煤矿企业安全文化建设考评表

煤矿安全文化建设示范创建标准自评表煤矿安全文化建设示范创建标准自评表 自评得分 86 6 自评日期 2014 年 9 月 20 日 序号序号 指标指标 名称名称 指标内容指标内容考评方法考评方法分值分值自评分自评分备注备注 1 安全生产形势持续稳定 连续 3 年没有发生死亡和一次 3 人 含 以上重伤的生产安全责任事故 查阅有关资料 安全 周期达不到要求 终 止评价 符合 2 近 2 年未受到监管监察机构一次 性 10 万元以上罚款 矿井停止生产 或吊销证照等重大行政处罚 查阅有关资料 达不 到要求 终止评价 符合 3 做到和谐发展 无群体性上访或 重大违法违纪案件发生 查阅有关资料 一项 达不到要求 终止评 价 符合 一一 基基 本本 条条 件件 4 明确安全文化建设机构 并有专 人负责 达不到要求 终止评 价 符合 1 积极履行社会责任 具有良好的 社会形象和美誉度 查阅有关资料 调研 观察 酌情打分 10 8 2 机构健全 结构合理 人员配备 齐全 用工合法 查资料 看现场 一 项达不到要求扣 0 5 分 11 3 生产环境 作业岗位应符合国家 规定的职业安全健康标准 作业场 所规范有序 现场检查 一处不符 合标准扣 0 5 分 1 51 3 4 采用先进的生产工艺 系统设计 先进合理 主要技术设备在同等条 件的企业中处于先进行列 查阅有关工艺 设备 资料 酌情打分 10 8 5 员工普遍具有较高的职业道德与 社会公德 具有主人翁精神和团队 协作精神 座谈 专家评估 酌 情打分 10 8 二二 企企 业业 状状 态态 6 各级人员的学历 工作经历以及 技术职称等应符合相关规定 查阅档案 酌情打分 10 8 三三 安安 全全 理理 1 安全理念体系完整明确 展现安 全文化思想 安全管理思路 安全 目标清晰 切合实际 并持续改进 查阅有关资料 根据 内容完整程度 酌情 打分 1 51 2 序号序号 指标指标 名称名称 指标内容指标内容考评方法考评方法分值分值自评分自评分备注备注 2 构建有特色的安全文化建设模式 打造安全文化品牌 查阅有关文化建设方 面的资料 专家评估 10 6 3 积极组织安全生产理念学习和宣 贯 有计划 有安排 有考核 有 记录 查阅有关资料 11 念念 4 员工具有较强归属感 认同安全 理念 体现在具体的工作当中 查阅有关资料 座谈 10 8 1 按规定建立健全完善的安全生产 管理制度 生产行为符合安全 卫 生 技术标准和安全操作规程 查阅有关资料 1 51 5 2 具有完备的应急突发事故灾害的 救援机制 救援机构设置符合要求 查阅有关资料 1 51 2 3 建立事故 隐患等安全报告制度 和整改措施监督落实制度 使安全 报告和报告反馈工作制度化 程序 化 查阅有关资料 1 51 3 4 制订定期的安全检查制度并通过 安全检查 确保安全管理体系处于 良好的状态 建立隐患排查整改制 度 并能及早发现隐患并及时处理 查资料 看现场 1 51 5 5 近 3 年设立有明确的安全绩效考 核指标 指标应能体现持续改进的 要求并能圆满完成 查阅有关资料 1 51 2 6 建立完善的职业健康保障机制 设置职业健康机构 保护员工身心 健康 查阅有关资料 1 51 4 7 建有完善的安全培训教学管理制 度 并有完整的全员安全培训档案 查资料 看现场 缺 少一项扣 0 5 分 扣 完为止 11 四四 安安 全全 制制 度度 8 各项安全管理规章制度能体现安 全承诺的内容和核心价值观 具有 较强的执行力和约束力 