(策)万科成本控制指导书

成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 1 成本控制指成本控制指导书导书 编编制人 邵制人 邵 剑剑 审审核人 核人 编编制制时间时间 年年 月月 日日 成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 2 目目 录录 成本成本测测算算总说总说明明 成本控制成本控制职责职责划分准划分准则则 成本控制管理准成本控制管理准则则 附件附件 成本成本测测算算 方案方案阶阶段段 成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 3 成本成本测测算算总说总说明明 成本成本测测算算 测测算成本算成本总总价价为为 25496 万元万元 建筑面建筑面积为积为 51330M2 其中 其中 地上建筑面积 43780m2 地下商铺建筑面积 7550m2 建筑面建筑面积单积单价价 4967 元元 M2 项目 序号项目总价 万元 单价 元 M2 1 土地成本 8100 001578 02 2 开发前期成本 882 88172 00 3 建安成本 10827 892109 47 4 公共管网配套成本 1591 23310 00 5 绿化景观成本 385 4075 08 6 配套成本 1770 00344 83 7 开发间接成本 1938 53377 66 合计 25496 004967 00 成本成本测测算依据算依据 本次成本测算根据设计部 9 月 7 日提供的经济指标进行测算 成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 4 成本控制管理成本控制管理职责职责划分准划分准则则 组织组织管理管理责责任划分任划分为为三个三个层层面面 成本成本总负责总负责中心中心 公司总经理层 成本成本费费用用发发生中心生中心 a 地价费用中心 项目发展部 b 设计费用中心 设计部 c 主体建安费用中心 项目部 d 营销费用中心 销售部 企划部 e 期间费用中心 财务部 成本成本费费用用审审核与核与监监控中心控中心 成本管理委员会 成本管理部 财务部 基本基本职责职责划分划分 成本成本费费用用发发生中心的基本生中心的基本职责职责 a 按照测算成本的目标 遵照相关相关规规范和制度范和制度开展业务活动 b 对施工现场 设计单位或经手的每单业务 在总经理授权范围内代表 公司履行项目成本费用监控职责 并对其成本费用失控承担直接和主 要责任 c 配合并接受成本费用指导监控中心按章行使的指导监控职责 成本成本费费用指用指导导与与监监控中心的基本控中心的基本职责职责 a 组织编制开发项目的测算成本 目标成本费用总指标 成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 5 b 组织分解开发项目的具体明细目标成本费用指标 c 组织编制开发项目的成本费用控制管理方案 并连同明细指标落实到 专业部门和专业负责人 d 跟踪监控和分析评估目标成本费用执行情况 并提出可操作的指导性 意见 e 建立健全目标成本费用管理体系 制定 修改 解释 培训目标成本管 理通则及其相关规范 制度 成本信息月成本信息月报报 的管理准的管理准则则 每月 7 日前完成该项目的 成本信息月报 的编制 必须包括 本月成本与上月成 本的差异 成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 6 成本控制管理准成本控制管理准则则 一一 开 开发发前期前期费费用的控制管理准用的控制管理准则则 内容内容 项目 明细分类 总价 万元 单价 元 M2 主 要 内 容责任部门 1 勘察费35 937 水文 地质 文物和地基勘察费 沉降观测费 日照测试费 拔地钉桩验线费 复线费 定线 费 放线费 土地丈量测绘费 项目部 2 设计费359 3170 方案招标费 规划设计模型制作费 方案评审 费 效果图设计费 总体规划设计费 施工图 设计费 修改设计费等 可行性研究费 制图 晒图费 赶图费 设计部 3 报批报建费390 1176政府报批报建费 人防费项目部 4 三通一平费38 57 5包括施工现场的临时水 电 施工便道等项目部 5 临时设施费46 29 包括临时围墙 围板工程 项目部临时办公室 装修等 项目部 6 零星工程12 832 5项目部 控制管理准控制管理准则则 1 应注意勘察工作的实效性 避免重复测量定位 2 设计部应注意设计费的合理使用 