市场发展中心监督管理部制度

市场发展中心监督管理部制度市场发展中心监督管理部制度 岗位职能 岗位职能 1 1 分管总监 分管总监 对分管体系全方面把控及对分管对应体系部门经 理的工作指导以及安排 2 2 部门经理 部门经理 a 负责部门的日常运行工作以及团队建设 b 负责调整规划部门工作以及安排 c 负责合理调配监督管理部工资绩效方案 d 负责发行重大问题后上报分管总监及公司领导 e 负责对部门的工作安排和执行结果的追踪抽查 d 负责指导监督管理各板块工作以及进行考核 f 负责对各监督版块发现问题收集汇总进行有效数据分析 3 3 外包 工程 拓展 监督 外包 工程 拓展 监督 外包外包 a 负责对代理商日常工作进行监督管理 b 负责对代理商户线布线标准进行核查 c 负责处理分公司投诉关于代理商相关问题以及提交处罚单核实 d 负责抽查代理商对公司运维部公布流程与措施监督执行 e 负责对代理商户线使用核销情况进行抽查 f 负责对外包商使用材料核销监督 g 负责完成上级安排临时性工作 工程工程 a 负责对公司工程质量验收的管理工作并复查工作 b 负责对公司新建社区问题及时跟踪处理协调 c 负责对新建社区方案造价进行抽查 d 负责对施工方监督与测评 e 负责对新建社区工程质量进行抽查 f 负责对后期拓展社区出现协调不到位问题进行跟踪核查 g 负责对新建机柜标准进行抽查 h 负责对新建社区工程进度监督 拓展拓展 a 负责对拓展新社区问题进行跟踪 b 负责相关部门提出对资源户有疑问核查工作 如有问题并追究 相关拓展责任人 c 负责对拓展返点金额监察 d 负责对拓展新社区时因协调问题受阻跟踪 并落实责任人 e 负责对拓展图纸规范进行抽查 4 综合业务监督 主要负责对分公司或营业厅所有业务开展进行有效监督 主要 针对于市场 运维 投诉 收费 行政 8S 等 并在监督过程中发现 涉及外包 工程 拓展等相关问题要及时与内部相关体系监督版块 沟通 并要求处理之后内部反馈 5 5 资产 采购监督 资产 采购监督 资资 产产 采采 购购 a 负责对公司交换机使用 材料核销 促销品使用及核销 资产 号粘贴情况监督核查 b 负责对宣传品 店招 广告牌 大伞 监督核查 c 负责对于超权限赠送网时政策监督 d 负责对线路谎报布线情况 四芯谎报布八芯线 或者八芯线使 用规范 超过一定距离才能使用八芯线 重复布线监督核查 e 负责对公司资产浪费现象杜绝与发生进行监督 f 负责对采购货品到期监督抽查 6 行政 行政监督行政监督 a 负责公司 8S 监督与规划 b 负责与各分公司监管人员对接考核分公司及营业厅 8S 评比 c 负责公司内务办公时间监督以及建立监督机制 d 负责监督 OEC 执行与规范 并分周报 月报进行分析总结 e 负责对公司召开经理会 周例会 月度指引会议精神进行监督 并督促相关部门会议纪要完成的情况进行跟踪处理 f 负责经理会 周例会的会议监督专员 g 负责安排奖惩录入专员工作与梳理 h 负责协助部门经理对内部各版块工作监督执行 部门管理部门管理 一一 工作时间工作时间 由于各分公司情况不同 总体来讲与一线部门休息时间一致 紧密结合销售摆点上下班时间 特殊时间由部门统一安排 二二 工作制度工作制度 因监管部门是公司标兵部门 在监督别人同时别人也在监督我 们 所以行为规范上一定要更加严格要求自己以及日常工作当中细 节问题 绝不能做出损害公司利益 部门利益的相关规定 有特殊 情况必须打报告公司相关领导签字 如监管人员违反了公司相关规 章制度 没有严格约束自己的行为 对其在原有制度 