QSHE分公司审核检查表(最新终稿)

1 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司领导层分公司领导层时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 4 1 总要求 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注 焦点 a 分公司如何实施 QHSE 体系 管理机构如何设立 b 是否根据集团公司的 QHSE 方针 目标制定本公司的 QHSE 方针 目标与指标 查阅相 关 文件 a 作为分公司领导层 通过 什么活动对一体化管理体系的 实施和持续改进的承偌提供证 据 b 请指出质量管理的八大原 则是什么 在本公司怎样落实 实现 至少回答一条原则 目前公司顾客的要求是什么 你们是如何策划满足这些要求 的 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 2 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司领导层时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 5 3 QHSE 一体化方 针 5 45 4 策划策划 5 4 1 质量 职业 健康安全与环境 目标 指标 5 4 2 一体化管理 体系策划 a 我国的安全生产方针 环 境管理方针是什么 b 如何理解公司一体化方针 的 重视策划 保证质量 的 内涵 c 如何向全体员工传达公司 的一体化方针 a 本公司在质量 职业健康 安全与环境的目标是什么 如 何实现公司的管理目标 配套 的人员 设施 b 这些目标的进展是否经过 检查 目前进展如何 a 分公司通过什么方法实现 管理体系的持续改进 b 分公司的施工项目的一体 化目标如何策划及实施 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 3 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司领导层时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 5 5 职责 权限与 沟通 6 1 资源的提供 6 2 人力资源 公司领导班子有几人 如何分工 你的职责是什么 你公司有那些 需要员工参与和协商的活动 事 务 a 设备的更新如何实施 b 公司的管理层怎样通过策划及 时确定和提供满足各项工作所需 的资源 a 你公司的培训需求是怎样确定 的 b 请评价你公司人力资源情况 4 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 5 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 公司领导层时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 6 3 基础设施 6 4 工作环境 a 如何确保分公司 项目部所需 的基础设施 如库房 办公场所 及配套设施 b 施工现场的施工设备如何管 理 a 如何提供良好的工作环境配 套项目部 本部工作现场 以提 高工作效率和工作业绩 b 是否制定管理工作环境的办 法 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 6 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司办公室时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 6 2 人力资源a 你公司的培训需求是怎 样确定的 b 评价你公司的人力资源 情况 分公司对于质量 职业健康安全 环境有关 的人员如何进行培训 c 你公司的培训需求是怎 样确定的 d 查上年度的培训计划总 结和本年度的培训计划 e 可能产生重大环境影响 重大职业健康风险的岗位 或人员有哪些 f 查培训效果确认情况 g 对项目部所需人力资源 统筹调配的措施 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 7 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司经营科 设材科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 7 2 与顾客有关的 过程 a 工程项目的顾客要求主要 通过什么反映出来 b 对投标书和合同怎样组织 评审 评审要求是什么 查 评审记录 c 作为经营部门怎样建立与 顾客沟通的途径 d 2007 年至 2008 年上半年分 公司合格供方名册和供方评审 记录 e 合同内容的修改 合同解 除的处理记录 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 8 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司工管科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法记 录评 价 4 2 3 文件控制a 三位一体 体系文件的发 放和旧版体系文件的回收情况 b 工程技术标准规范资料 职业健康安全 环境管理等相 关施工标准规范资料的受控 下发状况 c 2007 年竣工工程交工资料 的保管和上交 有无建立台帐 及交接记录 d 电子文件资料的收集和保 管 e 施工技术文件的修改是否 符合文件的要求 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 9 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司工管科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法记 录评 价 4 2 4 记录控制 5 2 以顾客为关注 焦点 a 检查质量 安全统计报 表 月报 季报 b 2007 年竣工工程质量回 访及 08 年质量回访计划及 实施情况 c 检查质量记录状态 查 图纸会审记录 质量技术 交底卡 质量验收记录等 d 分包方控制记录表 e 检查是否规范使用体系 文件中的检查记录表式 如何收集 归档 保管 a 在了解顾客要求方面 本单位具体做了那些工作 有什么具体的成果 b 如何确保公司竣工交工 