中高层岗位BSC—KPI量化考核指标库

1 中高层岗位中高层岗位 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 中高层岗位 BSC KPI 量化考核指标库 1 1 战略总监 BSC KPI 量化考核指标库 1 2 战略规划部经理 BSC KPI 量化考核指标库 3 3 企业管理部经理 BSC KPI 量化考核指标库 4 4 技术总监 BSC KPI 量化考核指标库 5 5 技术部经理 BSC KPI 量化考核指标库 6 6 研发部经理 BSC KPI 量化考核指标库 7 7 采购供应总监 BSC KPI 量化考核指标库 8 8 采购部经理 BSC KPI 量化考核指标库 9 9 供应商管理部经理 BSC KPI 量化考核指标库 10 10 生产总监 BSC KPI 量化考核指标库 11 11 工艺部经理 BSC KPI 量化考核指标库 12 12 车间主任 BSC KPI 量化考核指标库 13 13 车间班组长 BSC KPI 量化考核指标库 14 14 营销总监 BSC KPI 量化考核指标库 15 15 市场部经理 BSC KPI 量化考核指标库 16 16 销售部经理 BSC KPI 量化考核指标库 17 17 客户服务部经理 BSC KPI 量化考核指标库 18 18 人力行政总监 BSC KPI 量化考核指标库 19 19 人力资源部经理 BSC KPI 量化考核指标库 20 20 招聘配置部经理 BSC KPI 量化考核指标库 21 21 培训发展部经理 BSC KPI 量化考核指标库 22 22 绩效薪酬部经理 BSC KPI 量化考核指标库 23 23 行政部经理 BSC KPI 量化考核指标库 24 24 财务总监 BSC KPI 量化考核指标库 25 25 财务管理部经理 BSC KPI 量化考核指标库 26 26 会计核算部经理 BSC KPI 量化考核指标库 27 27 审计部经理 BSC KPI 量化考核指标库 28 2 1 战略总监 战略总监 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 净资产回报率 10 牵引公司商业成功的战略方向 确 保股东收益最大化 达到 财务投资收益率 10 确保对外投资的收益率达到 部门费用管理 5 合理有效地控制费用的支出 节约 成本 控制在预算之内 战略规划科学性 10 保证公司持续 健康发展 确保公 司发展战略与公司内部资源相匹配 适应外部环境的发展和变化 上级领导对提交的 研究报告满意度评 分在 分以上 战略目标完成率 20 确保公司阶段性战略发展目标完成 公司阶段性战略发 展目标完成率达 100 内部运营 公司经营情况分析 10 为公司高层领导提供决策支持 提交的分析报告的 准确率与完成率达 决策评审差错率 10 确保公司无重大决策失误 重大决策失误的情 况为0 客户满意度 5 提升围绕客户需求的战略规划能力达到 客户 外部合作满意度 10 保证外部合作和投资关系的顺利进 行 达到 培训计划完成率 5 使整个公司管理团队具有战略能力 并保证公司核心团队能理解公司战 略意图 达到 学习与发展 核心员工保留率 5 留住骨干员工达到 3 2 战略规划部经理 BSC KPI 量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 净资产回报率 10 牵引公司商业成功的战略方向 确保股东收益最大化 达到 财务 部门费用管理 5 合理有效地控制费用的支出 节 约成本 控制在预算之内 战略规划方案编制 及时率 20 及时提供公司规划发展方案和策 略 达到100 战略规划方案通过 率 10 提高战略规划的质量达到 内部运营 行业分析报告提交 及时率 10 为公司管理层提供决策支持 提交的分析报告 的准确率与完成 率达 战略项目进度控制 20 确保重大战略项目按计划推进达到 客户满意度 5 提升围绕客户需求的战略规划能 力 达到 客户 内部合作满意度 10 内部战略管理工作合作顺畅达到 培训计划完成率 5 使整个公司管理团队具有战略能 力 并保证公司核心团队能理解 公司战略意图 达到 学习与发展 核心员工保留率 5 留住骨干员工达到 4 3 企业管理部经理 企业管理部经理 BSC KPI 量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 经营目标实现率 10 确保公司年度计划的落实执行达到 财务 部门费用管理 5 合理有效地控制费用的支出 节约 成本 控制在预算之 内 企业规范化管理计 划按时推进率 20 按计划推进公司规范化管理达到100 内部运营 经营管理计划分析 报告提交及时率 20 及时提供经营分析供上级决策达到 企业内部管理评估 报告提交及时率 15 按时提交管理评估报告 持续改进 内部管理水平 达到 管理改进建议采纳 数 10 采纳合理化建议 