上海铁路局监理工作量化管理制度

上海铁路局监理工作量化管理制度上海铁路局监理工作量化管理制度 为全面加强监理人员对施工现场的管理 切实抓好对工 程质量 安全和进度的监督 监理单位在不断完善内部管理 制度 合理配备专业监理人员的基础上 严格按照 铁路建设 工程监理规范 和 委托监理合同 有关要求 认真进行人员 内部分工 组织各级监理人员对现场进行巡视 检查和验收 对合格工程 工序进行确认 确保工程质量和安全 一 制度管理 1 总监理工程师要根据上海铁路局 标准化监理站 要 求 认真完善监理内部管理制度 特别注意根据工程实际进 行细化和深化 要防止简单抄袭 进而使制度流于形式 2 总监理工程师要根据项目管理模式 完善监理内部计 划 培训 考核各项管理制度 措施和方法 并在日常工作中 按月严格进行分级考核 形成行之有效的监理激励约束机制 3 监理站要按照项目管理要求 在开工前细化工程现场 各项检查制度 明确各级监理人员现场检查的频率和重点 并监督各项工作的落实 4 监理站各项管理制度需经总监理工程师批准后实施 并半年对有关制度修订一次 以保证制度与实际工作的一致 性 二 现场检查 现场检查分总监理工程师巡视检查 含副总监理工程师 专项检查 集体巡查和集体验收 首道工序检查 徒步检查 工程写实等 1 总监理工程师应不定期进行现场巡视检查 每月全标 段检查不少于 2 次 主要内容应包括 人员到位情况 大型机 械设备管理 现场安全防护情况 标准化作业情况 施工质 量控制等 对问题突出的 需要求施工单位进行整改 总监理工程 师应及时将巡视记录下发施工单位 要求施工单位对问题按 照要求进行整改 监理工程师具体监督问题整改情况 及时 要求施工单位回复 复查闭合 巡视记录和整改回复单按照 附件 1 总监理工程师巡视记录 和附件 2 总监理工程师巡视 记录整改回复单 格式及时填报 2 总监理工程师应根据工程现状 每月组织专业检查小 组对现场进行不少于 1 次的针对地基处理 梁部施工 衬砌 施工等工程施工质量 营业线施工 深基坑处理 高空作业 爆破施工等安全控制 大型机械设备管理 文明施工等方面 的专项检查 分别对现场存在不足进行督导 纠正不规范施 工行为 每季度的专项检查应该覆盖工程施工的各个方面 每次 检查完成 专项检查小组应及时编写检查通报 下发责任单 位进行整改 专业监理工程师负责监督 3 总监理工程师要及时安排监理组进行集体巡视和集 体检查验收 每月集体检查不少于 4 次 重点对一些难点和 重点工程 关键工序等组织相关监理人员进行检查 集体巡 视 集体检查验收填写按附件 3 监理组集体巡视记录表 和 附件 4 监理组集体检查验收记录表 进行填写 监理组长对 填报情况进行审查 并签认 上报监理站办公室进行归档 统计 4 总监理工程师应对首道工序进行现场检查 并由专业 监理工程师填写 首道工序检查确认表 附件 5 经有关人 员签认后存档 检查重点应包括 4 1 现场操作与方案的一致性 4 2 施工工艺参数 4 3 设备性能 4 4 后续工程施工的衔接 检查完成 经施工负责人和专业监理工程师 总监理工 程师签认后 监理站办公室负责存档 5 总监理工程师 副 每月进行不少于 2 次的徒步检查 对正在施工的工程项目质量 安全和文明施工情况进行检查 检查时 要对施工效果好的与施工不规范的进行拍照 总监 理工程师亲自撰写检查通报 按照附件 6 徒步检查记录 格 式对施工不规范的责任人 施工负责人 施工技术和安全负 责人 监理工程师 进行公示 并明确整改要求 对首次检查发现问题的责任人 监理站应进行公示 并 提醒进行严格控制 对连续 2 次出现问题的 通报批评 由施 工项目部和监理站对责任人进行诫勉谈话 对连续 3 次出现 问题的 从本工程清除 6 总监理工程师要每月月末进行 1 次工程写实 即通过 对全月施工项目整体安全和质量管理等方面的情况进行总 体评估 分析工程施工中存在问题 明确工程施工下一阶段 的要求 