滦平垃圾处理管理中心决算情况说明

滦平县垃圾处理管理中心决算情况说明滦平县垃圾处理管理中心决算情况说明 一 部门基本情况 一 部门职责 1 指导利洁环卫有限责任公司建立健全各项规章制度 进行全县 垃圾场项目申报和建设工作 及国家专项资金的申请 垃圾场正常运 行及无害化处理 垃圾场使用年限的测算 渗滤液处理厂的正常运行 和数据上报 地下水的检测 收取垃圾处理费 负责垃圾场项目申报 和建设工作 负责按规定要求对垃圾进行填埋 负责对产生的渗滤液 进行收集 处理 达到污水排放标准 负责定期地大气 地下水进行 监测 发现问题及时处理 负责对垃圾处理量进行测算 为垃圾厂使 用年限提供科学依据 2 滦平县垃圾处理管理中心坚持科学管理 实现垃圾无害化处理 率达到 90 以上 保证垃圾场工作正常高效运转 提高人才业务素质 激励工作热情 提高行业水平 滦平县垃圾处理管理中心现已建成准 备验收使用垃圾压缩转运站 5 座 预计明年建设垃圾压缩转运站 4 座 圾处理厂平均日处理生活垃圾 120 吨左右 采用厚度 3 毫米的复合土 工模作为主防渗层 并铺设了地下水导流层 安全达到防渗标准要求 每天对裸露垃圾进行填埋覆盖及蚊 蝇 鼠的消杀 垃圾处理设备的 运行 保养和维护 2013 年在河北生活垃圾处理建设无害化评比中 滦平县垃圾处理管理中心荣获一级生活垃圾填埋场称号 二 部门单位决算构成 滦平县垃圾处理管理中心无下属预算单位 内部机构设置没有发 生变化 即编制 5 人 设办公室 财务室 二 收入支出情况说明 1 收入支出总体情况说明 我单位 2016 年度年初结转结余 0 万元 本年收入 249 56 万元 同比上年减少 256 9 万元 同比下降 51 减少的主要原因是污泥 处理厂前期费用从我单位列支 240 15 万元 垃圾处理厂临时工养老 保险 16 75 万元转入企业缴纳 本年支出 249 56 万元 较去年减少 256 9 万元 同比下降 51 下降原因为污泥处理厂前期费用从我单 位列支 240 15 万元 垃圾处理厂临时工养老保险 16 75 万元转入企 业缴纳 2 收入决算情况说明 我单位 2016 年度收入 249 56 万元 其中一般公共预算财政拨 款收入 249 56 万元 其中公基本支出 49 56 万元 项目支出 200 万 元 3 支出决算情况说明 本年决算支出 249 56 万元 其中工程项目建设支出 200 万元 占 总支出 80 基本支出 49 56 万元 占总支出 20 本年决算收入支 出完全按照预算收入收支分配 支付后年底无余额 4 财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度收入共 249 56 万元 全部为一般公共预算财 政拨款收入 249 56 万元 比预算减少 6 87 万元 减少原因为临时工 保险转到企业缴纳 决算支出 249 56 万元 2016 年度年末结转和结 余 0 万元 2016 年度 我单位 三公 经费公共预算财政拨款决算支出 0 万元 比上年增加 减少 0 万元 同比增长 0 具体支出情况如 下 一 公务用车购置及运行维护支出 0 万元 同比增长 0 公务用车购置支出 0 万元 同比 0 公务用车运行维护费支出 0 万元 同比增加 减少 0 二 公务接待费支出 0 万元 同比下 降 增长 0 三 因公出国 境 支出 0 万元 同比持平 我单位 三公 经费变动主动原因分别是 无三公经费支出 四 关于机关运行经费支出决算情况说明 2016 年本单位机关运行经费支出 249 56 万元 比 2015 年减少 256 9 万元 同比减少 51 主要原因为污泥处理厂前期费用从我单 位列支 240 15 万元 垃圾处理厂临时工养老保险 16 75 万元转入企 业缴纳 五 关于政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出 0 万元 其中 政府采购货物支出 0 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务 0 万元 六 关于国有资产占用情况 截止 2016 年 12 月 31 日 本部门共有车 0 辆 其中 一般公务 用车 0 辆 七 预算绩效管理工作开展情况说明 根据新 预算法 中对财政绩效管理的新要求 我单位加强财 政绩预算效管理建设 各项收入和支出都按预算的目标完成 预算 绩效管理取得新成效 努力推进预算绩效管理工作 开展重点项目 重点领域的绩效评价 提高财政资金的使用效益 努力提高我单位 预算绩效管理工作水平 八 其他重要事项的说明 无 九 关于名词解释 一 财政拨款收入 本年度从本级财政部门取得的财政拨款 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入 三 其他收入 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 四 用事业基金弥补收支差额 指事业单位在用当年的 财 政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下 使用 以前年度积累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取 用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资 金 五 年初结转和结余 指以前年度尚未完成 结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金 或项目已完成等产生的结余资金 六 结余分配 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 七 年末结转和结余 指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金 或项目已完成等产生的结余资金 八 基本支出 填列单位为保障机构正常运转 完成日常工 作任务而发生的各项支出 九 项目支出 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标 在基本支出之外发生的各项支出 十 基本建设支出 填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产 战略性和应急性储备 土地和无形资产 以及 购建基础设施 大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出 不 包括政府性基金 财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等 十一 其他资本性支出 填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产 战备性和应急性储备 土地和无形资产 以及购建基础设施 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出 十二 三公 经费 指部门用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置支出 含车辆购置税 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待 含外宾接待 支出 十三 其他交通费用 填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用 如飞机 船舶等的燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 出租车费用 公务交通补贴等 十四 公务用车购置 填列单位公务用车车辆购置支出 含 车辆购置税 十五 其他交通工具购置 填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具 如船舶 飞机 购置支出 含车辆购置税 十六 机关运行经费 指为保障