1 5 倍进行处 罚 如重大问题直接劝退人力资源部 监督管理部永不录用 三三 工作注意事项工作注意事项 1 监管人员在沟通处理问题时 注意文明用语 不要诋毁侮辱他人 挑衅他人行为发生 注意语言的艺术巧用性 要随时警惕自身立场 2 不能接受他人贿赂 贪污 腐败行为 更不能自行收取奖惩金 额 奖惩由公司制定专人收取 发放 3 沟通时言语不要太生硬 粗鲁等行为 在公共场合不要高声喧哗 嬉耍等 沟通过程中产生过急行为发生争执时 应及时上报直接上 级同时也反映给其直属领导 不能与当事人发生殴打 打骂事件 4 在每日外出查处销售人员摆点期间时 与销售管理制度一致 不 准抽烟 吃东西等行为 5 在核查问题的经过时必须坚持监督管理核心原则 不能徇私舞 弊以权谋私等 核查问题一定要认真仔细 不能敷衍了事 不清楚 情况下 及时上报上级请教 6 在上班 核查期间不能酗酒 打牌 早退现象出现 原则上销售 什么时候下班 监管就什么时候下班 且下班期间如有上级临时交 待核查问题 一切服从上级领导安排 7 作为监督管理部门人员 一定要对各部门规章制度以及流程熟悉 对监督工作中会带来更大帮助 8 在开奖惩单是 一定要严格按照奖惩制度执行 如有特殊情况 立即上报上级或者与相关领导沟通同意之后生效 9 奖惩一定要合法 处罚 有凭有据 奖励 体现公平 10 监督管理人员谨记四字 以身作则 监督工作业务操作监督工作业务操作 一一 基础业务监督工作基础业务监督工作 1 对社区宣传规范抽查 2 对销售日常摆点规范 3 部门 8S 行政监督考核要求 4 对外包商户线核查及业务监督 5 对公司资产管理进行监督 6 受理内部员工投诉以及核实用户投诉机制 7 对行政后勤上班衣装规范以及上班期间行为作风监督 8 发现问题及时与相关部门负责人与当时人沟通并行使处罚权力 或者整改条例 二二 体系监督体系监督 1 市场业绩体系监督 1 1 市场监督 销售在摆点过程要做到 八不八要 否则监管巡查过程中发 现此等行为一律按照销售管理制度处理 八不 销售摆点期间不能坐 要随时走动发宣传单 不能抽烟 影响公司形象 不能吃东西 可以喝水 影响公司形象 不能迟到早退 摆点时不能衣装不整 不能篡改业绩或者老用户变新开 发宣传单时不能放过身边的每一个用户 否则监管鉴定为发单不 积极 不能私自离开点位 八要 遇到特殊问题时要提前与监管沟通 私自离开点位或更换点位时要向监管打报告 销售要对自己所负责片区经常巡查 监管在抽查过程遇到异网宣传 单或者无我公司宣传单 视为销售巡查片区不积极 遇到用户反应问题时 销售要主动积极向公司相关部门汇报 摆点期间销售要主动积极做宣传与推广 销售面对用户时要注重礼貌用语 要服从监管提出整改意见 要对新员工多加宣贯销售摆点制度 1 21 2 收费监督收费监督 在收费监督方面主要负责四点 1 服务态度 2 收费及时率 是否被用户催促 遗留 3 账号乱使用 死账号冲续开业绩 造成 收费业绩虚假 4 收费提前与用户预约等 1 31 3 营销策划监督营销策划监督 在策划体系 其实监督部门做的相当少 但是以下两点监督部 门时必须要掌握以及监控 1 策划社区活动现场监督 活动是否成 功 活动现场准备是否充分 活动现场相关部门配合是否到位 2 对每期市场策划方案执行情况进行监督等 以上三个业绩体系监督 监督部门重要的还要对相关职能管控 部门对进行监督是否建立培训与考核机制措施 2 2 运维工程体系监督运维工程体系监督 2 12 1 工程监督工程监督 对工程部监督重点主要体现于在工程施工时与施工后监督过程 施工时 