工程项目施工管理检查考核评分表(新)

工程项目管理检查考核评分表 工程名称 报 告 期 年 月 项目经理 填报日期 年 月 日 附件 2 2 工程项目管理检查考核评分表 项目评分汇总表 项目评分汇总表 标准分 100 分 综合管理 检查得分 技术管理 检查得分 质量管理 检查得分 安全管理 检查得分 文明施工 环境管理 检查得分 劳务 材料 设备管 理检查得分 总计得分得分权重 加权 得分 得分权重 加权 得分 得分权重 加权 得分 得分权重 加权 得分 得分权重 加权 得分 得分权重 加权 得分 15 15 15 35 10 10 主 要 情 况 评 述 备注1 分表内各分项分数扣完为止 不计负分 2 考评期内指上次检查结束至本次检查结束的时间段 检查人员受检单位 受检项目项目经理 附件 2 2 1 工程项目施工管理检查考核评分表 项目综合管理 项目综合管理 工程名称开工时间 施工单位项目经理 序 号 检评项目扣 分 标 准 标准 分 扣减 分 实得 分 组织体系 项目机构设置不符合规定要求扣 1 5 分 安全 质量等专业管理人员 配备不齐全扣 3 分 人 岗位目标责任未落实到人扣 2 分 岗 制度建设 项目应具有完整的进度 质量 技术 安全 文明施工与环境 材料 设备 资料 考核等系列管理制度 每缺少一项管理制度扣 2 分 检查考评 未按月组织项目综合考评扣 5 分 次 考评及专项检查 包括上一级 各项检查 发现的重大问题及重大隐患 以整改通知为准 未整改扣 2 分 项 项目考评工作质量 效果差扣 1 3 分 项目例会未按时组织项目例会 例会无记录 记录未发放扣 2 分 次 1 管理体 系 人员管理 安全 质量等专业管理人员 无证上岗 扣3分 人 特种作业人员无证上岗 扣2分 人 项目管理人员未定期考核 扣1分 次 30 计划编制 未编制分时段进度计划扣 3 分 时段 分时段进度计划未经审批扣 3 分 时段 进度计划不能满足合同要求的扣 6 分 10 扣除业主有效签证工期后 实际进度偏离有效计划 当前重大节点进 度计划严重延误 5 天 或月度进度计划严重延误 7 天 扣 2 分 总进度计划严重延误 30 天 扣 5 分 出现重大变更及业主原因造成工期顺延签证未及时办理扣 2 分 次 实施情况 分时段进度计划未下达至相关管理人员和分包单位扣 2 分 15 由于施工调度原因导致重大进度偏差无纠偏措施或出现重大工程变更 未调整施工进度的扣 2 分 调整后的进度不能满足履约要求扣 3 分 检查调整 进度严重偏离有效计划未组织延误原因分析及制定补救措施扣 5 分 10 2 进度管 理 进度投诉监理 业主就工期滞后问题向上级单位发函投诉扣 3 分 次 10 顾客满意本次顾客满意调查项 不满意项扣 5 分 项 3 顾客关 系 重大投诉考评期内出现质量 安全 劳务等重大投诉扣 3 分 次 10 4 管理绩效 考评期内因项目管理问题受到局 总公司 政府部门通报或处罚扣 10 分 在局 总公司专项检查中排名倒数三名扣 5 分 次 15 合计 100 检查人员 检查时间 接受检查人员 附件 2 2 2 工程项目施工管理检查考核评分表 项目技术管理 项目技术管理 工程名称 项目技术负责人 施工单位 序 号 检评项目评 分 标 准 标准 分 扣减 分 实得 分 1技术标准 规范 无标准有效版本目录清单扣 3 分 无地方性标准 规范 法规的识别和有效版 本目录清单扣 2 分 未配备需要的标准 规范 图集或使用了过期的标准 规 范 图集扣 1 分 技术文件中出现不符合标准的情况扣 1 分 处 5 2图纸会审 无内部图纸会审记录扣 1 分 重 大 特 新 项目无上级单位人员参加内部 图纸会审扣 1 分 会审签字不齐扣 1 分 