的工程达到业主及验收部 门的质量 职业健康安全 环境的具体要求 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 10 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司工管科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 11 5 45 4 策划策划 5 4 3 危险源辨识 风险评价和风险控 制计划 5 4 4 环境因素 5 4 6 职业健康安 全与管理方案 7 1 产品实现的策 划 a 举例说明什么是危险源 施工现场 办公场所有那些 危险源 b 识别环境因素应考虑的三 种状态是什么 c 什么情况下应对环境因素 进行识别和补充识别 如何加强项目部环境因素的 监督 检查 评价全过程工 作的落实 a 是否对职业健康安全目标 建立管理方案 管理方案的 实现现状如何 b 是否对职业健康目标建立 管理方案 管理方案的实施 现状怎样 查某个工程的施组 施工方 案 的编制内容是否完善 有无针对施工特点进行专业 性策划 施工隐患分分析 质量 安全 监控制点等 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 12 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司工管科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 7 2 与顾客有关的 过程 7 4 采购 a 查某个工程编制的施工组织 设计 方案 的内容是否符合签 定的工程合同 如策划 引用标 准规范 施工工艺 过程设置等 b 查施工组织设计是否按程序 进行审批 查 1 2 个施工组织设 计和施工方案 c 如何保持与业主的沟通 满 足业主的期望 a 查阅工程分包方的资格评审 表 b 查阅材设部门编制的采购计 划是否经过主管经理批准 c 2007 年至 2008 年上半年分 公司合格供方名册和供方评审 d 材料采购合同评审的记录和 合同内容是否符合相关规定 e 查机具设备 计量设备台帐 台帐 f 查机具设备购买 报废 维 修及租用机具的汇总资料 13 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 14 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司工管科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 7 57 5 生产与服务提生产与服务提 供供 7 5 1 生产和服务 提供的控制 7 5 2 生产和服务 提供过程的确认 a 查建立的工程合格分承 包方花名册 b 07 08 年工程合同台帐 c 工程投标评审情况 d 对合同条款不能履行时 与有关部门的沟通情况 查某一合同约定的竣工时 间是否与实际相符 e 对质量回访中出现的问 题是否有处理 查回访记 录 查某个施组中的焊接作业 隐蔽工程施工 地下防水 施工等审批的流程是否齐 全 方案内容是否完善 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 15 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司工管科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 7 5 3 标识和可追 溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量装 置的控制 如何对工程项目的质量 进度 安全文明等进行工程的全过程 的监控 并查看相关见证记录 如何管理顾客提供的图纸 技 术文件和相关资料 有无建立 台帐 归档收集记录 如何加强项目部对施工过程的 半成品 产品 采购到货 业 主提供的产品进行保护 如何确保项目部施工检验 测 量仪器检测的记录数据符合相 关规定 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 16 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司工管科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 7 8 职业健康安全 运行控制 7 9 应急准备和响 应 a 查阅环境因素识别及采取 相应措施的相关资料 b 查项目策划中减少职业病 发生 保护员工身体健康的 相应措施 c 查阅项目设备管理台帐 设备维修 检查运行记录 设备使用的操作规程 特种 设备作业人员持证情况 a 项目 HSE 应急救援预案 含机构设置 事故报告程 序 风险评价及采取措施 b 查定期对应急预案进行演 练的记录 应急物资准备情 况 c 查项目作业规程 施工方 案 人员及管理措施变更的 程序 d 查是否有对专项工程进行 相关的事故事件分析及预防 方案 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 17 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门 分公司工管科时间 由 年 月 日 至 年 月 日 质量 职业健康安 全与环境管理体系 标准条款 审核内容 方法 记 录评 价 8 28 2 监视和测量监视和测量 8 2 1 顾客满意度 8 2 3 过程的监视 和测量 8 2 4 工程项目的 监视和测量 8 2 5 环境 职业 健康安全监视和测 量 分公司对 2007 年 2008 年上 半年工程质量 服务满意度调 查表的处理意见 查质量记录 07 年工程质量回 访完成情况和 08 年质量回访 计划 查施工方案及工艺卡中具体的 测量值实现数据 质量检验评 定数值等是否符合施工验收规 范中的取值 抽查 1 2 个工程 交工 竣工工程的质量记录 如何加强本单位安全 环保 职业健康的绩效考核及检查 奖惩制度的实施状况 评价指 符合 观察项 轻微不符合 严重不符合 18 质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表质量 职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q GDHJ 109 17 2008 表 2 审核员 第 页 共 页 受审部门分公司工管科时间 由 年 月