工程写实的内容要与工点评估有机结合 对问题较多评 为合格或不合格工点的施工项目 总监理工程师要按照上海 铁路局 关于开展建设工程施工作业安全质量评估评价工作 的通知 建工函 2009 251 号 文件要求 加强对现场的检查 监理站负责评估评价工作的人员对合格工点每周检查不少 于 2 次 对不合格工点必须 24 小时进行盯控 工程写实应在月末及时上报项目管理机构 7 监理工程师和监理员应根据上海铁路局 建设工程施 工工序签认制度 要求 及时进行现场施工工序的签认 建立 相关台帐 对完成工序进行统计 登记 监理人员签认内容 和责任人见附件 7 工序签认监理工作内容与责任人表 8 监理站要完善监理工作情况的考核监督机制 注重对 现场各类检查情况的跟踪检查 每月严格按照考核管理制度 对监理人员工作进行绩效考核 确保检查效果 三 内业资料 1 总监理工程师应组织监理人员完善项目部管理内部 资料 按照附件 8 格式建立相关台帐 基本台帐应包括 1 1 开工报告台帐 铁监业 11 1 2 配合比审批台帐 1 3 见证取样台帐 1 4 平行试验台帐 1 5 旁站记录台帐 1 6 总监巡视记录台帐 1 7 工序签认台帐 1 8 变更设计台帐 铁监业 10 1 9 验工计价台帐 铁监业 07 1 10 文件收发台帐 2 工程开工前 总监理工程师要认真组织对 监理实施 细则 和现场实际施工准备进行核对 并根据施工方案不断 完善 监理实施细则 并及时组织对监理人员进行交底 被 交底监理人员应在交底记录上签字确认 对施工单位的交底 工作要结合现场实际进行 重点工程的交底工作应邀请项目 管理机构有关部门参加 见证交底工作 监理工作交底按附 件 9 监理工作交底 格式进行 3 开工报告批复后 现场动工前 总监理工程师要根据 专业工程特点 组织人员对施工单位施工现场质量管理情况 进行检查 检查内容包括 3 1 现场质量管理制度 3 2 质量责任制 3 3 工程质量检验制度 3 4 施工技术标准 3 5 施工图现场核对情况 3 6 地质勘察资料 3 7 交接桩 施工复测及测量控制网资料 3 8 施工组织设计 施工方案和环境保护方案及审批 3 9 分包方资质及对分包方单位管理制度 3 10 主要专业工种操作上岗证书 3 11 施工检测设备及计量器具设置 3 12 材料 设备管理制度 4 监理站要安排专人进行项目资料整理 建立动态的工 程施工状态跟踪机制 对已经完成的单位工程资料及时进行 整理 资料装订顺序按照最新竣工资料整理办法进行 总监理工程师巡视记录总监理工程师巡视记录 编号 铁监监 02 工程名称 到达 时间 离开 时间 回复是 否 巡视的工程 地段及部位 存在问题处理意见 附件 1 副 总监理工程师 年 月 日 总监理工程师巡视记录整改回复单总监理工程师巡视记录整改回复单 编号 铁监监 02 附 致 监理站 存在问题处理 整改单位 公章 负 责 人 日 期 专业监理复查意见 专业监理工程师 签字 日 期 副 总监理工程师意见 副 总监理工程师 签字 日 期 附件 2 监理组集体巡视记录表监理组集体巡视记录表 序 号 巡查工点名称 部 位 检 查 发 现 问 题整 改 要 求 参 加 检 查 人 员 签字 落 实 整 改 责 任 人 签字 1 2 3 4 监理组长签字 年 月 日 附件 3 监理组集体检查验收记录表监理组集体检查验收记录表 监理组长签字 年 月 日 序 号单 位 工 程 名 称检 查 部 位存 在 问 题整 改 要 求是 否 验 收 参 加 检 查 人 员 签 字 1 2 3 4 附件 4 首道工序检查签认表首道工序检查签认表 工程名称 单位工程工序名称检查日期 施工单位项目负责人 人员情况 施工情况 主要问题 问题处理 意见 施工负责人监理工程师 总监理 工程师 附件 5 徒步检查记录徒步检查记录 单 位 工 程 检 查 日 期 检 查 人 问题图片 附图 主要问题 整改要求 施工负责 人 技术负 责人 安全负 责人 