工程咨询类项目服务质量检查表

工程咨询类项目服务质量检查表工程咨询类项目服务质量检查表 编号 编号 工程名称 检查项目检查项目检查内容检查内容检查方法检查方法检查标准检查标准事实记录事实记录评分结果评分结果 项目经理资格 检查项目经理任命书 检查项目经理变更在部门审批手续 无无项项目目经经理理任任命命书书 未未办办理理 项项目目经经理理变变更更备备案案手手 续续 本本项项不不合合格格 满分 3分 扣分 得分 1 项目经理的 履职情况 项目经理职责 抽查检查管理计划审批人 过程咨询 报告审批人和总结报告审批人 检查项目经理参与事业部 交叉检查记录 咨询项目无管理计划审批记录 扣2分 咨询报告无审批记录 每项扣1分 本项5分 非标类咨询项目无总结报告 验收记录 扣5分 每季度参与事业部 交叉检查的次数少于1次 扣 5分 满分 17分 扣分 得分 检查团队组建记录 未填写团队组建记录表扣2分 未审批 扣1分 专业配置和人员资质不符合合同要求 扣 1分 满分 3分 扣分 得分 检查考勤记录 适用于驻场 人员 没有建立项目人员 考勤记录 扣2分 考勤记录 不全扣1分 满分 2分 扣分 得分 2 资源配置 组织机构形式与专业 配置 职责授权情况 若项目设立项目 质量控制专员 行使项目经理在 技术文件质量控制的职责 未获得项目经理书面 授权 扣1分 满分 1分 扣分 得分 3 服务合同履 约情况 合同文件收集 检查合同文件 或复印件的收集 如 委托记录 中标通知书 咨询合同 合同变更 书面服务合同及补充协议 不完整或无委托记录 扣3分 满分 3分 扣分 检查项目检查项目检查内容检查内容检查方法检查方法检查标准检查标准事实记录事实记录评分结果评分结果 得分 合同变更管理 检查合同变更的记录 项目合同内容发生更改无相应记录 每项扣 1分 本项5 分 项目延期没有办理延期手续 扣3分 满分 8分 扣分 得分 业主单位提供财产使 用 保管和移交 检查建设单位提供财产验证记录 未及时验证或验证手续不齐全 每项扣1分 本 项2分 错误验证有效性 每项扣1分 本项2 分 满分 4 分 扣分 得分 4 服务策划 实施方案的完整性 可行性 检查咨询管理计划 的事业部审批程序 符合要求 咨咨询询管管理理计计划划未未编编制制或或未未 提提交交部部门门审审批批 本本项项不不 合合格格 满分 10分 扣分 得分 不合格服务的控制与 纠正预防 检查上月项目部服务工作质量自查记 录 适用于3 个月及以上的非标项 目 检查顾客投诉或意见的落实情况 检查上一季度事业部检查记录和整改 通知单及回复情况 未按公司要求每月进行本项目部服务工作质量自 查扣2 分 顾客的投诉或意见反馈 未在3个自然日内回复 扣3分 整改通知单未在一周内回复 扣3分 整改未落 实 扣2分 满分 10分 扣分 得分 内部学习沟通 检查项目部内部学习和交流会议的频 率 检查内部学习记录 学习范围包 括 公司下发的文件 法律法规 规 范标准 工地施工技术 相关的技术 文件等 适用于项目周期为3个月及 以上 项目成员为3人及以上的项目 每月学习记录少于1 次 扣1分 共3 分 满分 3分 扣分 得分 5 公司服务质 量管理 生产计划 管理计 划的执行情况 检查是否存在实施发生变化需调整计 划的情况 是否及时调整 工作未按照计划开展 无调整记录 扣 3分 满分 3分 扣分 得分 检查项目检查项目检查内容检查内容检查方法检查方法检查标准检查标准事实记录事实记录评分结果评分结果 项目的过程报告 制度 检查项目月报 适用于项目周期超 过3 个月的项目 没有及时提交项目月报 每月25 日前 每次扣 1分 共3分 没有提交月报 每次扣2分 共6分 满分 6分 扣分 得分 项目成果的交付 检查项目成果的交付记录是否完整 检查咨询成果的交付是否有项目咨询成果审核表 记录 每缺少1 项扣2 分 本项10 分 检查项目交付的成果是否有业主的签收记录 含 邮件确认 资料邮寄凭证 书面签收单等 每缺 少1项扣2分 本项10分 满分 20分 扣分 得分 项目的总结报告 检查项目总结报告 没有按公司要求完成项目总结报告 根据进度情 况 扣5分 满分 5分 扣分 得分 公司对项目技术 的相关要求 检查关键技术收集 表 没有配合公司完成关键技术收集 扣 5 分 满分 5分 扣分 得分 6 资料体系资料管理 检查文件系统分类设置是否符合要求 抽查一类文件编号是否正确 完整 抽查清单是否及时更新 项目资料没有统一保管 扣3分 没有分类建立工作管理 电子台帐 检查内容包括 相关合同和任务书 顾客提供的财产 会议纪要 和ppt 阶段咨询成果 相关参考资料 最终成 果 贯标文件 等 缺少1类扣1分 共7分 文件编号不正确 不完整 不唯一 扣 3分 清单未及时更新 5 日内 扣1分 未在规定时间内 归档 以归档通知为准 扣2分 归档资料不齐全 或没有按要求编制和组卷 扣 1分 满分 17分 扣分 得分 满分满分120 分总分总分累计实得分累计实得分 存在问题 存在问题 检查项目检查项目检查内容检查内容检查方法检查方法检查标准检查标准事实记录事实记录评分结果评分结果 特别提示 特别提示 说明 说明 1 1 满分满分 100100 分 按检查内容换算 分 按检查内容换算 2 2 可将检查情况详细内容记录在附页 空白页 可将检查情况详细内容记录在附页 空白页 3 3 根据检查情况根据检查情况 3 3 天内开具书面整改通知单 并限期整改 项目部需在一周内书面回复至部天内开具书面整改通知单 并限期整改 项目部需在一周