2017年各部门环境、安全体系审查准备内容资料

2017 年各部门环境 职业健康安全体系审查相关资料 年各部门环境 职业健康安全体系审查相关资料 综合管理部后勤 综合管理部后勤 环境 职业健康安全管理体系资料 环境 职业健康安全管理体系资料 1 厂内基础设施 固定资产台账 维护记录 车辆管理 维修保养记录 安全 教育培训记录 中央空调维修记录 电梯维保记录 程序 年检证书 2 工作场所的环境检测报告 烟尘 噪声 废水 废气 一年一次 3 消防设施配置台账 消防栓 灭火器 应急灯 消防池 沙袋等物资 新增 厂区的消防设施 日常维护检查记录 制度 月度 配电房安全设施配置 绝缘杆 绝缘鞋 绝缘垫 部门环境因素 危险源目录及管理方案 4 排污费月度费用记录程序里面 公司 2017 年 1 9 月水 电 液化气 煤等 能源消耗数据 办公耗材的月度消耗记录 能源制度 固体废弃物垃圾定期 处置协议 记录 程序 5 公司消防应急预案的演练 部门环境 安全法律法规的培训学习 组织公司 级的安全消防培训 6 餐厅管理 食品卫生检查记录 煤气罐 气绳安全检查记录 食品留样记录 月度从业人员食品卫生法规培训记录 从业人员健康证 7 周围企业相关信息传递 座谈记录 8 8 防雷装置年度检查资料 县气象局 9 部门的环境因素 危险源识别清单 公司重大环境因素 安全危险源的识别 公司重大环境因素 安全危险源的识别 年度合规性评价 整个公司安全监管的相关资料记录 年度合规性评价 整个公司安全监管的相关资料记录 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好 准备 准备 综合管理部人力 环境 职业健康安全体系运行资料 综合管理部人力 环境 职业健康安全体系运行资料 环境 职业健康安全管理体系 环境 职业健康安全管理体系 1 安全员证书 消防员证书 司机 特殊工种人员证书 天车工 电工 焊工 化学品管理 探伤人员 外审员等证书 2 入职体检表 职业病年度体检 员工职业病管理档案 3 工伤保险缴纳 女工档案 员工健康档案 职业病档案 4 部门环境因素 危险源目录及管理方案 部门对法规 应急预案的培训学习 5 员工培训计划 培训记录 培训档案 特殊工种培训 重要危险岗位人员培 训 员工信息沟通的方式及记录 安全环境的培训 6 各类人员 各部门人员的上岗通知及上岗证 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好 准备 准备 质量部环境 职业健康安全体系运行资料 质量部环境 职业健康安全体系运行资料 体系管理目标编制 体系管理目标编制 1 部门环境因素 危险源清单及管理方案 2 部门应急预案的培训学习及相关记录 3 各种环境 安全 产品检测仪器 量具的管理台账 校准鉴定记录及证书 4 无损检测管理 人员职业健康 培训管理 设备辐射防护管理 5 探伤管理 1 无损探伤从业人员登记档案 2 无损探伤人员个人职业健康登记档案 3 无损探伤环境 安全学习培训记录表 4 放射工作人员个人剂量监测档案 5 辐射工作人员个人剂量监测情况 6 辐射工作人员职业健康体检情况 7 无损探伤射线设备 仪器档案 8 射线装置使用 设施维护 检查记录 9 辐射安全和防护设施的运行与维护检查表 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好准备 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好准备 生产管理部 各个车间的环境 职业健康安全体系运行资料 生产管理部 各个车间的环境 职业健康安全体系运行资料 部门及各个车间的环境因素 危险源识别清单 1 设备管理相关资料 设备管理相关资料 设备台帐 设备维护保养相关资料记录 设备工装维护 保养记录 设备一保 二保 月度维修计划 设备技术普查 设备点检表设备 月度保养计划 设备点检表 环保设备台帐 运行维护记录 2 特种设备的管理 特种设备的管理 台账 年检 操作证 月度点检 重点设备 高危设备的 安全操作规程 对重要危险 安全设备设置警示标志 吊具台帐 吊具限载标 识 安全检查记录 电动工具定期安全检查记录 3 安全管理 安全管理 部门环境因素 危险源目录及管理方案 做好 2017 年 1 9 月现场 文明生产 安全生产等监管工作 应急设施的配置清单 现场安全文明检查 应急设施的配置清单 现场安全文明检查 定置管理 各种环境 安全事故的分析报告 整改情况记录 对有关环境 安定置管理 各种环境 安全事故的分析报告 整改情况记录 对有关环境 安 全的不符合事件进行事故调查处理 整改措施 效果验证 预防措施及相关记全的不符合事件进行事故调查处理 整改措施 效果验证 预防措施及相关记 录 录 4 各个车间体系文件保存 收发记录 环境 安全目标各个车间体系文件保存 收发记录 环境 安全目标 1 91 9 月度的汇总表 月度的汇总表 5 车间生产现场的问题 车间用电安全 电器设备绝缘性能检查 高空作业 车间生产现场的问题 车间用电安全 电器设备绝缘性能检查 高空作业 临时用电 外来人员管理等工作 登高审批制度 临时用电 外来人员管理等工作 登高审批制度 车间的环境因素 危险源识 别清单 外来人员安全培训 安全协议等资料 6 废漆桶 稀料集中存放 车间电焊机地线 车间的气瓶搁架放置 打磨工带 防护镜 液压油与电器离距离设置 隔离存放 高空作业安全防护措施 车间 内设备各种安全操作规程牌 吊具限载标识 锻造 喷漆车间的环境因素 危 险源的识别及管理控制措施 油漆存放处配置消防设施 7 7 应急预案资料 应急预案资料 A 部门的各种事故的应急预案 B 对车间及管理人员应 急预案的学习培训 演练 C 部门应急预案的演练 1 3 个月季节性演练一次 保存相关记录 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做准备 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做准备 物资部环境 职业健康安全体系运行资料 物资部环境 职业健康安全体系运行资料 1 仓库管理 库管物资台帐 库管物资分类摆放及标识 易燃易爆和化学物 品隔离存放及标识 等项工作 并提交相关记录 2 危化品进货台帐 危化品安全技术使用说明书 危化品仓库安全检查记录 危化品进货台帐 危化品安全技术使用说明书 危化品仓库安全检查记录 化学品 废油漆桶 废机油桶等废旧物资的处置记录 化学品 废油漆桶 废机油桶等废旧物资的处置记录 3 与合格供方名录中重点客户签订安全 环保协议 危化品企业相关资质 与与合格供方名录中重点客户签订安全 环保协议 危化品企业相关资质 与 进厂施工的协作方签订环境 安全管理协议 进厂施工的协作方签订环境 安全管理协议 对相关方施加影响 物资部负责 4 部门应急预案及应急的培训学习 演练 提供相关记录 5 部门的环境因素 危险源识别清单 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好 准备 准备 营销管理部 营销管理部 1 部门环境因素 危险源清单及管理方案 2 部门应急预案 法律法规的培训学习及相关记录 3 客户服务 产品发货运输记录 发货清单 客户签字盖章回单 运输方资 质及运输风险协议相关资料 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好 各部门确保按照以上内容 安排专人整理完毕 为外审做好 准备 准备 技术中心环境 职业健康安全体系运行资料 技术中心环