具有严格 的监督机制 查阅规章制度 专家 评估 10 8 序号序号 指标指标 名称名称 指标内容指标内容考评方法考评方法分值分值自评分自评分备注备注 1 打造本质安全型矿井 生产设备 和设施安全可靠 现场检查 发现一处设 备安全隐患扣 0 5 分 扣完为止 11 2 员工对安全生产环境的信赖程度 较高 可以放心工作 能够得到安 全健康保障 对工作环境有舒适感 现场检查 座谈以及 专家评估 10 8 3 危险源 点和作业现场设置符合 国家和行业标准的安全标识和安全 操作规程等 看现场 一处缺少扣 0 5 分 扣完为止 1 51 3 4 工厂 办公场所 井上下作业场 所及通道设置醒目的安全警示 温 馨提示 看现场 一处缺少扣 0 5 分 扣完为止 1 51 2 五五 安安 全全 环环 境境 5 为员工配备与作业环境和作业风 险完全匹配的个体安全防护用品 并定期进行检查 更换 确保防护 用品的有效性 查阅有关记录 现场 检查 防护用品不足 或失效该项不得分 11 1 安全培训纳入年度工作计划 按 计划组织实施 按照规定提取用好 教育经费 保证安全培训所需资金 查阅有关资料 10 8 2 每年对在岗人员组织一次职业卫 生培训 可以和其它培训一块进行 要有明确的培训计划 培训内容 培训记录等资料 查阅有关资料 资料 不全扣 0 5 分 11 3 全员安全培训的内容应包括对严 格遵守安全规范的理解 以及个人 安全职责的重要意义和因理解偏差 或缺乏严谨而产生失误的后果 查阅有关资料 座谈 缺少一项扣 0 5 分 扣完为止 1 51 4 全体人员均依法培训并具备上岗 资格 新员工和换岗员工在上岗或 重新上岗前安全培训合格率达到 100 特殊工种持证上岗率 100 查资料 看现场 发 现一人未培训该项不 得分 1 51 5 5 与外部有资质的培训机构和教师 建立培训服务关系 选拔 训练和 聘任内部培训教师 查阅有关资料 1 51 3 六六 安安 全全 培培 训训 6 对特殊岗位人员的选拔必须有严 格程序 保证员工具有适应岗位要 求的安全知识与技能 查资料 现场抽查 发现一个员工岗位知 识或技能不熟练扣 0 5 分 扣完为止 1 51 5 序号序号 指标指标 名称名称 指标内容指标内容考评方法考评方法分值分值自评分自评分备注备注 7 具备员工安全生产教育培训场所 或学习室 并且平均每 100 名员工 不少于 10 册的各类安全生产法规 知识书籍 音像教育资料 每个员 工均有岗位安全常识手册 或类似 读本 并做到真学 真懂 真用 查资料 看现场 一 项不符合扣 0 5 分 扣完为止 1 51 2 8 每季度不少于一次全员安全生产 教育培训或群众性安全活动 有影 响 有成效 有音像资料 查阅有关资料 每少 一季度扣 0 5 分 扣 完为止 1 51 5 9 积极组织开展全国安全生产月活 动 参加国家或省 区 市 举办 的各类竞赛活动 有方案 有总结 查阅有关资料 1 51 2 10 通过教育培训和制度的落实 员工的个人安全意识 安全行为 安全绩效以及企业的安全绩效都能 够得到改善 查阅有关资料 座谈 专家评估 10 8 1 决策层参与建立安全责任制 并 能够以身作则 严格执行安全制度 查阅有关资料 座谈 11 2 安全制度和规程的执行者参与规 范系统的建立 熟知自己的安全角 色和责任 查阅有关资料 座谈 1 51 3 3 识别并说明岗位的主要风险 做 到危险告知 预防在先 员工能够 理解和接受建立安全行为规范的必 要性 查阅有关资料 座谈 