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第 1 页 共 2 页 20XX20XX 质量体系内审报告质量体系内审报告 二 七年十月二十七日至二十八日 客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二 七 年度内部质量管理体系审核工作 本次内审组由三人 组成 成员均取得内审员证书并经领导授权 组长由 担任 依据 内审计划 按排的日程 审核组 利用二天时间 分别对 一分公司 二分公司以及 公司相关职能 部门 领导层进行现场审核 审核组按照事前编 制的检查表 采用抽样调查办法 通过现场提问 查 阅文件及记录 现场观察等方式 取得大量第一手资 料 并进行现场检查记录 通过审核 审核组全体成员一致认为 自通过 iso9001 初审以来 各分公司 各部门基本上能够按 照本公司质量方针的精神 围绕质量来开展工作并形 成相关质量记录 质量管理体系运行是符合的 也是 有效的 通过审核 大家发现 公司质量目标虽已大部分 实现 但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质 量目标的完全实现 这说明本公司质量管理体系运行 第 2 页 共 2 页 中还存在一定的薄弱环节 应在今后体系运行过程中 尽快加以克服 本次内审中共发现 1 个不合格项 均为一般不合 格项 并呈离散性分布 针对各个不合格项 各相关 责任单位均已在规定期限内进行纠正 同时针对发生 原因制定了纠正措施并予以实施 经内审组验证 纠 正措施的实施初步有效 这说明本公司质量管理体系 运行的自我完善机制已经发挥了作用 今后应继续努 力加以保持 以期实现质量管理体系的持续改进 鉴于上述情况 本次内审组提出如下改进建议 一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习 提高执行文件的自觉性 加大执行力度 在细化上做 文章 更好地为广大旅客服务 确保实现旅客满意 二是要继续把安全放在首位 时时刻刻不放松 采取 各种措施 杜绝重大事故的再
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