施工生产和服务控制程序（Q01）

施工生产与服务控制程序 SYKJ QMS CX 01 73 施施 工工 生生 产产 与与 服服 务务 控控 制制 程程 序序 1 目的目的 对可能影响生产和服务提供质量的诸因素 做出切合实际的控制安排 以确保过程完 全受控 符合预期的要求 2 范围范围 适用于本公司所承建的施工项目生产和施工运作中的过程控制 3 术语术语 本程序除采用 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB T19000 2016 质量管理体系 基础和术语 中的术语外 还采用以下术语 特殊过程 生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证 仅在产品 使用后或服务已完成之后问题才显现出来 这样的过程被称为特殊过程 4 职责职责 4 1 运营中心运营中心 4 1 1 负责制定 修改 完善本程序 对本程序持续有效运行负责 4 1 2 检查大 中型项目开工前的施工准备工作 审批开工手续 4 1 3 负责对项目施工进度 现场文明施工进行检查 对生产资源实施控制 并负责成品 保护控制 4 1 4 负责组织工程项目竣工前的初验 并参加竣工验收 4 1 5 负责编制公司年度 季度 月度施工生产计划并检查计划执行情况 4 1 6 审核特殊过程施工技术方案 4 1 7 审批特殊过程能力预先鉴定 4 1 8 组织项目图纸会审 4 1 9 审核新材料 新技术 新工艺推广应用计划并检查实施情况 4 1 10 参加工程项目中间验收 竣工前的初验和竣工验收 4 3 总工程师总工程师 4 3 1 负责项目施工的技术指导与质量检查和监督工作 4 3 2 审批项目施工组织设计 项目质量计划 4 3 3 组织和领导对单位工程质量评定和检验工作 4 4 经营中心经营中心 4 5 1 负责编制与执行项目施工组织设计 质量计划 合理 科学地组织施工 并对过程进 行控制 施工生产与服务控制程序 SYKJ QMS CX 01 74 4 4 2 参加本项目图纸会审 组织分部 分项工程验收和签证 参加竣工前的内部初验 竣工初验 竣工验收 4 4 3 负责工程项目安全文明施工保证措施的实施 4 4 4 负责做好工程项目施工记录 做好技术交底 安全教育 5 工作程序工作程序 5 1 施工准备施工准备 5 1 1 项目经理根据工程规模及合同要求 建立经营中心管理机构 填报 经营中心管理 成员审批表 报公司有关职能部门审核 5 1 2 公司主管部门会同项目经理负责对经营中心全体人员进行合同交底 交底要有记录 5 1 3 图纸会审 a 技术部门 经营中心 接到施工图纸后 应立即组织施工图纸内部预审 施工图 纸预审由项目技术负责人主持 各相关专业技术人员参加 b 技术部门组织有关人员参加顾客组织的图纸会审 会审记录由经营中心负责为顾客 整理并形成文件 5 1 4 施工组织设计 质量计划的编制按 质量策划制度 执行 5 1 5 由经营中心负责施工准备 接受顾客委托 清除地上地下障碍物 如地上地下障碍 物为通信 供电设备等 按施工组织设计 质量计划平面规划 接通水源 电源和通讯设 施 铺设施工道路并保证通畅 挖好排水渠道 5 2 过程控制过程控制 5 2 1 施工进度编制 经营中心编制并实施月度生产计划 按月上报主控部门以掌握生产任务完成情况 确 保合同工期 主控部门对施工进度全过程进行检查 监督 5 2 2 施工技术方案的编制及审批 项目技术负责人按工程特性和施工程序确定特殊过程和一般过程关键工序 对特殊过 程 关键工序及新工艺要编制能指导操作和适用的施工技术方案或作业指导书 施工技术 方案或作业指导书由项目技术负责人编制 主控部门审核 总工程师审批 5 2 3 施工技术交底 a 施工前 由项目技术负责人或施工员组织工长或专业技术人员负责填写 技术交 底单 确保按技术交底进行施工 技术交底单 编制的依据是 施工图纸 施工工艺标 准 施工验收规范 施工技术方案 项目质量计划等 b 技术交底单内容包括 应使用材料 设备机具 施工顺序 操作方法 质量标准 安全注意事项等 施工生产与服务控制程序 SYKJ QMS CX 01 75 c 由填写 技术交底单 的施工员向相关施工操作人员进行技术交底 必要时用图 表 样板 示范操作等方式规定操作者技能和工艺水平的评定准则 通过技艺准则来考核 操作者和评价产品合格与否 使其明确质量要求 d 技术交底后 接受技术交底的人员应在技术交底的记录上签字认可 交底人将技 术交底记录交资料员归档保管 