一处岗位风险没有说 明或告知的扣 0 5 分 扣完为止 1 51 5 4 建立观测员工行为的制度 实施 有效监控和纠正的方法 加强对安 全薄弱人员排查 有针对性的防范 措施 查阅有关资料 座谈 1 51 3 5 定期对员工进行健康检查 建立 职工健康档案 关注员工身心健康 查阅有关资料 发现 一人未参加健康检查 扣 0 5 分 扣完为止 1 51 5 6 员工作业前首先知晓岗位风险并 确认安全防护措施 在确保安全的 情况下再进行作业 现场调查 专家评估 发现一个岗位员工不 了解岗位风险的扣 0 5 分 扣完为止 11 七七 安安 全全 行行 为为 7 员工普遍具有严格遵守安全规章 和作业规程的意识 积极主动学习 安全知识技能 掌握应急自救 互 座谈 专家评估 酌 情打分 10 8 序号序号 指标指标 名称名称 指标内容指标内容考评方法考评方法分值分值自评分自评分备注备注 救和逃生的基本知识 能够发现事 故隐患 8 能按国家或行业标准要求自觉佩 戴劳动保护用品 现场调查 专家评估 发现一人未佩戴防护 用品扣 0 5 分 扣 完为止 1 51 5 9 行为习惯良好 能按岗位安全操 作规程作业 做到不伤害自己 别 人 不被别人伤害 现场调查 一项作业 不符合操作规程扣 5 分 1 51 4 1 健全安全生产责任制 企业主要 负责人是企业安全生产第一责任人 安全生产的责任和权限全部落实到 各级管理人员和全体员工中 查阅有关资料 座谈 10 9 2 安全生产管理机构 具有保证其 履职的级别和权威 与企业第一责 任人有直接沟通的条件和权限 在 安全管理中拥有相应的监督和紧急 处置权限 查阅有关文件 10 8 3 各级管理人员明确自己的安全责 任 主动学习安全管理知识和技能 不断提高自己的安全管理水平 座谈 专家评估 10 8 4 部门之间互相监督和互相配合 不断提高本部门的安全绩效指标 座谈 专家评估 10 8 5 为安全生产管理责任制和责权的 落实提供充分的保障条件和有效的 监督机制 各级责任人认真履职 并且具备履职的能力 座谈 专家评估 10 8 6 保证对安全部门的投入 具备必 要的先进检测工具和仪器 查阅有关资料 现场 检查 10 8 7 按规定提取 使用安全生产费用 依法参加工伤保险 为从业人员缴 纳保险费 查阅相关的财务报表 11 8 对高危作业 高温 有毒害的环 境 应有明确的工作时间和限制加 班政策 查阅有关资料 座谈 1 51 5 八八 安安 全全 保保 障障 9 与作业人员签订劳动合同时应告 知其作业场所存在的职业危害情况 查阅有关资料 座谈 10 8 九九 安安 全全 宣宣 1 设立安全文化长廊 安全角 黑 板报 宣传栏等员工安全文化阵地 每月至少更换两次内容 查资料 看现场 有 两条达到即可 1 51 2 序号序号 指标指标 名称名称 指标内容指标内容考评方法考评方法分值分值自评分自评分备注备注 2 能够充分利用内部广播 电视 报刊 网络等传媒手段 宣传法律 法规 安全常识 事故案例 榜样 事迹 实践经验等内容 查资料 看现场 1 51 3 3 有省级 含 以上安全生产知识 传播的报纸 杂志等每 50 人不少于 1 份 查资料 看现场 1 51 2 4 建立内外部安全信息沟通机制 落实责任和责任人 共享安全信息 促进安全生产 查阅有关资料 1 51 2 传传 5 每年有不少于 2 篇在省 含 以 上新闻媒体刊登的安全生产方面的 创新 成果 经验或教训等文章 查阅有关资料 少一 篇扣 0 5 分 扣完为 止 1 50 5 1 