持续优化公司管 理 达到 条 客户内部合作满意度 10 内部管理改进工作合作顺畅达到 培训计划完成率 5 内部管理改进培训完成情况达到 学习与发展 核心员工保留率 5 留住骨干员工达到 5 4 技术总监 技术总监 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 主营业务收入 10 牵引产品的商业成功导向达到 万元 财务 研发成本控制 10 确保研发合理投入 控制在预算范 围内 新产品开发计划达成 率 20 合理安排进度 确保项目达成达到 新产品平均开发周期 10 不断提升开发效率 缩短开发周 期 达到 天 内部运营 新产品立项数量 10 确保产品目标达成 科学立项决 策 达到 个 中试一次通过率 10 产品可制造性设计能力提高达到 客户满意度 10 持续提升客户对产品的满意度达到 客户 部门协作满意度 5 周边合作顺畅达到 专利数 5 提高研发专利能力确保知识产权 竞争力 达到 个 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升研发员工能力达到 6 5 技术部经理 技术部经理 BSC KPI 量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 技术改造成本控制 率 10 技术改造成本的控制达到 财务 部门费用管理 5 合理有效地控制费用的支出 节 约成本 控制在预算范围 内 标准工时降低率 20 牵引技术创新提升单位产品的产 出效率 达到 材料消耗降低率 20 不断提升材料率用效率降低损耗达到 内部运营 重大技术改进项目 完成数 10 以技术改进提升产品工程工艺水 平 达到 项 技术方案采用率 10 提高新技术方案的质量达到 技术方案不完善导 致的停工事故 5 保证技术方案的完备性小于 次 客户内部合作满意度 10 内部周边工作合作顺畅达到 培训计划完成率 5 技术培训完成情况达到 学习与发展 核心员工保留率 5 留住骨干员工达到 7 6 研发部经理 研发部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 新产品利润贡献率 10 牵引新产品的商业成功达到 财务项目研发成本控制 率 10 合理有效地管理研发费用的支出 节约成本 控制在预算范围 内 研发项目完成准时 率 20 对项目开发阶段实施监控 提高 研发计划达成率 达到 科研成果转化效果 10 科研成果转化为产品应用达到 项 产品开发周期 10 提高研发效率 缩短上市周期小于 天 内部运营研发项目阶段成果 达成率 5 反映新产品研究开发的质量 成 本 性能等目标完成情况 达到 发明专利申报数 5 保护知识产权 建立技术壁垒达到 个 产品技术重大创新加强对空白领域的技术突破每个加10 分 客户满意度 10 产品竞争力的满意情况达到 客户 内部合作满意度 10 内部周边工作合作顺畅达到 培训计划完成率 5 技术培训完成情况达到 学习与发展 核心员工保留率 5 留住骨干员工达到 8 7 采购供应总监 采购供应总监 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 财务 采购成本控制率 20 用合适的采购策略确保公司产品的成 本竞争力 达到目标成本和成本节约 达到 部门管理费用控 制 10 费用控制在预算范围内预算范围内 采购计划完成率 10 买到该买到的东西确保生产达到 采购质量合格率 10 确保采购物料的合格质量达到 物料供应及时率 10 物料及时供应确保生产顺畅不停工达到 库存保管损耗率 10 确保库存保管完好降低损耗小于 供应商履约率 5 做好供应商管理确保履约达到 内部运营 配料准确率 5 确保物资配料供给的准确性达到 供应商满意度 5 建立与供应商的长期伙伴关系达到 客户 内部满意度 5 支持好下游生产达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升采购供应领域的员工能力达到 9 8 采购部经理 采购部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 采购成本控制率 20 用合适的采购策略确保公司产品的成 本竞争力 达到目标成本和成本节约 达到 财务 部门管理费用控 制 10 费用控制在预算范围内预算范围内 采购计划完成率 15 按时完成采购计划确保生产达到 采购质量合格率 10 确保采购物料的合格质量达到 内部运营 物料供应及时率 15 物料及时供应确保生产顺畅不停工达到 配料准确率 10 确保物资配料供给的准确性达到 供应商满意度 5 建立与供应商的长期伙伴关系达到 客户 内部满意度 5 支持好下游生产达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升采购部门的员工能力达到 10 9 供应商管理部经理 