廉政风险防控工作风险点台帐.岗位doc

廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 单位 永恒乡逸夫学校 盖章 风险等级风险等级序序 号号 权权 力力 事事 项项风风 险险 点点 描描 述述 高高中中低低 1 1 负责学校全面工作 统筹安排学校 工作 容易发生独权现象 决策不当 有章不循 不按程序办事 2 2 办学方向 容易发生独权现象 岗位职责履行不到位 导致随心所欲 工作懈怠 工作中不作为 3 3 做好学校中层干部的培养 推荐和 选拔工作 容易发生独权现象 决策不当 有章不循 不按程序办事 4 4 加强行风和廉政建设 忽视思想政治学习 行为失落 有损职务形象 我行我素 推诿扯皮 工作效率不高 导致纪律涣散 一盘散沙 5 6 7 合合 计计 填表人 唐春东 领导签字 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 单位 永恒乡逸夫学校 盖章 风险等级风险等级序序 号号 权权 力力 事事 项项风风 险险 点点 描描 述述 高高中中低低 1三重一大事项决策 主观臆断 不做调查研究主观臆断 不做调查研究 滥用职权 存在人情关系滥用职权 存在人情关系和规则和规则 2干部培养 推荐与任用 确定培养对象不按照程序办事 民主测评走形式确定培养对象不按照程序办事 民主测评走形式 3基建与维修个别人为包工头揽活 说情个别人为包工头揽活 说情 4教师招聘 岗位确定是否实际需要岗位确定是否实际需要 对应聘教师的考核容易出现人情关 对应聘教师的考核容易出现人情关 5经费报销审批 验收不认真验收不认真 审核不认真审核不认真 把关不严谨把关不严谨 不按程序审批不按程序审批 6 7 合合 计计 填表人 唐春东 领导签字 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 单位 永恒乡逸夫学校 盖章 风险等级风险等级序序 号号 权权 力力 事事 项项风风 险险 点点 描描 述述 高高中中低低 1 教学管理 教师工作安排未能才尽其用 公心处事 2 组织考试 监考人员和考务人员培训不到位 素质不高 3 教师业务考核 工作量的审核 不认真细致 不按规定条件审核 致使考核不公正 不严肃 4 教材教辅的征订 误导学生或从中获得好处 没有按照规定收费 贪占小便宜 5 6 7 合合 计计 填表人 领导签字 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 单位 永恒乡逸夫学校 盖章 风险等级风险等级序序 号号 权权 力力 事事 项项风风 险险 点点 描描 述述 高高中中低低 1 财务管理 不按预算开支 出现严重问题 把关不严 损害公家利益违规报销 2 校产管理 校产管理分工不明确 制度落实不好 责任没到人 监督措施不到位 物件进出没有记录 制度执行不力 存在人情关 没有公心处事 3 物资采购 采购程序不合法 手续不规范 物品私人使用 4 基建项目管理 基建项目的论证 预算 审批 招标等存在违规问题 偷工减料 承办过程从中获得利益 5 校舍 设备 设施维修 项目管理不规范 造成资金流失和浪费 为自己或他人谋取利益 6 7 合合 计计 填表人 唐春东 领导签字 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 单位 永恒乡逸夫学校 盖章 风险等级风险等级序序 号号 权权 力力 事事 项项风风 险险 点点 描描 述述 高高中中低低 1财务档案管理存在不准确真实的风险 不认真准确 徇私舞弊 2账簿的审核存在腐败的风险 票据管理不规范 导致票据丢失和票款流失 3财务收支监督 不按照规定使用 管理现金 支票 造成现金挪用 公款私存 不及时与银行核对账目 造成资金流失 4财务处理 会计报表不认真准确 徇私舞弊 存在腐败现象的风险 5 6 7 合合 计计 填表人 唐春东 领导签字 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 单位 永恒乡逸夫学校 盖章 风险等级风险等级序序 号号 权权 力力 事事 项项风风 险险 点点 描描 述述 高高中中低低 1学校团员管理 团员管理不认真 导致正常工作受到影响 材料归档不认真 可能会导致产生敷衍应付的 思想 2团员活动的组织和开展 团员活动的组织和开展 不按照学校的规章进行 可能影响学校德育工作的效果 团费征集管理不认真 可能会导致滋生腐败的意识 3相关文件的处理和归档材料归档不认真 可能会导致产生敷衍应付的思想 4 5 6 7 合合 计计 填表人 唐春东 领导签字 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 单位 永恒乡逸夫学校 盖章 风险等级风险等级序序 号号 权权 力力 事事 项项风风 险险 点点 描描 述述 高高中中低低 1现金支付的管理 不认真容易出现纰漏 不严格执行收支两条线规定 2审核报销凭据 支出审核不严 发生不廉洁行为 出现坐收坐支 截留 挪用资金 公款私存等违纪违规 行为 3掌管款项 利用工作之便 违反财务审批程序 自律意识不强 容易出现腐败现象 4 5 6 7 合合 计计 填表人 唐春东 领导签字 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 廉政风险防控工作风险点台帐 岗位 单位 永恒乡逸夫学校 盖章 风险等级风险等级序序 号号 权权 力力 事事 项项风风 险险 点点 描描 述述 高高中中低低 1 贯彻国家的教育方针 不断提高 政治思想觉悟和教学水平 抵制思想腐朽 没有树立正确的共产主义价值观 怕吃苦 受累放弃 2 尊重学生的人格和权力 受情绪影响 忽略学生的人格和权力 按自己意愿思想要求学生 情绪容易受影响 心理容易出现等级观念 体罚和变相体罚 3 认真进行教学活动 按时完成各 领域教学 没有充分考虑本年龄段学