工程监理是否在现在进行有效监督或者发现问题及时让施 工方整改 施工后 工程部组织进行对其工程竣工验收 此验收工 作是重中之重 不仅要对工程中使用材料以及设备进行抽查 有无 偷工减料 谎报线路米标等行为之外 还要对工程质量进行有效监 督等 2 22 2 运维监督运维监督 运维监督不仅要从最基本服务态度抓起还要对运维日常工作进 行基础监督 1 服务态度 2 处理断网及时性 3 日常机箱机柜 巡查是否按照运维制度巡检 3 维护工作人员对机箱机柜日常整改 工作是否到位等 2 32 3 外包监督外包监督 外包监督是我公司绝不手软监督工作 与对方甲方和乙方合作 关系 但是在外包商日常工作中往往会给我公司带来更多负面影响 监管主要从以下几个方面进行监督 1 外包商在给用户按照时服务 质量 2 外包商在施工时布线质量与提交整改后效果 3 外包商 在赠送用户礼品卷是否属实 票据填写是否规范 3 外包商布线时 是否谎报 重复布线 米标乱报等 4 外包在新开时 端口不够 拔老用户线 造成老用户报维护 5 系统备注操作是否规范等 2 42 4 拓展监督拓展监督 拓展监督主要监督工作有以下几点 1 新建资源户核实 2 工程拓展质量 3 拓展谈判条件 4 与社区协调关系时是否及时 有无造成影响 5 返点费用监督等 6 与工程部沟通配合是否到 位 3 服务平台监督 3 1 呼叫中心监督 重点监督 1 接听电话服务质量 2 对业务熟悉 3 管理系 统操作安全 4 是否倒卖业绩情况等 3 2 调度中心监督 调度中心监督其实很重要 因为运维体系 90 数据都是从调度 中提取 所以监督部门首先要从调度中心数据入手 1 数据真实性 2 后勤服务一线服务态度 与维护收费沟通是态度 等 4 4 资产财务体系监督 资产财务体系监督 4 14 1 资产监督资产监督 资产管理是公司一个重点监督部门 因公司前期系统不全 人 员疏忽管理 造成我公司很多资产流失或者浪费 所以针对公司 现阶段 制度大概有 10 种监控点需要监管重视监督 1 交换机 材料使用真实性核查 核销 乱核销 核销不真实 地址不符合 资产号不符合 型号不匹配等行为 2 交换机混用 8 口 8 口 8 口 16 口 16 口 16 口 3 网线使 1 用真实米标 4 销售宣传 品核实使用真实性 店招 广告牌 大伞 5 促销品核销与发放 是否乱领取 6 超权限赠送网时规避与政策监督 7 票据 用户 协议抽查是否执行 8 资产号粘贴使用情况是否规范及执行 9 外包谎报布线情况 四芯谎报布八芯线 或者八芯线使用规范 超 过一定距离才能使用八芯线 10 外包重复布线等 4 24 2 财务监督财务监督 财务更多涉及到专业性知识 监督部门主要对其财务报账流程 与执行进行监督 其次就是监督财务部门有无定期对票据填写及使 用规范性抽查等 4 34 3 返点监督返点监督 主要针对陪同返点人员对返点工作监督 1 返点之前将返点费用金额清点 2 与返点工作人员沟通 了解返点原因 以及合同签订 3 返点时要察言观色 发现问题下来在进一步了解核实 4 注 在返点过程中 监管不要有过多语言与行为 让返点人员 与其沟通 即使当时发现问题 下来在与返点工作人员沟通 以免 出现不必要误会 5 5 技术部监督技术部监督 对技术部门监督 不要过多去监督技术知识 应该站在监管立 场过多去监督整个技术部操作流程与守则 其次 对技术部在操作 中出现不必要失误进行监督 核心机房整改监督 核心设备升级计 划监督等 6 6 人力监督人力监督 人力监督最主要考虑到人力在培训招聘渠道方面建立 结合各 