最新最新工装-模具-检具-采购管理规定【精选】

大学课件 大学教育 1 1 目的目的 规范工装 模具 检具采购程序 明确公司工装 模具 检具采购流程中各部门的职责 使工装 模具 检具采购规范化 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有工装 模具 检具采购流程的控制 受控工装 模具 检具分类如下 2 12 1 新项目开发的工装 模具 检具 2 22 2 补充产能需复制的工装 模具 2 32 3 重要及关键备用需复制的工装 模具 2 42 4 技术改造需开发的工装 模具 检具 2 52 5 设计变更或结构更改较大需重新制作的工装 模具 检具 2 62 6 到达或超过寿命周期需复制的工装 模具 2 72 7 未至寿命周期 但精度下降 已不能保证零件质量 必须复制的工装 模具 检具 3 3 术语和定义术语和定义 无 4 4 职责职责 4 14 1 技术部职责技术部职责 4 1 14 1 1 技术部负责 2 1 2 4 2 5 新项目开发和设计变更 涵盖的工装 模具 检具的开发计划 立项批准 等 4 1 24 1 2 技术部负责对工装 模具 检具提供详细技术要求 如关键特性 结构 工艺性能 安全性 适用 性 生产效率 使用寿命等 图纸 数模 验收标准等 并按此内容与供应商洽谈 4 1 34 1 3 技术部与质保部生产部共同确定供应商 4 1 44 1 4 技术部负责工装模具的设计变更 结构改善等 并通知供应商按变更要求制作 4 1 54 1 5 技术部负责会同质保部与供应商签订工装 模具 检具的 技术质量协议 4 24 2 生产部职责生产部职责 4 2 14 2 1 生产部负责对 2 2 2 3 2 6 2 7 分类的工装模具组织复制工作 4 2 24 2 2 生产部负责工装 模具供应商的选择 与供应商洽谈商务并签订商务合同 按商务合同承办付款手 续 4 2 34 2 3 生产部负责工装 模具开发进度的跟踪和反馈 对出现问题进行协调 沟通 解决 技术部协助解 决出现的技术问题 4 2 44 2 4 生产部参与设计变更及结构改善的协调 沟通等工作 4 2 54 2 5 生产部负责组织工装 模具预验收和验收工作 取模回模 沟通供应商零件状态等 4 2 64 2 6 生产部负责工装 模具日常使用 维修和维护保养工作 4 34 3 质保部职责质保部职责 4 3 14 3 1 质保部负责组织技术部 生产部参与共同对模具生产厂家进行考核 评审 定点 4 3 24 3 2 质保部负责检具供应商的选择 与供应商洽谈商务并签订商务合同 按商务合同付款 4 3 34 3 3 质保部负责对检具提出结构 适用性 使用寿命 验收标准等 4 3 44 3 4 质保部负责检具开发进度的跟踪和反馈 对出现问题进行协调 沟通 解决 技术部协助解决出现 的技术问题 4 3 54 3 5 质保部负责组织检具预验收 终验收工作 并对工装 模具 检具试验及验收过程中进行检测数据 大学课件 大学教育 并出具检测报告 4 3 64 3 6 质保部负责检具校验 维修和维护保养工作 4 44 4 财务部职责财务部职责 4 4 14 4 1 财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理 录入 K3 系统 监督各部门完善台账登记及 实物管理 4 4 24 4 2 财务部负责按商务协议及付款流程办理付款 5 5 工作流程工作流程 5 15 1 针对针对 2 1 2 4 2 52 1 2 4 2 5 工装 模具的采购流程工装 模具的采购流程 输入流程权责指标重点说明输出 技术部 生产部 定价 评定 小组 总经理 5 10 日 1 1 技术部申请工装 模具立项 技术开发 设计变更经总经理批 准后 将新项目的工装 模具开 发计划 详细技术要求 图纸 2D 3D 发给生产部 1 2 生产部和技术部与供应商共同 洽谈工装 模具技术要求 如关 键特性 结构 工艺性能 安全 性 适用性 生产效率 使用寿 命 验收标准等 制造周期等 技术开发 设计变更 产品图纸 相关标准 N 技术部 生产部 一周内 2 1 生产部选择 2 个以上模具供 应商的 报价单报价单 和和 合同合同 提 交定价评定小组 经评定小组评 定通过后 报总经理审批 工装 模具报价 对比表 工装 模具 采购申请表 工装 模具 采购申请表 Y 技术部 生产部 3 1 自制的工装 模具技术部门填写 模具自制申请计划 核准后转 车间按照技术部的技术要求和图 纸进行自制 3 1 