C-TPAT出入控制管理规范

出入控制管理规范出入控制管理规范 修订修订 日期日期 修订修订 单号单号 修订内容摘要修订内容摘要 页页 次次 版版 次次 修订修订审核审核批准批准 2011 03 302011 03 30 系统文件新制定系统文件新制定4 4A 0A 0 批准 批准 审核 审核 编制 编制 出入控制管理规范出入控制管理规范 5 1 目的 确保本厂对人员 车辆 货物等的出入进行安全管制 遵守美国海关的 C TPAT 海关 贸 易伙伴防恐 安全指导 确保出入管制处于受控状态下 有效地防止一切恐怖活动 5 2 范围 5 2 1 适用于本厂人员出入的控制 5 2 2 适用于本厂车辆出入的控制 5 2 3 适用于本厂货物出入的控制 5 3 主要职责和权限 5 3 1 行政部保安负责人员 车辆等出入的检查 5 3 2 行政经理负责人员 车辆等出入的检查监控管理 5 3 3 各部门主管负责本区域范围内出入的控制 5 3 4 货仓负责本厂货物进出仓的控制 5 4 程序概要 5 4 1 门禁管理规定 5 4 1 1 对外来人员要问明来访人的姓名 单位 来访目的 受访人的部门 填写 好 探访便条 并按人数及事由如实发放访客证 业务证 应聘证 施工证等 再 引导客户前往 所有来访人员出厂 包括临时外出 实行同一个门口登记进出 的原则 收回证件及 探访便条 5 4 1 2 凡在本厂需施工一星期以上的外来人员 必须交办证人身份证复印件到人 事部办理临时出入证 并填写外来人员登记表 5 4 1 3 对外发单位送的样品 货件 资料等要有登记 注明时间 收货值班员 货物数量 收货部门等 另外需及时联系收货部门 5 4 2 人员进入厂区规定 5 4 2 1 本厂员工进出厂区 生活区范围内 必须挂厂证于左胸扣位处 无佩戴厂 证者将要受到盘查并被拒之门外 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的 并需填写好资料 对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份 社会背景 者一律不准在本厂招考范围之内 具体参见 5 4 2 2 外来访客 装修工程人员出入厂 外来施工人员进出厂区 生活区需出示临时出入证 施工证 被授权的访客经过 保安 接待处员工的身份核实之后会以配戴 访客证 之方式识别 5 4 2 3 行政部需要保存来访的访客 供应商提供识别证件所作的记录 禁止带牲 畜 凶利器 及易燃易爆之非生产用品进入厂区 5 4 3 车辆出入检查 5 4 3 1 外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入闸 非经验证确认不能 放行入闸 同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停靠区域 对车辆司机身 份进行识别 在查验之后 会派发一张 车辆出入卡 给司机作为进入凭证 本 厂车辆进入时 如有客户随行 同样要登记 5 4 3 2 本厂非载货车辆出厂需要凭 业务部或人事及行政部签发的 放行条 经值班保安查验才能出厂 本厂载货 车辆出厂需凭货仓部开出 放行条 经值班保安查验才能出厂 5 4 3 3 外来非送货车辆 例如接送客人 职员出差 出厂需要凭入厂时派发的 车 辆出入卡 经值班保安查验才能出厂 外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之 放行条 经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂 对出厂车辆 包括摩 托车 一律开箱检查 要检查人员及货物 货物外出 必须持 有效的放行条并 核对放行条上的数量与实际数量是否一致 并如数收回客访证或其他相关出入证 5 4 3 4 车辆在厂内之停靠管制 行政部负责规划车辆之停靠区域 各类车辆而要按 照指定区域停泊和作业 除装成品货柜车外 其它任何车辆都不许靠近成品落货 区 有关货物的运输安全具体依照执行 5 4 4 监视器管理 本厂在厂大门 生活区主门 生产大楼出入口和落货区域 安装了闭路监测器 实行每天 24 小时实时电脑监控和动态录相 录相存盘保留至少一个月的资料备 案 以备查取 保安员在实行出入监控时 如发现有任何可疑情况 应向上级 反映 及时调查并采取相应措施 中央电视录影系统至少每 3 6 月进行一次维护保养并保持记录 5 4 5 产 装配和包装区域的安全控制程序 进出生产装配和包装区域不能携带包裹 不能携带违禁物品 所有原料和零部件都 需要有帐册记录 所有原料和零部件都需要有清晰 容易识认的状态和数量标识 如合格 不合格 待验 待包装 待翻工等状态以及数量 所有入仓的成品需 要有入仓单记录 有关之数量 编号 名称 箱号等 所有生产 装配和包装 区域都需要配备可上锁的门以及可以关闭的窗 工场需要安排每天的值日生于下班 后 关闭所有的门窗 水电等 5 4 6 如