分公司情况收集各个部门反应问题 对其有效建立沟通监督机制 其次 主要员工入职与离职手续办理 需要人力部门交接 人力部 门有无执行 在管理上有无疏忽 辞职人员社保有无办理注销 考勤 监督等 7 7 行政后勤监督行政后勤监督 结合 8S 行政管理制度进行监督 后勤人员上班期间工作状态以 及工作作风 主要监督体现于以下几方面 1 上班期间衣装整齐 两牌衣装必须到位 2 上班期间严禁在办公室做与工作无关紧要 事情保持优良工作作风 玩游戏 开外网 聊天等 3 办公室必 须要保持整齐与清洁 符合 8S 检查标准 4 上班期间不能大声喧 闹 办公室抽烟吃东西等 5 晨会纪律监督等 8 8 政策方针监督政策方针监督 奖惩的控制 市场活动方案的审定 部门 体系 人员的构架 和素质是否合理 企业文化宣贯 各部门数据真实 公司隐私安全 等 三三 突击监督突击监督 在基础监督工作中 采用飙风行动 针对某个部门 营业厅 分公司所有问题所有监管人员进行突击检查 对其突击单位工作人 员施加更大压力与威慑力 让所有员工都紧张起来 从而监管将监 督面积扩大 从面上发现问题 要汇集成一个焦点问题进行作分析 报告总结 从而将监督方式创新与改制 在监管人员不足或者监督 力度薄弱同时采用此突击监督模式效果极佳 四四 重点监督重点监督 各分子公司与集团都比较重视几个中心部门以及问题 一 业 绩部门 所以监督管理部要将业绩部门每周都必须要监控到位 发 现问题时必须要敏感立即将问题提交给相关业绩部门进行限整改 并上报总经理加以重视 二 资产部门 集团各分子公司对资产管 理都很松懈 不管从销售摆点工具与维护使用设备与核心设备情况 来分析 公司一直都对这几样资产管理非常重视 且投入大量资金 与管理与杜绝 三 服务部门 公司是经营宽带行业 不仅要保障 我公司网络质量且还要从服务质量严抓严打 从公司企业文化来讲 一直都很重视服务理念 后期服务一线 员工服务用户 这样 也表示我们在监管工作在执法时文明执法 以礼待人 按章办事的工作态度 且也对其宣贯了奖惩申诉流程 让下面员工 被奖惩之后有根有据心服口服 监督管理核心思想监督管理核心思想 快 果断解决各类问题 快速处理各类争议 及时将意见结果反馈 准 分析问题要准确 对公司制度流程要一清二楚 准确无误 及 时发现问题并进行有效处理 从根本上杜绝问题再次发生 实施奖 罚分明并确保有据可依 狠 对事不对人 待各类违规纪现象及人员 从重从快处理 决不 手软 硬 要坚持原则 注意沟通方式 一切以公司规章制度 作业流程 为准 一切以实事求是为原则 细 具备敏锐的洞察力 冷静的进行分析判断 耐心细致的进行处 理 注重自身工作上细节 要以身作则 不要以权谋私 各分子公司内部流程建设机制各分子公司内部流程建设机制 为了提高规范各分子公司监督管理内部工作的管理方向与要求 现集团要求各分子公司监督管理内部必须要自己建立 八大 监督 机制方案 更有利于对日后分子公司监督工作开展与规划 以下是 各分子公司已经建立的一些流程机制与管控方案 一一 各分子公司奖惩流程各分子公司奖惩流程 A A 成都成都 奖惩执行和相关流程的规定奖惩执行和相关流程的规定 为了确保能更好地做到及时奖惩 以及流程的规范化 合理化 避免出理重复 虚假奖惩的现象 特将奖惩流程明确如下 一 奖惩登记原则 一 奖惩登记原则 1 成都公司奖惩录入专员在录入奖惩时 必须有当事方相关人员 任一签字 包括当事人 当事人所属部门经理级或总监级人员 成 都公司总经理或执行董事 2 职能部门提交的分公司业绩奖惩 可无需当事方签字 提交人 