开展安全生产诚信体系建设 建 立安全生产承诺制度 制定并实施 诚信体系建设实施意见和方案 查阅有关资料 根据 内容完整程度 酌情 打分 10 8 2 定期召开安全工作会议 公布安 全信息 接受职工代表大会监督 职工代表大会对 安全承诺 安 全规划 安全目标 安全投入 实 行群众跟踪监督 查阅有关资料 座谈 1 51 3 3 建立健全各级领导和员工安全责 任体系 明确并建立完备的汇报制 度 各级管理人员每季度自查 1 次 并有记录 查阅有关资料 制度 不全 责任不明扣 5 分 1 51 2 4 领导层 管理层 区队 班组和 岗位逐级签订 安全生产承诺书 承诺书格式规范 程序明确 内容 具体 承诺人亲笔签字 查阅有关资料 发现 一人未签扣 0 5 分 扣完为止 弄虚 作假该项不得分 1 51 5 5 及时落实监管监察指令 相关意 见 建议等 自觉接受社会各界和 新闻媒体的监督 查阅有关资料 座谈 一项未落实扣 0 5 分 扣完为止 11 十十 诚诚 信信 建建 设设 6 建立完备的安全生产诚信档案 对违规违纪 弄虚作假的部门或个 人 要将其失信行为记录在诚信档 案中 让其承担相应的责任 查阅有关资料 没有 档案该项不得分 档 案不全扣 0 5 分 10 5 十一十一 激激 励励 政政 策策 1 建立有完善的安全目标绩效评估 系统 完整理性化的激励制度 把 激励制度和安全生产目标联系起来 查阅有关资料 制度 不全扣 0 5 分 1 51 2 序号序号 指标指标 名称名称 指标内容指标内容考评方法考评方法分值分值自评分自评分备注备注 2 激励制度应以员工吸取教训和积 极改进为目的 既有物质层面也有 精神层面的激励 查阅资料 座谈 专 家评估 1 51 3 3 激励承诺及时兑现 并在内部公 开 持续有效 查阅资料 座谈 专 家评估 10 8 4 应表彰在安全方面有突出表现的 人员 树立榜样 创造典型 比学 赶帮 广泛宣传 查阅有关资料 1 51 4 5 激励制度在执行过程中 是否存 在有执行不当 显失公平或以罚代 管 罚为主奖为辅的现象 查阅有关资料 座谈 存在一项扣 0 5 分 10 8 1 建立员工参与安全事务的机制 定期召开员工代表参加的安全会议 查阅有关会议记录 无机制该项不得分 1 51 3 2 鼓励员工对各项安全工作提出建 议 设有专门的建议渠道和奖励政 策 保持员工参与安全管理的热情 查阅有关资料 记录 等 10 8 3 认真开展各项安全专项活动 鼓 励并组织员工参加各项安全主题活 动 经常性开展安全经验交流会 并提供条件 查阅有关资料 10 8 十二十二 全全 员员 参参 与与 4 员工对任何可能的不安全问题有 质疑态度 对任何事故苗头保持警 觉并主动报告 企业为员工提供有 效的报告途径 电话 信箱 邮箱 论坛等 让员工及时了解 座谈 看现场 报告 途径有两项即可 11 1 应就安全事项建立良好的沟通程 序 营造良好的沟通氛围 确保各 级主管和安全管理部门保持良好的 沟通与协作 查阅有关资料 座谈 1 51 3 2 管理人员经常深入到员工和下属 中探讨安全问题 领导经常就安全 问题与大家沟通交流 座谈 10 8 十三十三 沟沟 通通 交交 流流 3 与有关安全科研 中介机构 大 专院校建有长期的合作交流关系 经常性地采用 请进来走出去 的 方式与外部安全专家和同行企业进 行沟通交流 查阅有关资料 座谈 10 5 序号序号 指标指标 名称名称 指标内容指标内容考评方法考评方法分值分值自评分自评分备注备注 4 员工以个人的安全绩效促进团队 