供应商管理部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 财务部门管理费用控制 10 费用控制在预算范围内预算范围内 采购计划完成率 15 买到该买到的东西确保生产达到 供应商开发计划完成 率 15 改良供应商组合 确保最后的供应条 件 达到 供应合同履约率 10 确保合同履行达到 内部运营物料供应及时率 10 物料及时供应确保生产顺畅不停工达到 供应商档案完备率 10 确保供应商档案的完整性达到 供应商数据库建设符 合度 10 确保供应商数据库的维护及时准确达到 供应商满意度 5 与供应商建立长期的伙伴关系达到 客户 内部满意度 5 支持好下游生产达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升供应部门的员工能力达到 11 10 生产总监 生产总监 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 单位生产成本下降 率 10 确保产品生产成本竞争力达到 财务库存资金占用率 10 加强库存流转 减少资金占用达到 主营业务收入 5 保障产品供应支持商业成功 达到 万 元 生产计划完成率 10 确保按计划排产 完成交付达到 产品产量 10 完成产量目标 确保供应 达到 万 台 产品质量合格率 10 加强产品质量 提升客户满意度达到 内部运营 设备利用率 10 提升设备使用效率 避免闲置达到 供货准确率 10 保证及时准确的产成品供应小于 安全事故发生次数 5 确保安全生产 降低事故发生率小于 次 客户满意度 5 持续提升客户对产品的满意度达到 客户 内部满意度 5 支持内部上下游协作达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升生产领域的员工能力达到 12 11 工艺部经理 工艺部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 单位生产成本下降 率 10 确保产品生产成本竞争力达到 财务 工艺工装成本降低 率 10 改进工艺 工装 降低成本达到 部门管理费用控制 5 费用控制在预算范围内预算范围内 工艺设计按时完成 率 15 按时完成规定的工艺设计任务达到 工艺工装设计差错 10 确保设计质量零缺陷 小于 次 内部运营模具开发成功率 15 降低开模成本 提高效率达到 标准工时降低率 10 提高生产效率达到 工艺问题解决率 5 提升工艺水平 快速定位解决问题达到 工艺指导投诉次数 5 持续提升工艺指导水平 小于 次客户 内部满意度 5 支持内部上下游协作达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升生产领域的员工能力达到 13 12 车间主任 车间主任 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 财务单位生产成本下降率 10 确保产品生产成本竞争力达到 生产任务按时完成率 15 按时完成规定的生产任务达到 交期达成率 10 按期完成每项生产任务交付达到 产品合格率 15 不断提高产品交付质量达到 内部运营标准工时降低率 10 提高生产效率达到 在制品周转率 10 合理库存 降低损耗 最大化产出达到 设备完好率 使用率 5 确保设备完好 有效使用达到 生产安全事故发生次 数 10 保障生产安全 小于 次 客户内部满意度 5 支持内部上下游协作达到 车间员工考核合格率 5 提高员工技能达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升生产领域的员工能力达到 14 13 车间班组长 车间班组长 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 考核项目指标权重考核目的绩效目标值 生产计划生产任务按时完成率 30 按时完成规定的生产任务达到 产品质量产品合格率 20 不断提高产品交付质量达到 生产效率工时定额标准达成率 10 持续提高生产效率达到 设备完好率 10 确保设备完好达到 设备管理 设备使用率 10 确保设备有效使用达到 生产安全事故发生次 数 10 保障生产安全 无人身伤亡事故小于 次 安全管理 生产操作违章次数 10 保障生产安全 确保过程控制小于 次 15 14 营销总监 营销总监 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 销售收入 15 年度销售收入任务完成情况 达到 万 元 销售量 10 年度销售量完成情况 达到 万 台 财务销售费用率 10 提高销售费用的产出小于 销售回款率 5 销售款项及时回收达到 新产品销售收入占 比 5 新品的增长情况达到 销售增长率 10 年度销售收入增长情况达到 内部运营市场推广计划完成 率 