监理工 程师 附件 6 工序签认监理工作内容与责任人表工序签认监理工作内容与责任人表 工程名称 序号专业工程工序签认内容责任人 01 对地基处理施工每道施工工序进行 检查确认 并对施工质量签字确认 确认合格后方可进行下道工序 检 查确认每 1 根桩 每处夯实或换填 工程 监理工 程师 02 地基处理 对每道施工工序必须进行全过程检 查确认 并做详细记录 检查确认 每根桩 每处夯实或换填工程的质 量 监理员 03 对路基填筑施工每道施工工序进行 检查确认 并对施工质量签字确认 确认合格后方可进行下道工序施工 对每段路基的沉降观测情况检查确 认 1 次 监理工 程师 04 路基填筑 对路基填筑施工每道施工工序进行 全过程检查确认 并做详细记录 监理员 05 对路基附属工程施工每道施工工序 进行检查确认 并对施工质量签字 确认 确认合格后方可进行下道工 序施工 对每段路基的沉降观测情 况检查确认 1 次 监理工 程师 06 路基工程 附属工程 对路基填筑施工每道施工工序进行 全过程检查确认 并做详细记录 监理员 07 对桥梁钻孔桩基 承台 明挖基础 施工的各工序进行确认 确认合格 后方可进行下道工序 检查确认每 1 根桩和每 1 个承台或扩大基础质 量 对每根桩的检测试验进行检查 确认 监理工 程师 08 基础工程 对每 1 根桩 每 1 个承台或扩大基 础施工全过程进行检查确认 并做 详细记录 监理员 09 桥梁工程 上部工程 对桥梁上部工程各工序进行确认 对每个桥墩或连续梁监控测量情况 进行检查 对每个墩 每孔梁 每 个连续梁节段的质量进行检查确认 监理工 程师 10 对每个墩 每孔梁 每个连续梁节 段施工全过程进行检查确认 监理员 11 对所有洞口工程各工序进行检查确 认 对每个洞口工程施工质量进行 检查确认 监理工 程师 12 洞口与地 表加固 对所有洞口工程施工全过程进行检 查确认 监理员 13 对每座隧道开挖 支护的每个循环 各工序进行检查确认 对支护质量 进行检查确认 对每次超前地质预 报和监控量测情况检查确认 监理工 程师 14 开挖及支 护 对每座隧道开挖 支护每个循环全 过程进行检查确认 监理员 15 对每座隧道衬砌及防排水每个循环 各工序进行检查确认 对衬砌及防 排水施工质量进行检查确认 对每 处地质雷达检测和注浆处理情况进 行检查确认 监理工 程师 16 隧道工程 衬砌及防 排水 对每座隧道衬砌及防排水每个循环 地质雷达检测和注浆处理全过程进 行检查确认 监理员 开工报告台帐开工报告台帐 编号 铁监业 11 审 批招标 单元 工程名称工程地点施工单位 申 请 开工日期 日 期单 位 附件 8 制表 校核 年 月 日 配合比审批台帐配合比审批台帐 序号标段施工单位标号28 天强度和材料等描述审批人 制表 校核 年 月 日 见证取样台帐见证取样台帐 序 号 材料 名称 材料 规格 生产 厂家 进场 数量 使用 部位 取样 日期 报告 日期 送检复试 报告编号 见证人备注 施工单位试验 次 监理见证 次 见证比例 平行检验台帐平行检验台帐 检验项目 施工单位 序 号 单位工程 检验 部位 检验 结论 施工单位 自检数量 平行检 验数量 平行检 验比率 检验 人 检验 时间 旁站记录台帐旁站记录台帐 标段 序号单位工程位 置内 容记录人日 期 总监理工程师巡视记录台帐总监理工程师巡视记录台帐 序列号 序号时 间工程名称巡视的工程地段或部位巡 视 人 工序签认台帐工序签认台帐 标段 单位工程 年 月 序号时 间分部工程工序名称签认监理 设计变更台帐设计变更台帐 编号 铁监业 10 招标 单元 工程名称 变更内容及 增减工程量 影响 款额 变更 理由 提议 单位 设计变更 令编号 审批 者 审批 日期 年年 季度验工计价台帐季度验工计价台帐 单位 元 编号 铁监业 07 段段 段 段 段 段 合 计 章 号项 目 名 称 本季开累本季开累本季开累本季开累本季开累本季开累本季开累 一拆迁工程 二路