5 2 4 一般过程控制 a 经营中心在编制项目施工组织设计 质量计划时 应依据施工图纸 有关技术标 准 施工验收规范以及合同要求 确定特殊过程和关键工序 b 对一般过程的关键工序 如 测量放线 主体结构砌筑 地面等等 项目技术负 责人应提供或编制出作业指导书 明确相关人员的职责 施工机具设备 物资 建材验证 要求 施工质量 质量通病防治 安全与文明施工要求等 5 2 5 特殊过程控制 a 本公司属于特殊过程的有钢结构焊接和其它特殊焊接 隐蔽工程 防水工程 大 体积混凝土浇筑 预应力施工等 b 经营中心在编制施工组织设计 质量计划时 应确认本项目特殊过程的内容和范 围 c 在特殊过程实施前具体进行策划 须提供或编制施工技术方案或作业指导书 并 组织专业人员和有关部门进行评审 报主控部门审核后由总工程师审批 确保特殊过程在 有效监视和测量下完成施工 d 经营中心应对特殊过程能力实施预先鉴定 对操作及管理人员资格 监视和测量 装置 施工设备 检测和试验设备 材料 操作工艺等预先审核鉴定 由项目技术负责人 填写 特殊过程能力预先鉴定表 后报运营中心审核 总工程师批准 e 在施工过程中 由施工员对特殊过程的主要技术参数进行连续监视和测量 并填 写 特殊过程主要技术参数连续监视和测量记录 项目技术负责人审核后备案存档 f 对于国家有规定要求持证上岗的特殊工种 必须经培训合格方能上岗 g 对特殊过程 在开工前按控制要求逐项确认后方可开工 在施工过程中严格按规 定要求操作 验评 必要时在完工后适当时机再确认 以保证特殊过程的施工质量 5 2 6 新材料 新技术 新工艺应用 新材料 新技术 新工艺应用执行 建字 1998 200 号文 关于建筑业进一步推广应 用 10 项新技术 的通知 中规定 填写 新材料 新技术 新工艺应用审核表 5 3 设计变更与工程洽商控制设计变更与工程洽商控制 5 3 1 对设计变更和工程洽商文件的控制执行 文件控制程序 中对受控文件的管理规定 施工生产与服务控制程序 SYKJ QMS CX 01 76 5 3 2 经营中心收到变更通知后 由项目技术负责人审核 责成施工员在原施工图上标明 设计变更的内容 如修改内容较多时 可在修改处注明其已修改 见相应变更文件 5 3 3 施工过程中经营中心提出的变更设计要求 由项目施工员提出 经项目技术负责人 审核后送顾客 监理 设计单位审批 5 4 施工设备控制施工设备控制 施工设备应能满足工艺要求 具有适当的工序能力并应定期检查 当工序能力不足时 应及时调整和维修 以恢复工序能力 经营中心要做好设备使用安全交底工作 主要机械操作人员必须持证上岗 经营中心 对进场设备做好进场登记 填写好 施工设备 机具 台帐 设备持有人要填写 施工 设备维修记录表 严禁带病作业 实现安全生产 5 5 监视和测量设备监视和测量设备 施工过程中应配备必要的监视和测量设备 以控制重要的过程参数和质量特性 关于 监视和测量装置 按公司制定的 监视和测量设备管理规定 执行 确认所要求的监视和 测量装置 测量和监视装置使用和控制应确保其测量能力与测量要求相一致 5 6 施工过程监视和测量施工过程监视和测量 施工过程监视和测量执行 产品试验 检测管理制度 5 7 施工进度控制施工进度控制 5 7 1 项目技术负责人按合同工期或项目施工组织设计 质量计划的总进度要求编制各分部 分项进度控制网络计划 或横道图计划 项目经理负责审核后报运营中心审批 5 7 2 在工程施工期间 由于客观原因导致工期滞后应及时调整计划 由于施工方法及工 作次序编排与进度表内所描述的发生分歧时 由项目经理按实际情况做出相应的调整 但 调整后的计划应由运营中心重新审批 并提交顾客 监理 确认后备案 5 8 防护防护 5 8 1 工程项目的成品或半成品的保护 由经营中心责任人在有关交底中制定 成品保护 措施 并指定专人组织落实 5 8 2 工程项目保护的主要内容有 楼梯踏步棱角 木门口 预制水磨石板 台 已完工 的地面 墙面 镜面 玻璃 铝合金制品 卫生洁具 厨房家具 电气设备和防水层 防 雷接地 消防设施 电器设备等 防止污秽刻画 破坏 损坏和丢失 5 8 3 现场成品保护人员要坚守岗位 履行职责 一旦成品或半成品污损 被盗 要分析 原因 追查责任 按 成品保护措施 规定进行处罚 5 8 4 成品保护的方法由经营中心技术负责人根据成品 半成品的质量特性确定 必要时 包括砼柱角 木门口用铁皮或木板包角 楼梯踏步用角钢或木板条护边 地面用纤维板或 锯沫防护 已完工房间 部位 区域分别上锁 