未将会审的变更内容标注在图纸上扣 0 5 分 处 无图纸会审执行情况检查记录扣 2 分 5 3工程洽商与设计变更 未及时办理工程洽商扣 2 分 处 办理程序不符合要求扣 3 分 针对工程洽商或 设计变更无经济 进度评审并及时办理签证扣 1 分 项 设计变更内容未标注在 图纸上扣 0 5 分 处 未对工程洽商和设计变更的实施结果定期检查扣 2 分 10 4施工组织设计 无施工组织设计扣 12 分 未按要求履行审批程序扣 4 分 不符合编制规范要求 内容不全扣 2 分 项 未对实施情况进行定期检查并形成记录扣 3 分 未进行必 要的修改和优化扣 4 分 现场现场有与施工组织设计不相符的地方扣 1 分 处 15 5施工方案 无施工方案编制计划扣 4 分 计划内容不全扣 3 分 未按计划编制扣 3 分 项 方案指导性和针对性差扣 2 分 项 未按要求进行审批扣 2 分 项 重大方案无 专家论证扣 3 分 无施工方案实施情况检查和管理台帐扣 2 分 项 现场施工有 与施工方案不相符的地方扣 1 分 处 必要时未按程序进行变更和优化扣 2 分 15 6技术交底 无施工组织设计 施工方案的逐级交底记录扣 4 分 技术交底书未经过审批扣 3 分 无分部 分项工程施工技术交底记录扣 4 分 交底记录签字不全扣 2 分 在施工过程中未对技术交底的内容进行优化扣 2 分 未对技术交底情况进行做 定期检查扣 2 分 未持续进行技术交底扣 2 分 15 7技术复核 未编制技术复核计划扣 3 分 计划不全扣 2 分 技术复核无记录或内容不全扣 2 分 项 技术复核没有结论扣 1 分 次 对技术复核发现的问题未提出整改措 施或措施不到位扣 1 分 项 10 8技术资料 无资料管理计划扣 3 分 计划不全面扣 2 分 无资料编制交底扣 3 分 资料不 完整 签字不全扣 1 分 项 无总 分卷目录并组卷保管扣 3 分 资料与工程不 同步扣 2 分 未收集影像和图片资料扣 2 分 未反映项目真实情况扣 1 分 项 10 9新技术开发和应用 有科技目标的项目无立项策划扣 4 分 重 大 特 新 项目无技术开发和应 用计划扣 4 分 技术开发和应用的进度不符合计划要求扣 3 分 未配备网络硬 件或网络不符合要求扣 3 分 电脑的配置率未达到 80 扣 2 分 未指定信息化 关键用户或关键用户业务水平不够扣 2 分 无施工信息化技术应用扣 1 分 15 合计100 检查人员 检查时间 接受检查人员 附件 2 2 3 工程项目施工管理检查考核评分表 项目质量管理 项目质量管理 工程名称项目生产副经理 施工单位项目质检员 序 号 检评项目评 分 标 准 标准 分 扣 减分 实得 分 质量管理 体系建设 与质量相关管理人员无质量责任制或职责不明确扣 分 岗 未按要求配备质量监督管理人员 扣 5 分 人 质量监督管理人员未持证上岗 扣 3 分 人 10 质量管理 策划 项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣 5 分 目标分解不正确的扣 2 分 保证措施无针 对性 可操作性差扣 1 2 分 5 未编制 工程检验批划分及验收计划 扣 5 分 与施工实际情况严重偏离扣 2 分 处 检验批 验收无记录扣或记录不真实 2 分 处 验收记录签字手续不齐全扣 1 5 分 处 未建立 检验和试验台账 扣 5 分 台帐漏 错登扣 1 分 项 砼 砂浆 焊 连 接接头未 按规定取样扣 5 分 次 未见证取样扣 2 分 处 同条件养护试块未按规定留置扣 2 分 未建立测量 检测与试验计量设备台账扣 5 分 设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重 