ERP业务数据质量管理制度

1 1 目的目的 加强 ERP 系统业务数据管理 保证 ERP 系统 数据的准确性和及时性 2 2 适用适用范围范围 本制度适用于全集团使用 ERP 系统处理业务 的所有人员 集团各事业部 各子公司参照执行 3 3 关键控制指标关键控制指标 3 1 数据质量监控 提高 ERP 系统数据的准确性 保障 ERP 系统运行过程的数据及时更新 为决策 提供支持 3 2 岗位职责分明 直接责任人 责任人业务主管 数据监控人员职责分明 考核到位 4 4 程序要求及关键控制点程序要求及关键控制点 本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行 其中程序要求与关键控制点如下 4 1 各模块数据监控细则严格按照附件二中规定 的关键点 控制要求 监控方法 纠正措施等具 体内容进行 4 2 业务部门严格按照业务数据监控细则执行 数 据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对 各业务部门进行监控 按时发布数据监控周报且 抄送相关责任人 4 3 各业务部门对日报或周报的数据有异议 反馈 给各公司 IT 部 各公司 IT 部必须在 1 个工作日 内给予回复 4 4 业务部门相关责任人对数据监控日报或周报 中提出的问题数据必须在 2 个工作日内落实并处 理完毕 4 5 相关业务操作者有权对上游数据质量进行检 查 对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收 并向各公司 IT 部反馈 4 6 不包含在制度或附件二中有关的异常数据 各 公司 IT 部有权要求相关责任人及时处理 并提出 处罚 5 5 激励措施激励措施 5 1 各公司 IT 部严格按照附件二条款执行 如有 违反将对责任人直接业务主管加倍处罚 5 2 对提出问题且提出合理化建议者可给予 5 10 分 次的奖励 6 6 相关文件相关文件 6 1 检验计划维护制度 1 0 6 2 生产报工管理制度 6 3 生产报工错误处理控制制度 1 0 6 4 工序外协采购管理制度 1 0 6 5 采购订单管理制度 1 0 7 7 附加说明附加说明 本制度由三一集团 IT 总部起草 并负责解释和归 口管理 附件 E ER RP P业业务务数数据据质质量量监监控控 流流程程节节点点说说明明业业务务流流程程 确确 认认 问问 题题 数数 据据 检检 查查 数数 据据 发发 布布 监监 控控 报报 告告 及及 反反 馈馈 处处 理理 是 否 是否反馈 数据有问 题 提交监控报告 结束 确认问题数据 发布 解决问题 检查数据 开始 2 由监控人员按附件二整理出所 检查数据中的问题数据 4 监控报告在OA中发布 并抄送给 相关业务部门与责任人 3 由监控人员在OA中提交问题数 据监控报告 并附问题数据明细表 1 由各公司IT部的监控人员定期 对系统中的数据进行检查 5 数据发布后 责任人如发现问题 数据明细有问题 与监控人员反 馈 沟通 解决发现的问题 附件二 业务数据监控细则业务数据监控细则 模模 块块 关键控关键控 制点制点 控制要求控制要求直接责任人直接责任人监控者监控者抽查部门抽查部门监控方法监控方法 奖惩办法 直接责任奖惩办法 直接责任 人和业务主管承担 人和业务主管承担 抽查规则抽查规则相关制度相关制度 1 用 ZLJYL 事务码查询出 订单已入库 3 天而存在的 预留 COGI 未处理部分不 重复考核 垃圾预 留 订单在入库后 3 天之内应处理完毕 工序报工 3 天之内应处理完毕 部分入库的订单和例外转序除外 各部门 ERP 专干 车间主任 工作中心 主任 各公司 IT 部2 用 BGYL 事务码查询处 工序报工 3 天而存在的预 留 部分报工工序 COGI 未处理部分不考核 按 1 分 10 条处罚 每周出二次 月底盘点日 12 00 前当月 所有垃圾预留 必须处理完成 生产报 工错误信 息处理控 制制度 COGI 控 制 从产生 COGI 开始 必须在 48 小时 内处理完毕 各部门 ERP 专干 车间主任 工作中心 主任 各公司 IT 部 使用 COGI 直接在系统中批 量查询 按 1 分 条处罚 如 COGI 处理错误则按 2 分 条处罚 每周出二次 月底盘点日 12 00 前当月 所有 COGI 必须 处理完成 生产报 工错误信 息处理控 制制度 对开工日期在过期 10 天以上 且 一道工序都未报工的订单必须处理 完 剔除主机订单和无物料订单 计划科 车 间主任 工 作中心主任 车间主任 工作中心 主任 各公司 IT 部 通过 COOIS 查询 基本开 始日期在过去 10 天之前的 未进行开工的订单 按 1 分 单处罚 计 划科 车间主任平分 每周出二次 部分入库的订单在第一次入库之后 3 天之内必须订单关闭或全部入库 完成 计划员 车间主任 工作中心 主任 各公司 IT 部 用 COOIS 查询 订单状态 为 PDLV 且非 CLSD 非 TECO 的订单 按 1 分 条处罚每周出二次 生生 产产 过期订 单 最后工序已报工但订单没有 