测量管理体系内审检查表

测量测量管理体系内审检查表管理体系内审检查表 编号 编号 HKSCBL 01 受审核部门 审核员审核日期 判断 检查的体 系 主要标准 章 主要标准条款审核重点内容审核情况简况 是 否 5 1 计量职能 查文件 是否规定了每个部门 组室 和个人的职责 5 3 质量目标 检查测量的质量目标及其完成 情况 Ms 5 管 理职责 5 4 管理评审 管理评审按计划进行 评审的 输入 输出符合规定要求 对 管理评审实现了闭环管理 6 1 1 人员职责 询问两人是否清楚其职责 测 量 管 理 体 Ms 6 资 源管理 6 1 2 能力与培训 有计量人员培训计划 培训记 录 档案 人员上岗资格得到 有效确认 6 2 1 程序 检查所用文件是否符合管理规 定 签批 发放 更改等 现场有岗位所需有效版本文件 文件足够详细 抽两份 管理文件和技术文件有效性得 到确认或有有效版本目录 系 6 2 3 记录 记录的填写 计量单位使用和 保存符合规定 6 2 4 标识 测量设备标识是否健全 是否 通过校验 有效周期 标识使用符合规定 标识内容 足够详细 Ms 6 资 源管理 6 3 1 测量设备 测量设备配备符合计量要求 测量设备管理 建胀 储存 搬运 发放 封存 启封 转 移 降级 报废 符合规定 测量设备使用 维护符合规定 现场测量设备均有标识 6 3 2 环境 精密测量和校准环境符合要求 并有连续监控记录 校准和检测记录中有环境记录 和环境影响的修正记录 6 4 外部供方 有外购 校准 测量合格供方 名录 评价记录和业绩档案 对供方产品进行验证并记录 7 1 1 计量确认总 则 测量设备均进行了计量确认 校准和验证 有确认标识 计量确认记录表明能按程序文 件进行计量确认 7 1 3 设备调整控 制 有测量设备调整控制的规定 调整控制 封印等 满足规定 测 量 管 理 体 系 Ms 7 计 量确认和 测量过程 的实现 7 2 3 测量过程的 实现 查测量记录 按测量方案规定 实施测量 包括设备 程序 信息 环境 人员 报告方式 建立测量过程台账 对测量过 程分类 有测量过程监控记录 7 2 4 测量过程的 记录 按规定填写 保存测量记录 Ms 7 计 量确认和 测量过程 的实现 7 3 2 溯源性 建立了量值溯源系统并确保溯 源到 SI 单位标准 建立的企业最高计量标准器符 合法规要求 管理规范 针对 部门 所有测量设备按时检定 校准 8 2 3 测量管理体 系审核 按规定时间间隔进行了内部审 核 内部审核符合规定的程序要求 并达到了闭环管理要求 测 量 管 Ms 8 测 量管理体 系分析和 改进 8 2 4 测量管理体 系的监视 按规定的程序和规定的时间间 隔对计量确认和测量过程进行 了监视并有监视记录 监视活动使用了核查标准 统 计技术 有统计技术应用记录 8 3 1 不合格测量 管理体系 对体系不合格要素进行了标识 对体系不合格要素进行了纠正 或采取了纠正措施 理 体 系 8 3 2 不合格测量 过程 有不合格测量过程控制程序 对不合格测量过程进行了标识 采取了必要的纠正和纠正措施 更改测量过程时 在新方案使 用前进行了有效确认 测 量 Ms 8 测 量管理体 系分析和 改进 8 3 3 不合格测量 设备 对不合格测量设备进行了标识 或隔离 限用的不合格测量设备进行了 计量确认 并清楚地标识了限 用地点 级别 性能 对不合格测量设备可能产生的 风险采取了追踪措施 8 4 1 改进总则 对体系的持续改进进行了策划 识别 评审和管理 8 4 2 纠正措施 对已发现的不合格 责任单位 识别了原因