新核验计划扣 3 分 使用不符合要求的测量 检测与试验计量设备扣 2 分 次 3 检验和 试验 未编制 物资 设备 进场验收计划 扣 3 分 无针对性 可操作性差扣 1 5 分 进场材料未 经验收以及未经检验试验 或结果不清楚 投入使用扣 5 分 次 15 各级技术交底质量标准 质量要求不全 不准确 或不能满足总体质量目标 扣 3 分 次 未执行质量过程 三检制 扣 5 分 各工序转序手续不全扣 1 分 处 隐蔽工程验收不按程序进行或记录 签字 不全 实际隐蔽工程与记录不符扣 2 分 处 分部 分项工程验收无记录 手续不齐全扣 2 分 处 填写错误 资料不全 不真实扣 1 分 处 分包工程未按要求办理验收交接手续扣 3 分 次 分包方提交资料存在问题扣 1 分 处 项目未按规定组织定期 月度 质量检查或检查无记录扣 3 分 次 公司 分公司及项目查出 的质量问题无处理意见 措施 处理不及时扣 3 分 处 无复查结果 无签字扣 2 分 处 4过程控制 未编制 特殊过程明细表 扣 5 分 识别错误或存在缺项扣 2 分 未按要求填写 过程能力预 先鉴定记录 和 特殊过程连续监控记录 扣 2 分 项 20 对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时扣 2 分 处 无复查结果 无签字扣 2 分 处 业主重大质量问题投诉扣 5 分 次 5 不合格品 控制及纠 正措施 同一不合格多次重复发生而未确定改进措施 或已制定措施但实施效果差扣 2 分 项 10 质量通病出现频率达到 20 以上扣 5 10 分 影响使用功能的质量通病扣 5 分 处 主控项目不合格扣 35 分 一般项目不合格扣 2 分 项 违反 强制性条文标准 扣 35 分 出现严重质量缺陷 或永久性缺陷 扣 10 15 分 6实体质量 观感不佳扣 2 6 分 实测合格率 90 以下扣 1 分 百分点 70 以下 不含 70 扣 25 分 35 未建立成品保护制度及工作面移交制度扣 5 分 成品保护措施无针对性 可操作性差扣 1 3 分 7成品保护 现场成品或过程产品因管理不到位及措施不落实造成重大损坏 扣 1 5 分 处 5 合计100 检查人员 检查时间 接受检查人员 附件 2 2 4 工程项目施工管理检查考核评分表 项目安全管理 工程名称项目生产经理 施工单位项目专职安全员 序 号 检查项目评 分 标 准 标准 分 扣减 分 实得 分 1措施方案 专业性较强 危险性较大的分部分项工程未编制专项安全方案扣 2 分 项 未按 规定履行审批手续扣 1 5 分 项 方案针对性 可操作性差扣 1 3 分 未按规定 进行专家论证扣 2 分 项 未制定事故应急预案扣 2 分 预案内容可操作性差扣 1 2 分 5 2危险源辨识 未进行危险源辩识 风险评价扣 3 分 辨识结果与现场实际不符扣 0 5 分 项 辨识结果未现场公示扣 2 分 对重大危险源未制定控制措施 方案 扣 1 分 项 3 3安全投入无项目安全生产需用资金计划扣 3 分 安全生产投入未单独立帐和核算扣 3 分 3 4安全教育 未规定进行三级安全教育扣 2 分 人 教育内容不全面 无针对性或未分人员 分工种 分季节进行扣 1 3 分 教育未履行签字手续扣 1 分 次 5 5安全技术交底 未按程序对各工种进行安全技术交底扣 2 分 项 交底内容不全面 针对性不强 或未分部位 分工种 分季节进行扣 1 3 分 交底未履行签字手续扣 1 分 次 5 6班前活动未开展安全生产活动扣 3 分 记录不真实扣 1 2 分 签字不全扣 1 分 人3 7安全检查 未按规定定期进行安全检查或检查无记录扣 3 分 次 对检查出的安全隐患未定 人 定时间 定措施 定复查人进行整改扣 