资料分析 内部审核寻找改进的机会 并做出适当的改进活 动安排 d 通过实施纠正和预防措施及其它适用的措施实现改进 e 在管理评审中评价改进效果 确定新的改进方向 8 5 2 纠正措施 针对服务 过程和体系存在的不合格 公司采取纠正措施来消除不合格原因 以防止再发生 所采取的纠正措施要与不合格的影响程度相适应 LOZMkIqI0w 为能保证纠正措施的有效 公司编制 纠正和预防措施程序 来规定以 下要求 a 评审不合格 包括客户投诉 b 确定不合格原因并评价确保不合格不再发生的措施需求 c 确定并实施所需的措施 并记录所采取措施的结果 d 评审所采取的纠正措施的有效性 8 5 3 预防措施 公司编制 纠正和预防措施程序 以规范管理针对识别的潜在不合格所采取 的预防措施 消除潜在不合格原因防止其发生 所采取的预防措施要与潜在 问题的影响程度相适应并规定以下要求 ZKZUQsUJed a 确定潜在不合格及其原因 b 评价防止不合格发生的措施的需求 c 确定并实施所需的措施 并记录所采取措施的结果 d d 评审所采取的预防措施的有效性 附表一 公司组织架构图 注明 财务部不纳入质量体系认证范围 总经理 财务部管代 业务部 采购部 行政人力部 附表二 附表二 质量职能分配表质量职能分配表 部 门 要素 总经理 管理者代 表 业务部 采购部 行政人力 部 4 1 4 2 1 4 2 2 4 2