负责与当事方沟通到位 3 对于强制执行的奖惩 则必须有分管监督管理部的总监签字 方 可登记执行 二 奖惩发布原则二 奖惩发布原则 1 成都公司各分公司出纳在每周五将当月奖惩统计表以统一格式 传监督管理部奖惩录入专员处 奖惩录入人员统计整理后 将各分 公司总表传综合管理部 在当天进行发文 以确保所有人员对成都 公司及各分公司奖惩情况进行了解 2 成都公司当月奖惩情况在每周二 周五统计整理好后 传综合 管理部以 OA 形式进行发文 成都公司各分公司可根据发文内容 进行有效筛选 并在各分公司出纳处执行 若当月存在申诉成立的 奖惩 将及时进行更改或取消 各分公司每次筛选内容时 以最新 发文为准 及时进行修改 奖惩统计表格式以集团统一格式 不得 另行制表 3 成都公司及下属各分公司以每月 25 日为当月最后奖惩录入日期 并在当天进行发文 各分公司自行进行更新 超过 25 日后的奖惩 录入 将自动记入下月奖惩中 4 每月 30 日 若为 2 月则为最后一天 下班前 成都公司下属各 分公司出纳将奖惩执行情况统计整理后 以总表形式传监督管理部 奖惩录入专员处 奖惩专员进行整理后 在当天下班前传集团奖惩 专员处 5 成都公司监督管理部及下属各分公司在每月 5 日前 将上个月 未执行的奖惩情况传至人力资源部薪资专员处 薪资专员根据奖惩 表 在当时人工资中执行相关奖惩 三 奖惩执行 领取三 奖惩执行 领取 上交 原则 上交 原则 1 每月奖惩当事人需在当月内执行奖惩 逾期未执行者将在工资 中执行 未领取的奖励在工资中体现 未上交的处罚在工资中双倍 扣除 若处罚金额较大 可申请处罚在工资中单倍扣除 申请流程 如下 写申请 所属部门经理签字 监督管理部经理签字 成都公司执行 董事 总经理签字 交人力资源部薪资专员 2 成都公司单笔 500 元以下的奖惩 必须在当事方所属部门内执 行 即 职能部门人员奖惩在监督管理部奖惩录入专员处执行 分 公司人员奖惩在分公司财务处执行 营业厅人员奖惩必须在店长处 执行 3 成都公司职能部门单笔 500 含 元以上的奖惩 将以领款单 形式在财务部领取 财务部人员在审核领款单时 若为 OA 奖励 一定要见监督管理部经理签字 OA 中 即奖惩统计表中 可查询 出当笔奖励 方可通过审核 领款流程如下 填写领款单填写领款单 所属部门经理签字所属部门经理签字 监督管理部经理签字监督管理部经理签字 成都公司财务审核成都公司财务审核 成都公司执行董事 总经理签字成都公司执行董事 总经理签字 财财 务领款务领款 4 申述 奖惩当事人对奖惩事由存在异议 可提起申述 申述成 立后 监督管理部奖惩专员必须在见到申述单后对奖惩表进行修改 申述流程如下 四 四 本制度至发文起执行 要求成都公司及下属分公司相关人员严 格执行 B B 重庆公司奖惩流程重庆公司奖惩流程 若未按流程执行奖惩 或造成奖惩重复执行情况的发生 将给 予相关人员 50 200 元处罚 为了确保能更好地做到及时奖惩 以 及流程的规范化 合理化 避免奖惩重复 虚假奖惩的现象 特将 奖惩流程明确如下 一 奖惩登记原则一 奖惩登记原则 1 重庆公司奖惩录入专员在录入奖惩时 奖惩单上必须有当事人亲 笔签字或当事人领导签字 当事人所属部门经理级或总监级人员 重庆公司总经理或执行董事 2 奖惩单 三联 当事人签字后 交至监管部奖惩专员录入后 白 联监管部存档 红联财务存档 蓝联当事人保存 3 对于强制执行的奖惩 则必须有当事方领导签字 二 奖惩发布原则二 奖惩发布原则 1 重庆公司各分公司会计在每周一 周五将当月奖惩单统一交至监 