市20XX预算执行与20XX预算草案的报告

第 1 页 共 10 页 市市 20XX20XX 预算执行与预算执行与 20XX20XX 预算草案的报告预算草案的报告 20XX 年 月 20 日在市十三届人民 代表大会第四次会议上 市财政局局长 各位代表 我受市政府委托 向大会报告 20XX 年预算执行情况 和 20XX 年预算草案 请予审议 并请政协委员和列 席会议的同志提出意见 一 20XX 年预算执行情 况 20XX 年 全市各级财税部门认真贯彻落实市委 十届二次 三次全委会精神 按照市十三届人大三次 会议确定的预算任务 牢牢把握发展第一要务 抢抓 实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号 文件精神两个机遇 克服了增值税起征点提高和津贴 合并及其他政策性减收增支等不利影响 大力组织财 政收入 进一步优化支出结构 各项工作取得了新的 进展 较好地完成了年度预算任务 为努力快发展 全面建小康 实现 富民兴佳 新跨越做出了应有的 贡献 20XX 年全市财政总收入完成 97389 万元 比上年增长 其中 上划收入 47118 万元 增长 地方财政收入 50271 万元 增长 11 在地方财政收 入中 一般预算收入 46135 万元 增长 基金收入 4136 万元 增长 全市财政总支出完成 262199 万 元 增长 其中 一般预算支出 248897 万元 增长 第 2 页 共 10 页 基金支出 13302 万元 增长 主要是省专项比上年 增加 20XX 年市本级财政总收入 64962 万元 增 长 其中 上划收入 32138 万元 增长 8 地方财 政收入 32824 万元 增长 在地方财政收入中 一 般预算收入 30663 万元 增长 基金收入 2161 万元 增长 市本级财政总支出 112960 万元 增长 其 中 一般预算支出 110364 万元 增长 基金支出 2596 万元 增长 按分税制财政体制计算 20XX 年全市一般预算实现了收支平衡 略有结余 全市结 余 112 万元 其中 市本级结余 89 万元 以上收 支及平衡情况是市本级和各县快报汇总数 待省财政 厅正式批复决算后情况可能会有所变化 届时再向市 人大常委会报告 过去的一年 全市财税部门在各 级党委 政府的正确领导和人大 政协的监督支持下 坚持服从服务于全市改革 发展 稳定的大局 为完 成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作 主要体现 在以下几个方面 第一 加大财源建设工作力度 支持经济社会稳步发展 我们抢抓国家振兴东北等老 工业基地的机遇 加快经济结构调整步伐 促进了产 业结构的优化升级 电机 煤机 哈啤佳凤等一批老 的骨干企业焕发了生机 重新确立了财源支柱企业的 地位 立足我市地缘 资源优势 大力发展边境贸易 第 3 页 共 10 页 农副产品精深加工 畜牧养殖和旅游业 壮大了一批 龙头企业 培植了新兴基础财源 桦南鸿源米业 汤 原佳明乳品 抚远水产联营公司等企业发展迅猛 旅 游资源的整合开发力度加大 特色旅游成效显著 以 经营城市为切入点 加大城市资源的合理开发利用 解决了城建资金不足的矛盾 市政府投入 8000 万元 用于港务局搬迁 并与大连海昌集团合作 港粮小区 开发开始施工 坚持招商引资 大上项目 上大项目 为我市经济加快发展提供了后续财源 全市招商引资 亿元 光明集团 大商集团 新高潮集团 天野牧业 集团等国内知名企业落户我市 向国家和省申报了 13 个国债项目和 81 个见效快 发展后劲强 对财政 增收拉动作用大的立市立县财源建设项目 积极支持 全民创业 全年共为民营企业和中小企业提供贷款担 保 3931 万元 推动但个别单位铺张浪费的问题依然 存在 树立过紧日子思想有待于进一步加强 对于这 些问题 我们将在以后的工作中 切实采取有力措施 认真加以纠正和解决 二 20XX 年全市预算草案 20XX 年是推进 富民兴佳 新跨越的关键一年 也 是全面实现 十五 计划目标 衔接 十一五 发展 规划的重要一年 虽然我市财政仍很困难 但今年的 财政工作面临着较为有利的宏观环境 振兴东北等老 