的安全绩效改善为荣 愿与同伴合 作解决安全生产问题 座谈 专家评估 1 51 2 1 建立信息收集和反馈机制 从与 安全相关的事件中汲取经验从而改 进工作 查阅有关资料 专家 评估 1 51 3 2 形成总结经验 学习交流和不断 提高的思维方法 并落实在内部培 训中 使员工广泛知晓 座谈 专家评估 1 51 2 3 定期评审安全文化建设的有效性 和安全绩效结果 持续提升建设水 平 座谈 专家评估 1 51 3 十四十四 持持 续续 改改 进进 4 应根据审核结果确定并落实整改 安全缺陷的优先次序 抓关键 求 创新 见实效 座谈 专家评估 1 51 3 1 连续超过 5 年 含 没有发生死 亡和一次 3 人 含 以上重伤的生 产安全责任事故 查资料 符合条件可 加 0 5 分 不符合不 扣分 2 群众性有特色的创新活动 在全 省乃至全国同行业中得到认可或推 广 查资料 看现场以及 座谈 有可加 0 5 分 无不扣分 0 5 3 在安全管理 生产工艺等方面有 独特的经验或做法 在全省乃至全 国同行业中得到广泛推广 查资料 省内推广可 加 0 5 分 全国推广 可加 1 分 0 5 4 有安全生产责任险 查资料 有可加 0 5 分 无不扣分 十五十五 奖奖 励励 项项 5 通过职业健康安全管理体系认证 查资料 有可加 0 5 分 无不扣分 说明 说明 1 评价标准 共设十五项评定指标 满分为 100 分 不包括奖励项得分 2 未达到基本条件要求的单位 不能参加申报工作 3 二项至十四项的所有指标内容中 出现 1 个 0 分项 则取消申报 煤矿企业安全文化建设考评表 检查项目检查项目检查内容及标准检查内容及标准 标标 准准 分分 评分方法评分方法完成情况完成情况 得得 分分 备备 注注 一 安全文化组织建设1 成立安全文化建设领导小组 2 制定年度实施方案并贯彻落实 4 每小项均 为 2 分 成立了安全文化建设领导小组 制 定有实方案并得到贯彻落实 4 二 加强安全理念教育1 确定自身的安全理念 并以固定标牌形式在 明显位置进行宣传 2 要制定 职工手册 3 组织全体职工做好对 职工手册 的学习 4 职工对煤矿企业安全理念的知晓达到 100 对其他相关内容的知晓达到 80 以上 8 每小项均 为 2 分 第 1 3 4 项已按规定标准落实 第 2 项因人员流动 目前 职工手 册 达不到人手一册 7 三 安全宣传设施建设1 设立安全教室 兼有电教室功能 面积不少 于 100 平方米 配备必需的设备和专职人员 至 少 1 人 2 在办公区 生产区 生活区各设置至少一块 固定的安全宣传栏和若干幅固定的安全标语 3 编办一份安全快报 4 开通内部广播站 并正常运作 8 每小项均 为 2 分 安全设施建设 人员配备 设置安 全宣传栏 编办安全快报 内部广 播站运作等已全部落实到位 8 一 建设 宣传 体系 26 分 四 开展多种宣教活动1 每周播放一部安全电教片 2 每半年举办一次煤矿事故案例讲座 3 每年至少组织一次安全征文 安全演讲比赛 安全文艺演出或安全技能比武 安全生产竞赛 等活动 6 每小项均 为 2 分 有组织有计划开站多种宣教活动已 经落实或正在落实 6 煤矿企业安全文化建设考评表 检查项目检查项目检查内容及标准检查内容及标准 标准标准 分分 评分办法评分办法完成情况完成情况得分得分 备备 注注 一 普及班前 礼仪 普及班前礼仪 在员工每班上班前由跟班领 导负责组织开展安全宣誓 2 此项为 2 分此项工作开展不够扎实 1 二 开设 