督管理部奖惩录入专员处 奖惩录入人员审核无误录入表整理后 将最新奖惩表总表在周二 周五传综合管理部 在当天进行发文 以确保所有人员对重庆公司及各分公司奖惩情况进行了解 2 重庆公司当月奖惩情况在每周二 周五统计整理好后 传综合管 理部 以 OA 形式进行发文 重庆公司各分公司可根据发文内容 进 行有效筛选 并在各分公司出纳处执行 若当月存在申诉成立的奖 惩 将及时进行更改或取消 各分公司每次筛选内容时 以最新发 文为准 及时进行修改 奖惩统计表格式以集团统一格式 不得另 行制表 3 重庆公司以每月 25 日为当月最后奖惩录入日期 超过 25 日后的 奖惩录入 将自动记入下月奖惩中 4 每月 30 日下班前 监督管理部奖惩录入专员进行奖惩单整理 并 在当天下班前传集团奖惩专员处 5 重庆公司监督管理部在每月 5 号之前 将上个月未执行的奖惩情 况传至人力资源部薪资专员处 薪资专员根据奖惩表 在当事人工 资中执行相关奖惩 三 奖惩执行 领取 上交 原则 1 每月奖惩当事人需在当月内执行奖惩 奖励 行为奖励 业绩奖 励 月中考核奖励 必须在奖惩表录入时间后 7 天内领取 逾期未 领取视为无效奖励 将取消奖励资格 月末考核奖励除外 惩罚一 律在工资中扣除 不以现金缴纳 2 重庆公司及分公司的奖惩在重庆公司财务处执行 单项奖励在 100 元以下 各营业厅负责人可先用备用金发奖励 100 元以上 500 以 下的奖励必须要分公司总经理签字方可领取奖励 500 元以上需公 司相关负责人签字方可领取奖励 3 重庆公司职能部门及分公司的奖惩 将以领款单形式在财务部领 取 财务部人员在审核领款单时 若为 OA 奖励 一定要见监督管理 部签字 OA 中 即奖惩统计表中 可查询出当笔奖励 方可通过审 核 领款流程如下 填写领款单 所属部门经理签字 监督管理部 审核签字 重庆公司财务审核 重庆公司执行董事 总经理签字 领取金额在 2000 元以下执行董事签字方可 金额在 2000 元以上 需总经理签字 财务领款 4 申述 奖惩当事人对奖惩事由存在异议 可提起申述 申述成立后 监督管理部奖惩专员必须在见到申述单后对奖惩表进行修改 具体 规定见重庆 OA 上文件 艾普集团重庆公司关于奖惩单撤销规定的文 件 四四 本制度至发文起执行 要求重庆公司及下属分公司相关人员严 格执行 若未按流程执行奖惩 或造成奖惩重复执行情况的发生 将给予相关人员 50 200 元处罚 二 处罚流程 二 处罚流程 1 营业厅处罚 营业厅业绩处罚须按照公司发文执行 由销售管理 部统计业绩数据 对未完成业绩的营业厅 责任人开具处罚单 经 监督管理部核实后给予执行 如不交处罚 奖励一概不予发放 行 为处罚依据公司行政条例及 十奖十罚 执行 同样须开具处罚单 注明处罚缘由 2 职能部门处罚 职能部门业绩处罚须按照公司发文执行 由运维 管理部和客户管理部统计业绩数据 对未完成业绩的片区 责任人 须开具处罚单 经监督管理部核实后给予执行 如不交处罚奖励一 概不予发放 行为处罚依据公司行政条例及 十奖十罚 执行 同 样须开具处罚单注明处罚缘由 3 工资扣款 所有罚款要求必须及时缴纳 如确实需要从工资里扣 除的 需提交申请部门负责人签字后交监督管理部备案即可 如 因不服处理决定 且申诉失败者 监督管理部将强制执行 并告知 当事人 将罚款明细交予人力资源部薪酬专员处进行扣除 三 核销制度及流程 三 核销制度及流程 1 所有奖励核销营业厅必须要将奖励明细表 按照统一格式进行填 写 不得擅自更改统计表格式 于每周一和周四上传至监督管理部 