1 5 分 次 对重大危险源无日常检 查 验收记录扣 1 分 次 6 8分包管理 分包无安全生产许可证扣 4 分 未按合同或协议要求配置专 兼 安全员扣 2 分 分包单位专业管理人员或特种作业人员证照不符合要求扣 1 分 人 4 9安全标志 现场无安全标志总平面布置图扣 3 分 现场未按总平面图设置安全标志扣 1 分 处 3 10工伤事故 未依法参加工伤保险扣 4 分 未建立工伤事故档案扣 3 分 考评期内发生死亡事故扣 8 分 发生重伤事故人次扣 4 分 人次 发生其它安全 事故扣 2 分 次 工伤事故未按规定及时报告或未按规定处理扣 2 分 次 8 45 现场消防易燃易爆品存放 1 分 现场吸烟 0 5 分 灭火器材配备及消防管道设置 1 5 分3 脚手架 架体 基础 稳定 1 5 分 架体与建筑结构拉结 1 5 分 杆件间距与剪刀撑 小 横杆设置杆件搭接 1 5 分 脚手板与防护栏杆 架体内封闭 1 分 卸料平台 1 分 施工荷载 0 5 分 脚手架材质 0 5 分 通道 0 5 分 8 基坑支护 临边防护 上下通道 0 5 分 坑壁支护 0 5 分 排水措施 0 5 分 坑边荷载 基 坑支护变形监测 1 分 作业环境 0 5 分 3 模板工程支撑系统 2 5 分 施工荷载 0 5 分 支拆模板 1 5 分 作业环境 0 5 分5 三宝与 临口临边 安全帽 安全网 安全带 2 5 分 楼梯口 电梯井口防护 1 5 分 预留洞口 坑 井防护 1 5 分 通道口防护 1 分 阳台 楼板 屋面等临边防护 1 5 分 8 施工用电 外电防护 1 分 接地与接零保护系统 1 5 分 总配电箱 分配电箱 开关箱 2 分 现场照明 1 分 配电线路 1 分 电器装置 1 分 变配电装置 0 5 分 8 物料 提升 限位保险装置 1 分 钢丝绳 1 分 楼层标识 防护 0 5 分 卸料平台防护 0 5 分 传动系统 0 5 分 联络信号 0 5 分 避雷 0 5 分 荷载控制 0 5 分 5 外用 电梯 安全装置 1 5 分 安全防护 1 分 司机 0 5 分 荷载控制 0 5 分 架体稳定 0 5 分 电气安全 0 5 分 避雷 0 5 分 5 塔吊 力矩限制器 限位器 保险装置 2 5 分 附墙装置 0 5 分 司机 0 5 分 指挥 0 5 分 基础 0 5 分 电气安全 0 5 分 多塔作业 0 5 分 吊索吊具 0 5 分 6 11 现 场 安 全 状 况 机 具 设 备 施工 机具 木工机械 钢筋机械 混凝土搅拌机械 2 分 手持电动工具 0 5 分 水泵 0 5 分 电焊机 0 5 分 气瓶 0 5 分 4 55 合 计100 检查人员 检查时间 接受检查人员 附件 2 2 5 工程项目施工管理检查考核评分表 文明施工 环境管理 工程名称项目生产经理 施工单位项目行政主管 序 号 检查 项目 评 分 标 准 标准 分 扣减 分 实得 分 未进行环境因素识别和评价扣 4 分 重要环境因素的识别和评价不全面 不充分扣 1 2 分 未确定环境管理职责扣 2 分 未制定防止大气 水土 噪声污染控制措施扣 1 5 分 项 污水未经沉淀处理直接排放扣 4 分 排水设施不畅通导致现场积水严重扣 2 分 现场油料和化学溶剂等易燃物品存放无专门库房或存放场所地面未做防渗漏处理扣 2 分 废弃的油料和化学溶剂未集中处理 随意倾倒扣 2 分 现场大面积扬尘扣 2 4 分 土方作业和运输未采取防尘措施扣 2 分 建筑垃圾未及时清理导致扬尘扣 2 分 高空抛洒建筑垃圾扣 2 分 现场焚烧废弃物扣 2 分 现场混凝土 砂浆搅拌场所没有采取封闭 降尘措施的扣 1 2 分 未办理夜间施工许可证扣 2 分 对噪声较大的生产区域或设备未采取降噪措施扣 