产品检验与实验控制程序(正式)

山东天工机电设备有限公司 产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序 制定 质检部 审核 刘忠仁 批准 张 岩 实施时间 2005 年 5 月 1 目的 对产品质量形成过程按规定进行检验和试验 确保经过检验和试 验合格的原材料 零部件 过程和最终产品才能投产 转序和交付 2 适用范围 本程序规定了产品检验职责 内容和方法 本程序适用于对采购产品 过程产品和最终产品特性进行监视和测量 3 职责 3 1 质量部为本程序的归口管理部门 负责编制检验规程和检验指导 书 负责实施协作配套件进货检验 过程检验以及产品最终检验 3 2 技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验 3 3 分厂所有操作工负责本程序所规定的自检 4 工作流程 责任单 位 工作内容记录 4 1 原材料 零部件进货检验 质检部4 1 1 接收供应商出具的 收发清单 并按 原材料 外协件检验规程 和规定抽取样件 在规定的期限 检验卡片实施以下检验 相关 的试验要求由实验室按 实验室管理程序 进 行 检验员a 验证供应商的自检报告及原材料的质量证明 等资料是否齐全 b 几何尺寸的结果 c 实验中心提交的金相 理化等报告单的结果 4 1 2 按照检验和试验结果 合格的在 收发 清单 上盖章 4 1 3 对于公司未能实施的理化项目则按检验 文件或质量技术协议规定的年度外委及顾客同 意的其他方法要求执行 质检部4 1 4 每年度对 A B 级供应商实施质量管理体 系和产品现场审核 审核细则具体参见 供应 商质量能力评定准则 4 1 5 一旦出现因生产急需而来不及检验和试 验而放行使用的原材料外购外协件 按以下程 序处理 质检部a 填写紧急 例外 放行申请单 质检部b 部长批准 必要时由副总经理批准 质检部c 紧急 例外 放行申请单 一式三联 分 厂 质量部 物资管理部 各一联凭此单办理 领料 发料手续 使用部 门 d 接到紧急放行的产品 用紧急例外标签 标 记做好标识 检验员e 做好记录 标识应留到产品质量得到确认为 止 以便一旦发现不能满足规定要求时 能立 即追回和更换 检验员f 对紧急放行的产品跟踪 一旦发现不合格 立即停止并按 不合格品控制程序 经检验 合格 方可办理入库手续 紧急 例外 放行申 请单 4 2 过程检验和试验 操作工4 2 1 按操作指导书实施首检 自检 将检验 情况记录于 自控记录 做好相应状态标识 自控记 录 检验员4 2 2 对首检产品进行确认 并填写 检查员 三检记录 合格并在首检件上打好绿色标记 后操作工方可生产 检查员 三检记 录 4 2 3 按照检验规程规定要求 对生产过程进 行巡回检验 并填写在 检查员三检记录 检查员 三检记 录 操作工4 2 4 当操作指导书中有特殊特性控制要求时 操作工按照初始能力确定的控制界限实施控制 图 检验员4 2 5 巡检控制图的趋势 对出现不稳定现象 应及时指出并指导操作工调整 必要时重新作 过程能力分析 操作工4 2 6 在过程中一旦发现不合格 应及时通知 检验员或车间班组长 检验员4 2 67 对发现的不合格及时进行隔离标识和记 录 进行分析 判定 具体见 不合格品控制 程序 和 检验和试验状态控制程序 质量部4 3 最终检验和试验 4 3 1 所有的检验和试验项目包括 a 进货检验和试验 b 过程检验和试验 c 紧急 例外放行的项目检验和试验 以上检验项目均已完成 且满足规定的要求后 才能进行最终检验和试验 检验员4 3 2 按照检验指导书 对产品实施最终检验 和试验 填写 产品检验记录单 产品检 验记录 单 4 3 3 经过了规定的检验和试验 对符合规 定要求的产品 签发合格证予以放行 并填写 入库通知单 总装产品入成品库 制造产 品入中间库 4 3 4 未经验证的产品一律不准放行 质量部4 3 5 按照 产品审核程序 执行产品审核 质量部4 3 6 当合同要求时 顾客或第三方代表将与 质量部一起进行现场认可 则该产品需在认可 合格或认可中发现的质量问题已得到解决后才 能交付 销售部4 4 例外放行 4 4 1 根据实际状况 确定有必要申请例外放 行时 申请部门应填写 紧急 例外 放行申 请单 按 6 1 5 条款执行 并经顾客同意 紧急 例外 放行申 请单 质量部4 5 检验和试验记录 检验员4 5 1 检验和试验记录应清楚表明产品是否已 按规定的验收标准通过了检验和试验 并经检 验员和试验员签名确认 质量部4 5 2 所有记录按 记录控制程序 进行管理 4 5 3 对未检验和试验后的产品进行状态标识 具体参见 检验和试验状态控制程序 4 6 全尺寸检验和性能试验 质量部4 6 1 对新产品在质量策划阶段按顾客要求进 行全尺寸检验和性能试验 4 6 2 对批量生产产品 按控制计划规定实施 检验和试验 顾客要求时必须另行提交 并经 顾客评审确认 4 6 3 当产品 零件一旦顾客有 外观要求 时 必须提供 a 用于评价区的照明在内的适当的资源 b 有相应的标准对比样件 c 维护和控制样件标准和评价设备 d 对外观检验人员的资格验证 e 编制相应的作业指导书 4 7 实验室 技术开 发部 4 7 1 对检验和试验涉及实验室要求时 按 实验室管理程序 执行 5 记录 序号名 称保存期编号 1 产品合格单1 年 2 零件检验记录3 年 3 产品检查登记台帐1 年 a12006 052006 5 6 修订记录 标记处数更改文件号签字日期 产品检产品检验和试验程验和试验程 序流序流程图程图 进货检验过程检验 供应商收