汇总 如未按时上传 对营业厅后勤主管每次处罚 50 元 监督管理 部将于每周二和周五将所有奖惩明细汇总表传至综合管理部发送至 OA 进行公布 2 所有奖励和处罚 必须开具奖罚单 并且将奖罚明细表张贴在营 业厅公告栏上 让全体员工监督 且必须随时更新 务必做到及时 有效 凡营业厅奖励和处罚必须有主任和督导主任签字 如没有签 字一律不予核销 3 营业厅每周到监督管理部进行奖励对账时 必须有各营业厅监管 专员签字 并在监督管理部与所发送的明细表进行核对 监督管理 部现场随机抽查至少 30 的奖励发放情况 如有一例不符 立即追 究其相关责任 4 职能部门处罚由职能部门提交至监督管理部执行 由监督 管理 部负责统一核销 5 所有奖励处罚须分开 奖励与处罚不得混淆 6 当月奖励必须当月执行完成 如因自身原因导致当月奖励不能 兑现 次月不再给予不发 所照成的后果由营业厅自行承担 并给 予每次 200 元处罚 四 申诉流程 四 申诉流程 1 所有被处罚人 监督管理部都将通知到本人 告知被处罚原因和 处罚决定 2 所有被处罚人如对处罚结果不认可的 可由在接到被罚通知之日 起 两天内向监督管理部提交申诉 如 5 月 1 日接到被处罚通知 最迟在 5 月 3 日内需收到申诉 如超过此期限未进行申诉 视为 认同不在接受申诉 监督管理部将直接进行处理 3 如对监督管理部的申诉有任然不满意 由当日起 1 天内向公司总 经办提请申诉 如 5 月 1 日对监督管理部的处理决定任然不满 最 迟 5 月 2 日内要收到向上一级的申诉 总经办做出的裁决将是最 终决定 接到被处罚通知 3 天内 如有异议提请申诉 提交情况说 明 部门负责人签字 监督管理部进行二次审核 申诉通过 免 予处罚 申述未通过 监管专员与当事人沟通 沟通成功 直接执行 沟通不成功 由当事人 1 天内向总经办提请申诉 总经办为最终处 理裁决机构 D D 武汉武汉 武汉公司各职能部门 各营业厅 为进一步规范武汉公司奖惩管控 并及时落实奖惩的发放和收取 特制定以下流程 备注备注 所有奖惩金额只要达到 100 元以下 包含 100 元 必须有 相关部门经理签字方可执行 单笔奖惩金额只要达到 100 500 元 包含 500 元 必须有相应分管总监签字方可执行 单笔奖惩金 额只要达到 500 元以上 必须有武汉公司总经理签字方可执行 所 有的奖惩每周 OA 发文两次 周二 周五 所有奖惩单提交必须用 黑色水性笔填写 签字也必须使用黑色水性笔所有奖惩单必须及时 提交至监督管理部 备注备注 所有罚款统一上交至综管部 奖励见 OA 发文后凭奖惩单编号 统一填领款单到财务部领取 如有员工罚款需在工资中扣款 必须 在发放当月工资内扣清 不得遗留到发放下月工资中扣款 如有当 月罚款未在当月工资中扣除的 予以综管部 人力资源部 财务部 监督管理部相应责任处罚 如未按以上要求执行的职能部门及营 业厅将予相应责任处罚 违反以上制度流程的予以视情节轻重予以 50 500 元处罚 F F 长沙公司奖惩流程长沙公司奖惩流程 为了规范长沙公司奖惩流程 避免奖励发放不及时 罚款上交 不及时等情况 经长沙公司领导研究决定 特制定以下流程制度 一一 奖励领取公司员工奖励由相关直接领导签字后交由监督管理部 监督管理部负责人签字再由行政文员录入上奖惩表 3 日内 0A 发文 奖惩表 即可生效 1 单笔奖励金额在 500 元以内的奖惩在 OA 发文之后由监督管理部 执行发放 营业厅由店长代领回营业厅发放 后勤部门直接到监督 管理部领取 2 单笔奖励金额超过 500 