5 公司市场推广计划完成情况 确保市 场影响力 达到 市场占有率 10 确保公司的市场领先地位达到 客户客户满意度 5 持续提升客户对产品的满意度达到 品牌知名度 5 品牌影响力提升 新客户增加数 5 拓展新客户 确保未来增长达到 个 客户 客户保有率 5 维护客户售后满意及促使其产生再次 购买的行为 达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升营销领域员工能力达到 16 15 市场部经理 市场部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 市场推广费用控制 10 推广费用与效果相协同 提高有效 性 小于 财务 品牌市场价值增加 率 15 提升公司和产品的品牌影响力达到 部门管理费用控制 5 费用控制在预算范围内预算范围内 市场拓展计划完成 率 10 市场拓展的完成情况达到 市场调研计划完成 率 10 市场调研的完成情况达到 内部运营市场策划方案成功 率 10 提升策划方案的质量达到 媒体正面曝光次数 5 提高在公众媒体上发表或宣传企业 正面信息和广告的次数 达到 次 市场占有率 15 不断提升用户黏性并拓展新的客户达到 客户 媒体满意度 10 改善与媒体的合作关系达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升市场领域员工能力达到 17 16 销售部经理 销售部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 产品销售收入 15 不断提升销售业绩达到 产品销售量 10 不断提升公司销售数量 达到 台 财务销售回款率 10 促进销售及时回款 提升公司资金流动效 率 达到 销售费用率 10 提高销售费用的产出小于 坏账率 5 最大限度地避免坏账 减少损失小于 内部运营合同履约率 10 确保销售合同的执行 提高合同质量达到 市场占有率 10 不断提升用户黏性并拓展新的客户达到 客户客户增长率 10 拓展客户资源 转化潜在客户达到 客户满意度 10 持续提升销售行为中的客户感知达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升市场领域员工能力达到 18 17 客户服务部经理 客户服务部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 财务客户服务预算控制 20 确保支持的服务费用在预算范围 内 在预算范围内 报装实施及时率 10 确保售后报装或工程的及时实施达到 内部运营维修及时率 10 确保售后维修服务的及时实施达到 售后服务一次成功 率 10 提升售后服务水平 提高服务效 率 达到 投诉受理及时处理 率 15 快速解决客户问题 提高服务能 力 达到 客户 客户投诉次数 10 衡量客户对客服人员的服务态度 专业技能等的满意情况 小于 次 客户满意度 10 持续提升服务环节中的客户感知达到 客户回访完成率 5 按计划完成客户回访工作达到 核心员工保有率 5 留住骨干员工达到 学习与发展 培训计划完成率 5 提升市场领域员工能力达到 19 18 人力行政总监 人力行政总监 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 主营业务收入 5 围绕公司商业成功牵引人力行政 工作 达到 万元 人工成本利润率 10 提高人力成本的利润投入产出达到 财务 人事费用率 10 提高人力成本的收入规模投入产 出 小于 行政管理费用控制 10 行政费用的合理控制在预算范围内 人力资源年度战略 目标达成率 10 人力资源年度重点工作达成情况达到 内部运营中层经理绩效计划 达标率 5 聚焦中层管理者的合理任务分解 及辅助目标达成 达到 固定资产使用率 5 提升固定资产的使用效率达到 员工组织氛围满意 度 5 提升员工敬业度达到 分 客户部门协作满意度5 提升周边配合能力达到 后勤服务投诉次数 5 提升行政服务满意度 保障公司 正常运营 少于 次 公司员工培训计划 完成率 10 提升公司员工整体能力达到 核心员工保有率 10 留住骨干员工达到 学习与发展 员工主动离职率 10 提升员工凝聚力 降低主动离职 情况发生率 低于 20 19 人力资源部经理 人力资源部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 人均招聘费用 10 降低招聘成本小于 元 财务培训费用控制 10 培训费用的合理控制在预算范围内 人事费用率 10 关注业务成功 动态调整人力投 入 小于 人力资源年度计划 工作达成率 10 人力资源年度重点工作达成情况达到 招聘任务完成率 5 确保招聘计划的按期完成达到 内部运营平均招聘周期 5 提高招聘效率 快速保障人才供 应 小于 天 薪酬计算错误人次 5 保证工资 奖金发放的准确性小于 