第 4 页 共 10 页 工业基地财税政策陆续出台 国际制造业转移和南资 北上趋势日趋明显 为我市带来了新的发展机遇 经 过近年来的不懈努力 我市经济结构调整步伐加快 一批国有企业改制工作基本完成 企业生产经营形势 趋于好转 为财政收入的稳定增长提供了保障 财源 建设卓有成效 一批招商引资项目已成为新的经济增 长点 为扩大经济总量 壮大财政经济实力奠定了良 好的基础 财政改革进一步深化 财政管理水平不断 提高 为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作 用 这些都是我们做好财政工作的有利条件 根据 上述形势分析 依据全市国民经济发展计划 20XX 年全市预算编制的指导思想是 以邓小平理论和 三 个代表 重要思想为指导 认真贯彻市委十届四次全 委会议精神 树立和落实科学发展观 围绕推进 富 民兴佳 新跨越 充分发挥财政职能 继续深化财政 改革 依法加强财税征管 实现财政收入稳定增长 调整和优化支出结构 切实做到 四个确保 努力 促进经济社会全面协调可持续发展 量入为出 确保 实现预算平衡 根据上述指导思想 20XX 年全市 和市本级财政预算安排如下 全市财政总收入安排 101713 万元 按照 预算法 关于 不得将上年的 非正常收入作为编制预算收入的依据 的规定 对上 第 5 页 共 10 页 年一次性的罚没等收入给予了剔除 可比口径增长 8 其中 上划收入 51046 万元 增长 10 地方 财政收入 50667 万元 在地方财政收入中 一般预算 收入 47588 万元 增长 8 全市财政总支出安排 173979 万元 增长 11 其中 一般预算支出 170900 万元 增长 11 市本级财政总收入安排 67837 万元 增长 9 其中 上划收入 34600 万元 增长 10 地方财政收入 33237 万元 在地方财政 收入中 一般预算收入 30903 万元 增长 8 市 本级财政总支出安排 72774 万元 增长 9 其中 一般预算支出 70440 万元 增长 9 三 坚定信 心 狠抓落实 确保完成今年各项财政工作任务 在 新的一年里 我们要全面贯彻落实市委十届四次全委 会议精神 以加快发展为主线 以构建和谐社会为目 标 抢抓机遇 乘势而上 不断开创全市财政工作的 新局面 第一 围绕结构调整和项目建设 加大工 作力度 不断提升财源建设的层次和水平 牢固树立 向调整要效益 要财源的发展观 充分利用当前有利 的国际 国内经济环境和政策优势 突出财源建设大 上项目 上大项目 逐步建立有利于经济自主增长和 健康发展的长效机制 加快园区建设 支持搞好开发 区和工业园区建设 特别是加快医药园区 农副产品 第 6 页 共 10 页 加工园区 木材加工园区 煤化工园区和对俄经贸园 区建设 打造项目落地的主平台 形成产业群体 发 挥聚集效应 进一步整合现有企业资源 集中优势产 业 实现产业密集化 做好省财源建设项目的争取工 作 在落实 20XX 年申报项目的同时 积极做好申报 20XX 年项目的准备 着力申报一批高质量 高效益 低消耗的财源项目 加快企业结构调整步伐 以提高 经济增长的质量和效益为目标 做大做强机械制造 绿色食品加工 医药化工优势支柱 产业 努力振兴 造纸 纺织和建材产业 加快企业技术改造 抓住国 际制造业转移和南资北上的机遇 改造和提升传统产 业 培育新兴产业 加快推进电机 煤机等骨干企业 进行高端承接 进行高起点技术改造 提升整体技术 装备水平 同时要借助现有条件和优势 吸引外来资 本 在我市投资发展高精尖技术和产品的新型企业 支持民营经济加快发展 放宽民间资本的准入领域 降低创业门槛 在税费政策上 对国有 集体 民营 企业一视同仁 给予同等待遇 继续发挥担保公司的 功能 完善机制 提高效率 培育一批创业小老板 兴办一批民营经济实体 第二 坚持依法治税 积 极组织收入 确保应收尽收 认真贯彻 依法征税 应收尽收 解决不收过头税 坚决防止和制止越权减 第 7 页 共 10 页 免税 的原则 继续整顿和规范财税征管秩序 确保 财政收入稳定增长 严格税务登记管理 从税收起点 抓好收入征管工作 继续抓好税源普查工作 加强税 收动态管理 