全 家福 板牌和亲 情提示牌 1 以区 队 车间 为单位 建立职工安 全活动室 开设 全家福 板牌 2 在办公区 生产区 生活区设立安全亲 情提示牌 3 员工上岗前 面对各自的 全家福 进 行搞好安全的表态 6 每小项均为 2 分 除了 全家福 板牌暂没 开设外 其它均已落实 5 三 井下设立 安全警示牌 煤矿井下生产区与必须设立明显的安全警示 牌 提醒职工安全生产 文明生产 2 此项为 2 分安全警示牌设立齐全 2 二 加强 安全 教育 14 分 四 完善并严 格执行各项规章 制度 完善并严格执行班前班后会 安全生产月 安全学习日 安全技能教育培训 安全生产 例会 负责人轮流带班下井 隐患排查 会 诊 安全重奖重惩等各项规章制度 4 此项为 4 分制度完善已落实到位 4 三 强化 技能 培训 一 搞好全员 培训 1 健全固定的 三支队伍 设立安全技能 培训教室 面积不小于 100 平方米 2 派出安全管理干部 特种作业人员参加 有关部门组织的专业培训 持证上岗 3 认真搞好全员日常培训 新入矿工人和 6 每小项均为 2 分 领导重视 组织得力 做 到了特殊工种持证上岗 全员经过培训 6 更换工种人员岗前培训 煤矿企业安全文化建设考评表 检查项目检查项目检查内容及标准检查内容及标准 标准标准 分分 评分办法评分办法完成情况完成情况 得得 分分 备备 注注 二 提高从业人 员准入门槛 1 落实 河南省煤矿企业从业人员准入资格管理规定 和 河南省煤炭工业管理局关于印发河南省煤矿井下 劳动定员核定办法的通知 提高从业人员准入门槛 搞好井下劳动定员 2 变招工为招生 所有入矿人员必须具备初中以上文 化程度 并在专业技术院校培训至少半年 经考核符 合有关标准方能上岗 51 小项 2 分 2 小项 3 分 已按 从业人员准入资 格管理规定 落实执行 5 三 加大技术熟 练工人培养 1 选派骨干员工到大中院校深造 到先进单位跟班学 习 2 聘请安全技术专家或经验丰富的工程技术人员到矿 授课 3 组织技术过硬 实践经验丰富的工人技师 竞聘矿 井各技术工种的首席技师 实行导师带徒 不得少于 1 年 61 小项 1 分 2 小项 2 分 3 小项 3 分 除第 3 项工作不完全到 位外 其它工作均已做 到 4 三 强 化 技能 培训 21 分 四 吸纳职工对 安全工作的合理化 建议 1 以区 队 车间 班 组 为单位 设立意见征 集簿 积极采纳职工对安全工作的合理化建议 2 对提出合理化建议的职工进行奖励 4每小项均为 2 分 设立有意见征集箱 采 纳建议有规定有落实 4 四 完 善 监督 一 健全安全监 督机构 督促落实 安全制度 1 健全安全监督机构 配备专 兼 职监督人员 井 下职工代表至少占 1 3 2 每周进行一次安全巡查 并做好日常抽查 要建立 和完善安全检查台帐 积极发现问题 认真督促落实 71 小项 3 分 2 小项 4 分 安全监督管理机构建立 健全 各种制度完善 并做到贯彻执行 7 煤矿企业安全文化建设考评表 检查项目检查项目检查内容及标准检查内容及标准标准分标准分评分方法评分方法完成情况完成情况得分得分备注备注 四 完成 监督 13 分 二 发挥党员 干部的先锋模范 作业和青年员工 的标兵作用 充分发挥党员干部的先锋模范作用和青年员 工的标兵作用 积极组织开展 党员安全责 任区 青年安全岗 青工安全技能比武 党员先锋岗 等形式多样的创建活动 2此项为 2 分此项工作正扎实开展 收到良好效果 2 三 发挥党团 工会组织优势 充分发挥基