DLV 或 PDLV 的生产订单必须在 3 天之内处 理完成并将工序控制码错误部分提 各部门 ERP 专干 车间主任 工作中心 主任 各公司 IT 部 通过 ZSCDDZT 查询按 1 分 条处罚 每周出二次 月底盘点日 12 00 前当月 模模 块块 关键控关键控 制点制点 控制要求控制要求直接责任人直接责任人监控者监控者抽查部门抽查部门监控方法监控方法 奖惩办法 直接责任奖惩办法 直接责任 人和业务主管承担 人和业务主管承担 抽查规则抽查规则相关制度相关制度 交至工艺所 所有垃圾订单 必须处理完成 1 报完工单提交 工人在完成转 序后 2 小时内将报完工单投入报 完工箱 1 对于在制订单 通过 ZCWBG 查找后道工序已报 完工 但前道工序未报完 工 报完工 及时性 2 报完工单录入 报完工员当天 内必须将收集的报完工单录入系统 3 已入库的订单必须工序报完工 4 MES 报工在 4 小时内接收完成 或在 8 小时之内检验完成 操作者 车间主任 工作中心 主任 各公司 IT 部 2 对于已完工订单 通过 COOIS 查看 DLV 状态的订 单是否有未报完工工序 4 在 MES 系统后台报表查 询清单 按 1 分 单处罚 每周出二次 月底盘点日前 一天所有报工 必须处理完成 生产报 工管理制 度 工序外协采购订单在创建日期 30 天之内必须收货 外协工程师 生产外协 主管 各公司 IT 部 通过 ZGXWXSHJL 查询按 1 分 单处罚每周出一次 工序外 协采购管 理制度 工序内 外协控 制 最后工序是外协工序的 外协采购 订单收货后生产订单必须在 2 天内 完成收货 外协工程师 生产外协 主管 各公司 IT 部 通过 ZGXWXSHJL 查询后通 过 COOIS 查询生产订单入 库情况 按 1 分 单处罚每周出一次 工序外 协采购管 理制度 产生错 误的捡 配单 捡配单产生错误后应该在 1 天内处 理完毕 订单拣配人 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 zmm062 查询按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 已拣配 未过帐 的转储 单 转储单拣配后必须在 1 天内完成过 账 订单拣配人 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用事物码 ZMM063 可以导出 未过账的订单 并进行过 账确认 按 2 分 条处罚 每周出二次日 报 物 流 报工错 误反冲 报工后自动从 WM 管理的仓库反冲 物料 计划员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用事务码 ZWLCCLX 查询按 2 分 条处罚 每周出二次日 报 模模 块块 关键控关键控 制点制点 控制要求控制要求直接责任人直接责任人监控者监控者抽查部门抽查部门监控方法监控方法 奖惩办法 直接责任奖惩办法 直接责任 人和业务主管承担 人和业务主管承担 抽查规则抽查规则相关制度相关制度 报工入 库错误 报工自动入线边库 不能够人为入 WM 管理的仓库 新产品除外 计划员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 SE16N 里的 LQUA 也可以 查出来 然后用 102 移动 类型将订单从仓库冲销 最后重新入线边库 按 2 分 条处罚 每周出二次日 报 车间物 流 实际物料移动与系统帐目必须保持 一致 卡物同步 工人 统计 员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 通过车间人员反馈以及现 场检查 按 5 分 条处罚 每周出二次日 报 质量检 验 采购件必须在 3 天内完成检验决策 检验人员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 SQVI 里的 ZMM015 可以 导出过期未检的物料及其 检验批 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 收货上 架及时 性 非检验物料在入库后 1 天内完成上 架 检验物料在完成质检后 1 天内 必须上架 仓管员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 ZCGRKJSL 可以查出过期 未上架的物料 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 物流业 务的完 整性 做了 WM 管理的仓库 其物料出入 库操作均需上下架 所有仓库不允 许有 921 临时存储区的库存 1 天 800 801 库的 916 上的临时存储 库存必须在三天内过账完毕 仓管员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 每天上午 9 00 前 用 SQVI 的表链接 查询所有 921 916 上的库存 