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员工招聘控制流程图 集团公司主管领导人力资源部风险点及措施集团公司经理办公会 负责人审核 Y 负责人审核 用工部门 公司 提出申请 N N 审批 Y 组织招聘 Y N 部门 公司 用工 风风险险点点 招聘过程是否 合规 是否存 在特殊人际关 系 措措施施 1 严格按岗位任 职资格审核把 关 2 建立公开的招 聘公示制度 3 做好招聘过程 管理 社会保险待遇支付控制流程图 风险点及措施参保人员人力资源部财务管理部 Y N N Y Y N 风风险险点点 手续是否合规 票据是否规 范 是否存在 特殊人际关系 措措施施 1 严格按规章制 度要求审核把 关 2 做好报销 支 出过程管理 主办审核 支 付 社保会计审核 参保人员 提出申请 负责人审核 人工成本核定控制流程图 风险点及措施人力资源部集团公司主管领导薪酬管理委员会 Y N N Y Y N 主办人员 提出方案 主管领导审核 风风险险点点 核定标准是否 合理 公平 是否存在特殊 人际关系 措措施施 建立预算管理 委员会审核机 制 审批 主办拟文 负责人审核 下达计划 培训费用使用控制流程图 风险点及措施 人力资源部 财务管理部 集团公司主管领导集团公司经理办公会 Y N N Y Y N 风风险险点点 培训报价是否 合理 是否存 在特殊人际关 系 措措施施 1 建立询价比价 机制 2 由两人以上负 责价格洽谈 培训实施 审批 负责人审核 主办人员 提出方案 主管领导审核 支付 财务报销 劳保用品费用控制流程图 风险点及措施人力资源部财务管理部集团公司主管领导 Y N N Y Y N 负责人审核 负责人审核 风风险险点点 采购过程是否 合规 是否存 在特殊人际关 系 措措施施 1 建立询价比价 机制 2 询价比价由两
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