煤矿安全管理制度(2014年修改·下)

1 第三部分 下 安全管理制 度 其他制度 其他制度 1 本质安全管理委员例会制度 根据国家安全生产法律 法规及上级部门安全生产的相关要求 结合我矿实际 特制定此制度 1 会议时间 每月月初 2 会议形式 与矿安全办公会议合并召开 3 主持人 矿长 4 参加人员 安委会成员 5 会议内容包括 1 安全管理科通报上月的安全工作及安全目标 各相关单位重点工作任务完成 情况 2 安全管理科通报上月各单位人员不安全行为的次数 3 通报上月安全检查考核情况 4 安排本月安全工作重点 2 枣泉煤矿本质安全管理体系及质量标准化 检查管理考核办法 试行 第一条 为顺利推进我矿本质安全管理体系建设 逐步将安全质量标准化与本质 安全管理体系整合成为统一的管理体系 解决安全管理考评中存在的重复检查 交叉 考核等问题 增强各级人员本质安全管理意识 结合集团公司及矿有关文件精神 将 相关管理办法进行补充修订 统一进行绩效评分考核 特制定本办法 第二条 本办法适用于全矿科室 区队及各外施工单位 第三条 本质安全管理体系及质量标准化管理办法 一 组织机构及职责 1 成立本质安全管理体系达标及考核领导小组 2 组 长 矿 长 成 员 党委书记 党委副书记 生产副矿长 掘进副矿长 机电副矿长 总工 程师 经营副矿长 工会主席 矿副总及各科室 队及外施工单位主要负责人 领导小组下设办公室 办公室设在安全管理科 负责日常协调工作 安全管理科 科长兼任办公室主任 2 主要职责 组长职责 是本质安全管理体系及安全第一责任人 负责制定并颁布矿井本质安 全管理方针 目标 审核和批准本质安全管理体系文件 负责贯彻执行相关的政策法 规 做好环境保护和劳动保护工作 不断改善作业人员的劳动条件 保证安全文明生 产 为实施 保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源 成员职责 矿领导班子成员明确分工 狠抓实干 强力推行各项制度落实 按照 谁主管 谁负责 的原则 将责任落实到人 考核到人 为创建本质安全型矿井提 供可靠的管理保障 各副总把好责任关 管控监督各科室区队做好本职工作 为创建本质安全型矿井 提供现场管理和技术层面上的保障 各科室 区队党政及相关方负责人 根据各自业务 按照 严 细 实 的要求 落实好各项制度和各项要求 做好本职工作 为创建本质安全型矿井提供可靠基础保 障 办公室主任职责 负责综合专业的本质安全管理体系建设及质量标准化达标工作 并负责检查督办及信息收集管理 3 周检和月检各检查组成员现场检查组由采掘 机电 通风等专业人员组成 本 安内业主要由安管科本安办人员组成 4 各检查组负责按照各自专业本质安全管理体系及质量标准化要求进行检查 对 查出问题进行复查 整改落实 并根据制度要求严格考核 二 执行标准 以 神华宁煤集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 神华安全质量标准化 标准 和 宁夏回族自治区煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 相关内容为标 3 准进行各专业检查 三 本安体系检查方法 根据我矿实际将本安体系检查分两部分 一是日常检查 每周日进行一次 主要 针对井上下现场进行检查 二是月度综合检查 月底最后一周进行一次安全隐患排查 包括本质安全管理体系综合内业检查 具体时间另行通知 检查管理工作由安全管理 科负责 每月底进行汇总考核 将考核例入矿 五型企业 综合考评管理范围 每月 评选出标杆单位按 五型企业 对标管理办法进行奖励 矿本安体系月度综合检查达 到规划二级 各单位结构工资按月度标准化总评分全额发放 综合评定降至三级时 各单位结构工资按 50 发放 综合评定低于三级时 各单位当月结构工资全部扣除 集团公司或上级部门本安体系验收发生时 矿当月不在进行自查 综合评定考核以上 级检查问题为主 按相关制度进行奖罚 三 检查管理办法 1 检查问题矿内单位进行绩效扣分考核 外施工单位实行经济处罚 对每次检查 出的问题及时整改或限期按时整改的单位可免于考核 对于到期未整改的 1 凡是到期未整改的问题对责任单位每条扣 0 1 分 外施工单位扣 500 元 本安月度综合检查到达本安二级 所有单位月度 2 对重复出现的问题进行加倍扣分 罚款 考核 3 安全隐患问题每条扣 0 2 分 外施工单位扣 1000 元 4 重大安全隐患问题立即停工整改 扣 2 分 外施工单位扣 10000 元 5 如有特殊原因到期不能整改的 必须提出书面申请 重新制定整改措施 由 分管矿领导签字报安管科备案 否则按重大安全隐患问题考核 6 凡是到期未整改的问题 对监管单位负责人 分管副总 分管矿领导每条问 题进行 200 元连带考核 2 安全管理科依据 神华宁煤集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 对全矿 综合专业内业部分 按各单位涉及的业务范围 每月组织一次检查 对内业部分检查 出的问题限期整改 每条问题未按期整改的按 