1 2 分 垃圾没有分类堆放扣 1 2 分 建筑垃圾和生活垃圾随意倾倒扣 1 3 分 存放有害废物的区域没进行防雨 防渗措施扣 2 分 1环境管理 考评期内出现重大环境投诉或受到环境行政处罚 新闻媒体曝光扣 10 分 次 30 未设置连续性封闭围档扣 4 分 施工现场未设大门扣 2 分 围档和大门不稳固 不整洁 高度尺寸不符合要求扣 1 4 分 现场临时设施 临时水电 材料堆放 加工区布置严重偏离规划扣 2 5 分 平面布置不合 理 不符合安全要求扣 1 4 分 现场五牌一图不全扣 2 分 项 图牌内容不全 不规范扣 1 4 分 图牌 对外形象 楼面形象的色彩 标准文字组合不符合 CI 要求扣 1 3 分 场内道路未按规定硬化或不畅通扣 2 4 分 现场未设置排水设施导致现场大量积水扣 4 分 楼层内及作业层建筑垃圾未及时清理 作业面未做到工完场清扣 1 5 分 地下室 通道照明条件不满足要求或往作业面通道不畅通 不符合安全要求扣 1 3 分 外脚手架 卸料平台外观不整洁 架体内垃圾未及时清理 1 3 分 拆除的钢管 扣件 模板不及时清理 码堆扣 1 4 分 码堆不符合安全要求扣 2 分 2施工现场 临时水 电管线敷设不整齐 不规范扣 1 3 分 临时水 电私搭乱接扣 2 分 处 40 办公室进度计划图 平面布置图 施工执行计划情况统计图缺失扣 1 5 分 张 图表不清晰 不规范 不完整扣 1 2 分 施工作业区与办公区 生活区设置未分开扣 3 分 利用在建工程作住宿场所扣 10 分 生活 垃圾不及时清理 宿舍及个人环境卫生状况普遍较差扣 1 3 分 宿舍用电私搭乱接扣 1 2 分 食堂无卫生责任制 岗位责任制扣 2 分 无防蝇设施扣 1 分 未办理卫生许可证扣 5 分 卫生状况差扣 1 4 分 操作人员无健康证扣 2 分 人 厕浴设施不能满足人数要求扣 1 4 分 厕所卫生状况差扣 1 3 分 8 层以上建筑与作业层相 临楼层未设移动厕所或现场有大小便现象扣 2 分 3办公生活设施 现场未配备常用保健和急救药品扣 2 分 无急救措施扣 1 分 未开展卫生防病宣传教育扣 1 分 不能保障足够 卫生饮用水供应扣 2 分 办公区 生活区消防条件不满足要求扣 1 4 分 20 综合治理 无治安保卫制度 未建立治保组织 无专人负责治安工作扣 3 分 发现存在打架斗殴并造 成后果或出现失盗事件造成损失扣 2 分 未执行门卫制度扣 1 2 分 民工没有登记 查 3 5 人 扣 1 分 人 未按要求建立农民工学校扣 1 5 分 因拖欠农民工工资被投诉或处罚扣 2 分 次 10 合 计100 检查人员 检查时间 接受检查人员 附件 2 2 6 工程项目施工管理检查考核评分表 项目劳务 材料 设备管理 工程名称项目生产经理 施工单位项目材料员 设备员 序 号 检评 项目 检查 内容 评 分 标 准 标准 分 扣减 分 实得 分 教育 培训 未进行入场教育和安全技术交底扣 2 分 人次 未按月建立 项目部劳务人员花名册 扣 5 分 次 劳务队伍未按月报 送 工资发放表 扣 5 分 次 过程 管理 考评期内发生重大劳务纠纷造成较大社会不良影响扣 10 分 劳务 管理 考核 评价 未实施过程考核扣 3 分 个 完工后未作履约评价扣 6 分 个 35 计划 未编制主材 周转材料总需用量计划扣 4 分 项 计划不齐全或没有 经过审批扣 2 分 处 帐务报 表 物资明细账 物资进出场台帐 材料耗用汇总表 材料盘点报表 等 不齐全或不规范扣 3 分 项 进场验 收与使 用管理 主要材料进场验收手续不齐全 程序不符合规定 扣 4 分 项 没有材 料出厂证明或材料的复核证明扣 2 分 处 材料收 发 领 退手续不完备扣 1 4