次 员工投诉 争议处 理有效性 5 有效处理员工投诉 不断改进 可以用及时处理争议率来衡量 达到 员工组织氛围满意 度 5 提升员工敬业度达到 分 客户 部门协作满意度 5 提升周边配合能力达到 公司员工培训计划 完成率 10 提升公司员工整体能力达到 员工任职资格达标 率 5 留住骨干员工达到 核心员工保有率 10 留住公司骨干员工达到 学习与发展 员工主动离职率 5 提升员工凝聚力 降低主动离职 情况发生率 低于 21 20 招聘配置部经理 招聘配置部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 考核项目指标权重考核目的绩效目标值 计划管理招聘计划完成率 20 招聘计划是否符合企业发展需要达到 招聘效率平均招聘周期 20 提高招聘效率 快速保障人才供应小于 天 招聘渠道内部人才比率 10 拓展内推渠道 提高人才符合度达到 招聘适岗率 10 确保候选人符合岗位任职要求达到 招聘质量试用期合格率 10 确保招聘质量并支持好员工试用期融 入企业文化 小于 次 试用期主动离职 率 10 确保招聘质量 找到合适的人小于 人均招聘费用 10 降低招聘成本小于 元 招聘成本 招聘预算管理 10 严格预算管理 合理费用投入在预算范围内 22 21 培训发展部经理 培训发展部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 考核项目指标权重考核目的绩效目标值 体系管理 培训体系建设重点 工作完成率 20 培训体系建设完成情况达到 人才培养计划完成 率 15 按计划达成预订的人才培养计划达到 培养执行内部岗位人才符合 度 5 做好人才储备 满足高级岗位对 内部人才的需求 达到 培训计划完成率 15 按计划达成预订的培训计划达到 培训执行人均学时 5 合理的培训投入 达到 小时 人 培训覆盖率 5 确保培训精准的人群覆盖达到 课程体系 培训课程体系建设 达成率 10 按计划达成预订的课程体系建设 计划 达到 讲师培养认证讲师数量 5 提升讲师能力 改善讲师队伍质 量 达到 人 培训效果 任职资格达标率 10 员工技能提升通过任职资格认证 的情况 达到 培训满意度 5 员工对培训工作的满意情况达到 培训成本培训预算管理 5 严格预算管理 合理费用投入在预算范围内 23 22 绩效薪酬部经理 绩效薪酬部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 考核项目指标权重考核目的绩效目标值 绩效体系建设重点工作 完成率 20 根据公司实际设计绩效薪酬体 系 达到 体系管理 薪酬福利体系建设重点 工作完成率 20 建设内部公平 外部有竞争力 的薪酬福利体系 达到 绩效考核计划按时完成 率 15 按计划及时进行公司绩效考核达到 绩效管理 绩效考核申诉处理及时 率 5 及时处理员工绩效考核申诉达到 绩效评估报告完成及时 率 5 按时准确地完成绩效评估报告达到 工资奖金计算差错数 10 对工资 奖金核算及发放的人 为出错为0 出现一次扣 一分 工资奖金报表编制准确 及时率 5 准确及时地编制工资奖金报表达到 工资发放准确 及时率 5 准确及时地发放工资达到 保险福利的准确 及时 率 5 准确及时地办理各项保险福利 手续 达到 薪酬调查完成及时性 5 每年按期完成行业薪酬调查 在规定日期 完成 薪酬福利管 理 核心员工薪酬满意度 5 确保关键岗位高绩效员工的薪 酬竞争力 达到 24 23 行政部经理 行政部经理 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 行政费用控制 10 行政费用的合理使用在预算范围内 财务 办公用品费用控制 10 人均办公用品节约在预算范围内 行政管理体系建设 工作达成率 10 行政管理年度体系建设重点工作达 成情况 达到 行政重点工作计划 完成率 10 年度工作计划按时完成达到 内部运营固定资产使用率 5 提高固定资产使用效率达到 固定资产盘亏率 5 加强固定资产管理小于 固定资产完好率 5 加强固定资产日常维护管理达到 办公用品采购及时 率 5 办公用品采购按期到货保证业务运 营 达到 内部运营 消防 安全事故发 生次数 10 杜绝安全事故 发生一次扣10 分 员工行政工作满意 度 15 在合理的行政费用下提升员工满意 度 达到 客户 外部客户满意度 5 提升接待外部客户的专业程度达到 员工培训计划完成 率 5 提升部门员工整体能力达到 学习与发展 核心员工保有率 5 留住公司骨干员工达到 25 24 财务总监 财务总监 BSC KPI 量化考核指标库量化考核指标库 指标维度指标权重考核目的绩效目标值 净资产回报率 10 牵引公司商业成功的战略方向 确保股东收益最大化 达到 主营业务收入 10 确保财务管理工作围绕公司业务 成功 达到 万元财务 财务费用控制 10 使财务费用在预算范围内得到控 制 在