技术部与供应商确定技术要求 包含 关键特性 结构 工艺 性能 安全性 适用性 生产效 率 使用寿命 验收标准 并签 订 技术质量协议 3 2 生产部与供应商洽谈价格 付款 方式 制造周期 运输方式 违 约责任 售后及保修服务范围等 并签订 商务合同 3 3 生产部按签订合同要求 将付 款资料报财务部 财务部按商 务协议付款 首付款到达供方 账户开始计算生产周期 3 4 生产部根据 商务合同 及零 件验收状态 跟踪工装 模具 进度 并及时反馈给项目工程 师 技术质量协议 商务合同 技术质量协议 技术部 生产部 质保部 制造 周期 4 1 工装 模具供应商将试验加工的 样件提交给生产部 技术工程师后 生产部 技术部项目工程师负责将 样件送质保部按技术要求进行检 测 质保部出具检测报告后 技 术工程师和生产部共同通知供应 商整改 直至满足技术要求 工装 模具前 期考察 评定 批准 修改 工装 模具 批准开发 A 委外自制 采购 采购 预验收 A 大学课件 大学教育 N Y N 技术部 生产部 质保部 车间 正常 运行 1 3 个月 5 1 供应商提供工装 模具样件满足 我公司技术质量要求后 生产部 组织工装 模具回厂 如需我公司 到供应商预验收的 预验收人员 提前与供应商进行沟通预验收准 备工作 按 技术质量协议 要 求进行预验收 5 2 工装 模具到厂后 生产部建档 技术部和生产部组织车间进行试 制调试生产 试模后产品样件送 质保部报检 5 3 工装 模具正常运行后 1 3 个 月内 由生产部组织技术部 质保部严格按 技术质量协议 对工装 模具状态进行评价 质 保部 10 日内出具质量检测报告 对个别无法检测的尺寸 用 总成使用功能进行确认 5 4 技术部 生产部 质保部共同 确定终验收状态 不是关键重 点尺寸 不影响产品质量的 让步接收的尺寸工程师给出结 论意见 5 5 生产部对验收合格的工装 模具 填写 工装模具验证记录 并联 系供应商按 商务合同 开具发票 办理财务入账手续 验收不合格的 工装 模具 技术部 生产部对供应 商提出限期整改具体要求 直至合 格 工装模具检验报告 工装模具验证报告 工装 模具使用 维护保养规定 生产部 6 1 生产部对合格的工装 模具 移交使用部门定置管理并按 工装 模具使用 维修和维护保养管理规 定 进行管理 对需要委外维护保 养工装 模具 由生产部组织安排 协调 定价 沟通 6 2 模具管理员建立 工装 模具履 历表 6 3 技术部 质保部 生产部对需 要留存的样件和检验报告按项目 进行存档工作 保存期限按规定 时间 工装 模具履历表 5 25 2 针对针对 2 2 2 3 2 6 2 72 2 2 3 2 6 2 7 工装 模具的采购流程工装 模具的采购流程 输入流程权责指标重点说明输出 工装 模具 产能表 工装模具 寿命 生产部 技术部 质保部 销售部 5 10 日 1 1 针对 2 2 产能不足需要复制的 工装 模具 生产部 使用 车间 需计算模具产能 针 对 2 6 和 2 7 计划复制的工装 模具 生产部组织技术验证 工装 模具前 期考察 评定 修改 审核 工装模具 使用 维修 维护保养 存档 试制调试整改 改 限期整改 验收 Y 大学课件 大学教育 财务部 定价 评定 小组 总经理 质保部出具质量检测报告 针对 2 3 关键重点工装 模具 备用需复制的模具 确定复 制原因 生产部提出 工装 模具复制计划 要经技术部 质保部 销售部 财务部 评定审核 1 2 相关部门评定审核同意后 生产部 和技术部 与供应 商洽谈工装 模具技术要求 包含 关键特性 结构 工艺性能 安全性 适用性 生产效率 使用寿命 验收 标准 制造周期等 统计表 工装 模具 技术验证单 N 技术部 生产部 一周内 2 1 生产部将 报价对比表报价对比表 和和 合同合同 反馈给定价评定小组 经评定小组评定通过后 报总经 理审批 工装 模具报价 对比表 工装 模具 采购申请表 工装 模具 采购申请表 技术部 生产部 3 1 自制的工装 模具由生产部门填 写 模具自制申请计划 核准后 转车间按照技术部的技术要求和 图纸进行自制 3 2 技术部与供应商确定技术要求 包含 关键特性 结构 工艺 性能 安全性 适用性 生产效 率 使用寿命 验收标准 并签 订 技术质量协议 3 3 生产部与供应商洽谈价格 付款 方式 制造周期 运输方式 违 约责任 售后及保修服务范围等 并签订 商务合同 3 4 生产部按合同要求 将付款资 料报财务部 财务部按商务协 议付款 首付款到达供方账户 开始计算生产周期 3 5 生产部根据 