元以上的奖惩 有由监督管理部录入奖惩 表发放 OA 后 由被奖励人填写领款单分别按照签字流程 部门负责 人 监督管理部负责人 分公司总经理 执行董事 财务部签字 方可直接领款 注 监督管理部签字后就必须要求奖惩文员在奖 惩表里备注已执行 避免月底传奖惩表给人力资源薪酬主管的时候 在工资中体现 二 处罚缴纳二 处罚缴纳 1 监督管理部在提交处罚时 必须要与当时人沟通 并由当事人签 字后直接领导签字后方可执行处罚 便于建立更好的沟通渠道 避 免申述过程 2 部门与部门之间提交处罚 由部门与部门之间先沟通协商 在 沟通中未达成处罚一致再提交给监督管理部介入调查 当监督管理 部查实后相关部门必须无条件接受处罚意见 三 奖惩发布原则三 奖惩发布原则 1 长沙公司当月奖惩情况在每周二 周五统计整理好后 传行政文 员粗 以 OA 形式进行发文 各部门可根据发文内容 进行有效筛选 若当月存在申诉成立的奖惩 将及时进行更改或取消 各部门每次 筛选内容时 以最新发文为准 及时进行修改 奖惩统计表格式以 集团统一格式 不得另行制表 2 对于 OA 发布的处罚所有人员必须在每月倒数第二天前主动将当 月处罚交齐 营业厅交由营业厅店长并做好备注 每周一 周三将 各营业厅店长将奖惩发布明细表传行政专员处汇总 后勤交由监督 管理部行政专员处做好备注 若每月倒数第二天后处罚未交齐将在 工资中双倍扣除 3 长沙公司监督管理部在每月 5 号之前 将上个月未执行的奖惩情 况传至财务部 财务部根据奖惩表 在当事人工资中执行相关奖惩 四 申述四 申述 当监督管理部提交处罚与当时人沟通之后 当时人对处罚有意 见或者建议拒绝签字者 三天之内将以书面形式提交申述情况说明 由部门负责人或者直接领导签字后交至监督管理部再次查处 逾期 便不予核查 按照原奖惩单执行 若无理由不签字在三天后录入奖 惩表强制执行 并追加处罚金额 50 G G 广州广州 为了确保能更好地做到及时奖惩 以及流程的规范化 合理化 避免出理重复 虚假奖惩的现象 特将奖惩流程明确如下 一 一 奖惩登记原则奖惩登记原则 1 广州公司奖惩录入专员在录入奖惩时 必须有当事方相关人员任 一签字 包括当事人 当事人所属部门经理级或总监级人员 广州 公司总经理或执行董事 2 职能部门提交的营业厅业绩奖惩 可无需当事方签字 提交人负 责与当事方沟通到位 3 对于强制执行的奖惩 则必须有分管监督管理部的总监签字 二 二 奖惩发布原则奖惩发布原则 1 广州公司出纳在每周五将当月奖惩统计表以统一格式传监督管理 部奖惩录入专员 谭黎 处 奖惩录入人员统计整理后 将各营业 厅总表传综合管理部 在当天进行发文 以确保所有人员对各职能 部门和营业厅奖惩情况进行了解 2 广州公司当月奖惩情况在每周二 周五统计整理好后 传综合管 理部 以 OA 形式进行发文 广州公司各职能部门在监管部执行 各 营业厅奖惩在店长处执行 若当月存在申诉成立的奖惩 将及时进 行更改或取消 相关部门每次筛选内容时 以最新发文为准 及时 进行修改 奖惩统计表格式以集团统一格式 不得另行制表 3 广州公司及下属各营业厅以每月 25 日为当月最后奖惩录入日期 并在当天进行发文 各分公司自行进行更新 超过 25 日后的奖惩录 入 将自动记入下月奖惩中 4 每月 30 日 若为 2 月则为最后一天 下班前 广州公司出纳将奖 惩执行情况统计整理后 以总表形式传监督管理部奖惩录入专员 谭黎 处 奖惩专员进行整理后 在当天下班前传集团奖惩专员 处 5 广州公司监督管理部及下属各分公司在每月 5 号之前 将上个月 未执