实行重点税源月报制度 对重点税源实 施实时监控 加大税收稽查力度 积极挖掘增收潜力 严厉打击偷逃骗抗税等违法行为 维护税法尊严 加 强征管手段和征管方式创新 加快科技兴税步伐 推 广应用 CTAIS 税收征管系统 及时研究和解决收入征 管中的新情况 新问题 对改组改造及资产重组后的 企业税收入库级次进行界定 明确收入归属 加强建 安及各类市场的税收征管 规范征收秩序 增加财政 收入 通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法 清缴企业欠税 努力提高全民纳税意识 特别是通过 实行财源骨干企业税收奖励办法 鼓励企业积极纳税 增加财政收入 继续抓好非税收入的征管 加大查处 坐收坐支 私设小金库的力度 确保财政收入全部缴 入国库 第三 坚持有保有压 优化支出结构 提 高资金使用效益 按照公共财政和统筹发展的内在要 求 清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统 筹发展方向的支出 盘活资金存量 用好资金增量 有效归并整合财政性资金 集中财力保重点 继续坚 持 保工资 保稳定 的原则 严格控制其他支出 第 8 页 共 10 页 除工资性支出 事关社会稳定的支出外 都要从严控 制 通过加强资金调度 完善管理办法等措施 确保 机关事业单位职工工资按时足额发放 严格控制财政 供养人口 抓住事业单位机构改革的契机 财政 人 事及编制部门搞好配合 严格界定事业单位类型 按 类型实行不同的财政供养政策 进一步规范财政供养 范围 同时 严格财政供养人口减员撤卡制度 减人 撤卡 停发工资 严格控制行政经费支出 实行会议 费包干及定点接待 汽车维修和加油定点等办法严格 控制行政经费支出 做好完善城镇社会保障体系试点 工作 牢固树立大局意识 在确保稳定的前提下 加 快节奏 努力完成 3 万人的并轨任务 第四 积极 深化财政改革 推动公共财政建设 努力解决财政发 展中的问题 按照建立公共财政的要求 加快支出管 理制度的创新 不断完善财政运行机制 进行预算编 制改革 今年在市直预算单位全面实行部门预算 统 一安排预算内外财力 以解决目前部门分配不均 财 政资金使用效益低 收支矛盾突出等问题 并加大执 行力度 确保达到预期目的 加快农村税费改革相配 套的各项改革 贯彻党中央 国务院解决 三农 问 题的重大决策 按照全省农村税费改革和粮食补贴工 作的统一部署 抓好取消农业税后的农村公共卫生体 第 9 页 共 10 页 系 社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放 工作 建立起减轻农民负担 增加农民收入的长效机 制 促进农村经济发展 深化国库集中收付制度改革 逐步增加纳入中心管理的单位户数 扩大国库集中收 付管理的覆盖面 不断完善管理办法 进一步加强和 规范财政支出管理 继续搞好政府采购制度改革 按 照国家 政府采购法 的要求 拓宽政府采购范 围 重点在工程类采购项目上取得突破 对财政投资达到 50 的工程类项目 纳入政府集中招标采购范围 实 行集中采购 深化非税收入的 收支两条线 管理 坚决杜绝截留 坐收坐支预算外资金的行为 加大财 政统筹力度 进一步增强政府的宏观调控能力 第 五 全方位争取资金 缓解财政困难 促进经济社会 协调发展 面对我市财政困难的现状 靠自身能力难 以筹集保工资 保稳定 促发展所需的资金 必须加 大向上争取资金和招商引资的工作力度 继续推动招 商引资工作 提高招商引资层次 认真贯彻市委把招 商引资作为 要务之要务 重点之重点 中心之中心 来抓的要求 推进招商引资战略升级 加快引进一批 有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展 继续争取省财政临时借款 由于我市收入规模小 资 金调度能力差 本级收入很难满足支出需要 积极争 第 10 页 共 10 页 取省财政临时借款 以保证工资发放和社会保障资金 需要 这是维护我市社会稳定的基本保障 积极争取 省政府财源建设资金的支持 要加大争取力度 努力 在项目数量和规模上实现新的突破 尽快培育出对地 方财