由于设计合同较多且工作相互关联 应分清 各份设计合同的工作内容及工作范围 如设计院未及时完成工作应开扣款单 3 项目部合理应布置临时道路 临时水电位置 选取经济方案施工 二 主体建安二 主体建安费费用控制管理准用控制管理准则则 一 一 内容包括内容包括 项目 主 要 内 容责任部门 明细分类 总价 万元 单价 元 M2 1 单体土 建费用 7223 71407 31 包括工程桩 单体土建 设计变更 现场签证和 门窗 栏杆 涂料 地砖等甲供的装饰性材料 项目部 工程管理部 成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 7 2 单体安 装费用 1554 19302 78 包括消防 水电 智能化管线和中庭商业广场空 调 项目部 工程管理部 3 电梯设 备费用 20038 96包括电梯设备 项目部 工程管理部 4 土方开 挖费用 34066 24项目部 5 地下商 铺费用 1510294 17 包括工程桩 单体土建 单体安装 设计变更 现场签证等费用 项目部 二 控制管理准 二 控制管理准则则 1 充分进行施工准备 1 招投标选择优秀而可信的施工队伍 2 制定严密的施工合同 特别是以下几方面 A 明确承包工程范围 甲供范围 限价范围和预结算办法 B 封死预算外施工组织措施费 C 明确无定额项目的费用计算方法 D 配合费 采保费 在总包合同中明确 E 明确要求乙方承担保修责任和业主质量索赔 F 明确设计变更及现场签证的操作方法 3 工程管理部组织完成施工组织设计方案 确保方案的可靠性 经济性 4 进行施工图预算 并严格审查确认中介机构提交的预算报告 2 加强图纸会审的力度 特别是各专业图纸的配合及交叉工作 尽可能在施工图 会审时发现问题 减少设计变更 避免现场的返工 3 加强现场管理 减少现场签证 现场工程师及监理加强对签证中隐蔽工程的工 作量的审核 4 在目标造价指标控制范围内 选用公共部位和室内装饰性材料及设备 1 甲供材料 设备的采购原则上必须实行招投标 三 三 公共管网配套公共管网配套费费用用 内容内容 明细分类主 要 内 容责任部门 1 下水道排污费 用 小区内雨 污水管道 污水排放费项目部 成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 8 2 室外供水费用小区内上水管线铺设 水泵房建设及按规定应交纳的有关费用项目部 3 供电配套费用包括高低压设备 小区高低压电缆敷设 配电间的建设及按规 定应交纳的有关配套费用 项目部 4 通讯工程小区内通讯管线铺设及按规定应交纳的有关费用 含宽带室外 管线 项目部 5 电视工程小区内有线电视管线铺设及按规定应交纳的有关费用项目部 6 安保工程闭路监控系统 门禁系统 楼宇及入院大门保安对讲系统安装 停车管理系统 电子显示屏 紧急联动对讲及电梯联动对讲 保 安内线电话 周界防越及联动照明系统 项目部 工程管理部 二 控制管理准 二 控制管理准则则 1 尽可能减少或消灭政府垄断工程成本中不合理的成分 对于不属于四大配套 公司范围内的工程原则上不让其施工 2 严格控制配合水 电 煤等专业工程的零星人工签证 3 对水 电等附属配套公建工程实行全面招投标 4 安保系统必须做好方案论证评估工作 并从全区范围考虑设备的配置 四 景四 景观绿观绿化化费费用的控制管理准用的控制管理准则则 内容内容 项目 明细 分类 总价 万元 单价 元 M2 主 要 内 容责任部门 1385 475 08 绿化建设 建筑小品 道路 室外照明 室外零 星设施等 项目部 设计部 成本控制管理准成本控制管理准则则 1 严格按目标成本总额控制 进行限价设计 做好每一稿景观绿化方案设计 的成本测算工作 2 工程全面实行招投标 对于绿化工程必须采用苗木清单的招标工作 3 直观性装饰材料实行甲供或甲控 按目标成本选用经济美观的建筑装饰材 料 成本控制指导书成本控制指导书 成本管理部成本管理部 9 4 特别做好绿化 景观的方案论证 避免由于效果不满引起的返工费用 五 配套五 配套费费用的控制管理准用的控制管理准则则 内容内容 项目 主 要 内 容责任部门 明细分 类 总价 万元 单价 元 M2 1 地下 车库 通 廊 1770344 83 项目部 工程管理部 成本控制管理准成本控制管理准则则 1 严格按目标成本总额控制 进行限价设计 特别是公建项目的装修工程 2 工程全面实行招投标 3 结构造价控制管理准则与项目主体相同 六 开六 开发间发间接接费费的控制管理准的控制管理准则则 内容内容 项目 明细分 类 总价 万元 单价 元 M2 主 要