导出 当天之前的所有数据 按 2 分 条处罚 每周出二次日 报 二步转 储业务 的完整 性 在过账完毕后 必须在 3 天内对采 购订单进行收货 主要是上海 三 中 湖汽 仓管员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 ZCGJHQK 来查询 然后 根据实际情况进行筛选 按 2 分 条处罚 每周出二次日 报 采购中 转库存 的过账 及时性 T800 T801 T118 等采购中转库收 货后 必须在二天内完成中转库向 收货库的转储 仓管员 理 货区理货员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 每天上午 9 00 前 用 SQVI 的表链接查询出 T800 T801 T118 中的库 存 核对其收货凭证日期 按 2 分 条处罚 每周出二次日 报 模模 块块 关键控关键控 制点制点 控制要求控制要求直接责任人直接责任人监控者监控者抽查部门抽查部门监控方法监控方法 奖惩办法 直接责任奖惩办法 直接责任 人和业务主管承担 人和业务主管承担 抽查规则抽查规则相关制度相关制度 代理库 转储及 时性 检查本部代理采购收货代理库 T100 T111 等 库存 各关联公司 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 MB52 查询各代理库库存按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 过期交 货单 交货单产生后 2 个月内必须处理完 毕 采购计划员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 VL06F 查询按 1 分 单处罚 每周出二次日 报 采购订 单管理制 度 过期采 购申请 采购申请必须在交货日期前转换成 采购订单 采购计划员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 ZHMZTCGSQ 查询 无特殊原因每个申请 号罚 1 分 每周出二次日 报 采购订 单管理制 度 过期采 购订单 采购订单在交货期后 30 天内必须 处理完毕 采购计划员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 ZRMM101 查询按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 ZXB 直 传计划 直传计划以交货日期为准 在 30 天内必须处理完毕 计划员 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用 ZRMM101 查询按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 1 供应商为 1100 1200 的订单必 须在 15 天内关闭 责任人业 务主管 各公司 IT 部 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 2 供应商为 1500 的订单必须在 30 天内关闭 责任人业 务主管 各公司 IT 部 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 3 供应商为 1800 的订单必须在 2 天内关闭 1803 800 1802 801 除 外 责任人业 务主管 各公司 IT 部 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 4 供应商为 1815 1820 1910 1920 1930 3100 9910 的订单必须在 7 天内关 闭 责任人业 务主管 各公司 IT 部 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 采 购 过期内 部转储 订单 5 胶管车间的订单在 7 天内关闭 订单创建者 责任人业 务主管 各公司 IT 部 用事物码 ZRMM101 可以导 出过期订单 并进行批量 关闭 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 模模 块块 关键控关键控 制点制点 控制要求控制要求直接责任人直接责任人监控者监控者抽查部门抽查部门监控方法监控方法 奖惩办法 直接责任奖惩办法 直接责任 人和业务主管承担 人和业务主管承担 抽查规则抽查规则相关制度相关制度 6 配送订单在 15 天内关闭 责任人业 务主管 各公司 IT 部 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 7 路机对下料的订单必须在当天 关闭 责任人业 务主管 各公司 IT 部 按 1 分 条处罚 每周出二次日 报 附件三 ERP 业务数据质量监控制度控制表 表格编码 CT ZD IT 305 2008 检查人 检查日期 结果结果 编号编号控制项控制项检查方法检查方法判