商务合同 跟踪 工装 模具进度 技术质量协议 商务合同 技术质量协议 技术部 生产部 质保部 制造 周期 4 1 生产部 或产品工程师 收 到供应商提供工装模具样件后 送 质保部报检 生产部 或产品工程 师 及相关人员根据检测报告及时 将改进点反馈给供应商进行整改 工装模具检验报告 批准 A 委外自制 采购 预验收 A 大学课件 大学教育 N 技术部 生产部 质保部 车间 正常 运行 1 3 个月 5 1 供应商提供工装 模具样件满足 我公司技术质量要求后 生产部 组织工装 模具回厂 如需我公 司到供应商预验收的 预验收人 员提前与供应商进行沟通预验收 准备工作 按 技术质量协议 要求进行预验收 5 2 工装 模具到厂后 生产部建档 技术部和生产部组织车间进行试 制调试生产 试模后产品样件送 质保部报检 5 3 工装 模具正常运行后 1 3 个 月内 由生产部组织技术部 质保部严格按 技术质量协议 对工装 模具状态进行评价 质 保部 10 日内出具质量检测报告 对个别无法检测的尺寸 用 总成使用功能进行确认 5 4 技术部 生产部 质保部共同 确定终验收状态 不是关键重 点尺寸 不影响产品质量的 让步接收的尺寸工程师给出结 论意见 5 5 生产部对验收合格的工装 模 具填写 工装模具验证记录 并联系供应商按 商务合同 开 具发票 办理财务入账手续 验收不合格的工装 模具 技术 部 生产部对供应商提出限期整 改具体要求 直至合格 工装模具验证报告 工装 模具使用 维护保养规定 生产部 6 1 生产部对合格的工装 模具 移交使用部门定置管理并按 工装 模具使用 维修和维护保养管理规 定 进行管理 对需要委外维护保 养工装 模具 由生产部组织安排 协调 定价 沟通 6 2 模具管理员建立 工装 模具履 历表 6 3 技术部 质保部 生产部对需 要留存的样件和检验报告按项目 进行存档工作 保存期限按规定 时间 工装 模具履历表 5 35 3 针对检具的采购流程针对检具的采购流程 输入流程权责指标重点说明输出 技术开发 设计变更 产品图纸 相关标准 检具 技术验证单 技术部 质保部 定价 评定 小组 总经理 5 10 日 1 1 技术部申请检具立项 技术开 发 设计变更总经理批准后 根据新项目开发计划和设计变 更 将检具开发计划 详细技 术要求 图纸 2D 3D 发 给质保部 针对检具进行技术 检测时 检具不能保证质量或 精度需要复制的 质保部对需 检具报价对比表 检 具 前期考察 审核 检 具 批准开发 工装模具 使用 维修 维护保养 存档 试制调试 整改限期整改 验收 Y 大学课件 大学教育 要开发或复制的检具提出 检 具采购计划 1 3 相关部门评定审核同意后 质 保 部和技术部与供应商共同洽谈 检具技术要求 包含 关键特 性 结构 工艺性能 安全性 适用性 生产效率 验收标准 制造周期等 N 技术部 生产部 一周内 2 1 质保部将 报价对比表报价对比表 和和 合同合同 反馈给定价评定小组 经评定小组评定通过后 报总 经理审核 批准 检具 采购申请表 检具 采购申请表 Y 技术部 生产部 3 1 自制的检具由质保部门填写 检 具自制申请计划 核准后转车间 按照技术要求和图纸进行自制 3 2 技术部与供应商确定技术要求 包含 关键特性 结构 工艺 性能 安全性 适用性 生产效 率 验收标准 并签订 技术质 量协议 3 3 质保部与供应商洽谈价格 付款 方式 制造周期 运输方式 违 约责任 售后及保修服务范围等 并签订 商务合同 3 4 质保部按签订合同要求 将付 款资料报财务部 财务部按商 务协议付款 首付款到达供方 账户开始计算生产周期 3 5 质保部根据 商务合同 跟踪 检具进度并及时反馈给相关部 门 技术质量协议 商务合同 技术质量协议 技术部 生产部 质保部 制造 周期 4 1 检具供应商将检具数据交给质保 部后 质保部按技术要求进行检 测 质保部出具检测报告后 对 需要整改项 质保部 技术部协 助 与供应商协商怎么整改 直 至供应上整改满足技术要求 检具检验报告 检具验证报告 评定 批准 修改 A 委外自制 采购 预验收 A 大学课件 大学教育 N Y N 技术部 生产部 质保部 车间 正常 运行 1 3 个月 5 1 供应商提供工装 模具样件满足 我公司技术质量要求后 生产部 组织工装 模具回厂 如需我公司 到供应商预验收的 预验收人员 提前与供应商进行沟通预验收准 备工作 按 技术质量协议 要 求进行预验收 5 2 检具到厂后质保部建档并组织技 术部 质保部 车间对检具进行 试用 5 3