不许无关人员进入等 施工生产与服务控制程序 SYKJ QMS CX 01 77 5 8 5 工程项目的成品或半成品一旦遭到损坏 项目经理要根据情节轻重按 不合格品控 制程序 处置 5 9 工作环境工作环境 经营中心根据施工现场条件 建立足够的库房 料场和消防 安全防护设施 保证工 作环境符合操作要求 具体执行 建筑施工安全检查标准 JGJ59 2011 公司环境管 理相关控制程序文件 5 10 交付及交付后的服务交付及交付后的服务 5 10 1 工程项目最终检验和试验合格后 经营中心与建设 顾客 监理单位商定初验时 间 报告公司主控部门 由主控部门组织相关单位参加竣工初验 工程竣工初验提出的整 改意见整改完毕后 由经营中心向建设 或监理 单位提出 施工单位工程竣工报告 经设 计 建设 监理单位对文件及实施情况进行检查初验后 由施工单位 建设 或监理 单位 将 工程竣工验收监督通知书 随质量保证资料报送当地政府质量监督站 公司相关部门 会同经营中心参加由建设 顾客 组织的设计单位 监理 质监站 勘察单位进行验收 并 及时填写 建设工程质量竣工验收意见书 经设计 建设 顾客 监理 勘察 施工单 位负责人签字确认后存档 5 10 2 在验收合格的基础上 当地政府质量监督部门进行核定后 方能交付使用 5 10 3 工程项目在建设 顾客 未接收之前 经营中心要派专人看管 防止破坏和设备丢失 并组织专业技术人员对其使用功能检查维护 保持设备运转正常 水通 灯亮 热源 通 风完好 直至交付顾客使用为止 5 10 4 工程项目交付前 经营中心要按规定整理 装订竣工技术资料 以便按合同规定时 间交付顾客存档 6 项目交付后的服务 6 1 签订保修合同 明确保修内容 工程竣工验收后 本着为建设单位服务 为建设单位负责 谁施工谁负责的原则 主 管部门在与业主办理竣工结算后 与业主签订保修合同 6 2 工程保修 回访服务的管理 工程保修 回访服务按照公司制定的 服务工作规定 中的相关条款实施 7 相关文件相关文件 1 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 10 4 10 5 10 6 2 GB T19001 2016 质量管理体系 要求 8 5 1 8 5 2 8 5 3 8 5 4 8 5 5 8 5 6 8 7 3 建筑施工安全检查标准 JGJ59 2011 4 建设工程施工许可管理 质量监督 竣工验收与备案实施文件及相关法规汇 施工生产与服务控制程序 SYKJ QMS CX 01 78 编 广西工程质量监督总站 2001 10 5 管理手册 6 文件管理制度 7 不合格品控制程序 8 监视和测量设备管理规定 9 产品试验 检测管理制度 10 成品保护措施 8 记录记录 项目经理任职资格审批表 QCX01 J 1 经营中心管理成员审批表 QCX01 J 2 特殊过程能力预先鉴定表 QCX01 J 3 特殊过程主要技术参数连续监控记录 QCX01 J 4 合同交底表 QCX01 J 5 服务工作控制程序 QMS CX 01 79 项项目目经经理理任任职职资资格格审审批批表表 QCX01 J 1 工程名称 项目经理 姓 名 年 龄性 别 学历 专 业 技 术 职 称 项目经理 资质等级 资 质 证 号 主管施工 过的主要 单位工程 项目及质 量情况 拟 承 建 工程概况 及要求 审核意见 工程技术部科长 日期 服务工作控制程序 QMS CX 01 80 填表人 年 月 日 说明 本表一式二份 运营中心 经营中心各一份 服务工作控制程序 QMS CX 01 经营中心管理成员审批表经营中心管理成员审批表 QCX01 J 2 经营中心名称 项目经理 职 务姓 名职 务姓 名 持证号持证号经营中心副经 理身份证号 照片 材 料 员 身份证号 照片 职 务姓 名职 务姓 名 持证号持证号 工 长 身份证号 照片 安 全 员 身份证号 照片 职 务姓 名职 务姓 名 持证号持证号 质 检 员 身份证号 照片 取 样 员 身份证号 照片 职 务 姓 名 职 务 姓 名 持证号持证号 施 工 员 身份证号 照片 其他 身份证号 照片 审核意见 工程技术部科长 日 期 说明 1 上述人员须取得相应的岗位证书 2 本申报表一式二份 运营中心 经营中心各一份 3 本表由项目经理填写 施工生产与服务控制程序 QMS CX 01 特特殊殊过过程程能能力力预预先先鉴鉴定定表表 QCX10 J 3 工 程 名 称 特殊过程名称 施 工 经 验是否施工过类似项目 施工效果 施 工 人