0 2 分的标准进行考核 3 每月质量标准化得分以每周检查合计平均得分为主 做为各单位月度安全结构 4 工资发放的依据 4 每周日由安全管理科组织全矿各科室区队 按 九位一体 要求 对各单位井 下作业线及管辖范围进行一次全面安全质量标准化检查 每周日下午 16 00 和 21 00 分别在调度会议室组织召开检查准备会和通报会 通报会必须由单位负责人参加 5 检查人员由矿领导 各副总 机关生产口科室技术员以上管理人员 机关非生 产口科室由副科级以上管理人员参加 各区队安排技术员以上管理人员井口待命 做 好陪检工作 6 各受检单位负责人必须安排好每次检查的相关工作 积极配合 安排好陪检人 员 准备好检查工器具 对没有安排陪检人员或未按照要求准备检查工器具的单位 每次单位负责人扣 200 元 责任单位绩效扣 0 5 分 7 严格执行 谁检查 谁负责 谁评分 谁签字 的原则 各检查组结合本专业 对照标准认真检查 现场评分 现场签字确认 各检查组检查过程中必须严格执行标 准 认真检查 通报问题不详细 不真实 或弄虚作假的 检查组成员每人扣 100 元 组长扣 200 元 情节严重者还要取消其检查资格 8 召开检查通报会议时 各检查组组长认真通报检查情况 并对上周检查问题复 查情况进行通报 对到期未整改或重复性问题 按要求严格考核 9 每次检查后第二天上午 10 时前 各小组及时将电子版检查问题 五定表 和评 分资料报送安管科 安管科将问题汇总后在内网公示 对未按时上报检查问题的检查 组组长每次扣 200 元 10 被检查单位根据 五定表 立即整改 并将整改情况及时反馈到安管科 对到 期不按时上报整改信息的单位 每条问题扣 0 2 分 11 各专业检查组没有按照会议要求进行全面检查 出现漏检时 对组长罚款 200 元 必须在次日组织相关人员重新进行检查 确保不留死角 12 为落实责任 提高检查质量 各检查组成员对检查过的路线 24 小时内负有安 全连带责任 13 检查人员除跟带班 中夜班巡回检查人员外 因故不能参加会议的 技术员和 副科级管理人员必须向安管科科长请假 正科级以上管理人员必须向生产矿长请假 5 否则对未按时参见会议的责任人每次扣 200 元 对累计两次无故不参加检查 取消其 检查和年度安全先进评选资格 并在矿内网进行通报 14 被检单位必须服从检查 对检查组评分 评级或处罚意见有异议时 可在通报 会提出意见协调解决 现场不得阻挠其检查或评分评级 否则 视情节轻重对单位负 责人扣 200 500 元 所在单位月度绩效扣 1 2 分 15 矿内各施工单位对发生的各类事故 未及时上报安管科 每次月度绩效扣 2 0 分 出现人身伤害及以上安全事故的单位 安全目标项不得分 并按一号文件及相关 制度进行考核 外委施工单位发生的各类事故按事故追查结果进行处罚 16 质量标准化执行周检查 月度综合考核 矿内单位每周进行一次标准化检查 每出现一次不达标 矿内单位扣 1 0 分 外委施工罚 2000 元 月度综合质量标准化评 分 对不达标的单位矿内扣 2 0 分 外委施工罚款 5000 元 17 对在集团公司或上级检查验收 达不到规划等级或安全隐患而被停产整顿的单 位 矿内单位本质安全管理体系运行项 10 分扣除 外委施工单位罚款 50000 元 还要 追查相关责任人的责任并进行处罚 三 上报资料管理办法 1 各科室单位 包括外委施工单位 根据安管科各项文件通知要求 必须按规定 时间 将所需材料报送至安全管理科 对未及时报送的矿内单位负责人每次扣 200 元 月度绩效扣 0 5 分 外委施工单位负责人每次罚款 500 元 2 其它未尽事项按矿及安全管理科下发的通知为准 第四条 本质安全管理信息系统使用管理 一 本安体系信息系统软件录入管理规定及要求 1 生产口科室副科级及以上入井人员 每月录入问题或隐患不少于 16 条 人次 技术员不少于 12 条 人次 2 各基层区队对软件中录入的隐患 问题 必须由一把手负责安排人员跟踪落实 并指派专人及时录入整改结果的信息 2 对隐患排查的隐患 问题 按照 谁检查 谁复查 谁销号 的原则进行管理 检查人员要及时对基层区队整改结果进行跟踪复查 及时进行销号 实现闭环管理 6 3 各单位本安管理员为本科 队 本安信息系统管理员 负责本单位信息系统录 入的指导和管理 各基层区队本安管理员每月初制定当月的危险源宣讲计划 每日三 个班次 在每班班前会上必须登陆本安信息系统对危险源进行宣讲 宣讲结束后进行 总结并记录在信息系统内 对不按此要求使用的单位 每缺少一天扣 0 2 分 4 各单位系统管理员负责及时更新本单位的危险源 每月汇总新辨识出的危险源 并及时录入到本安信息系统中 对新辨识出的危险源制定管理标准和管理措施 5 各单位本安管理员或值班干部要每天要及时登录 浏览本队信息系统 对存在 的问题及时通知单位负责人便于落实整改 确保问题达到闭环管理 1 检查人员对查出的问题如需要限期整改时 要及时跟踪复查 对已完成整改 的隐患进行要及时消警 对因故本人不能及时完成复查工作时 可委托他人复查消警 但复查人要对本人的复查结果负责 2 各专业组在每次周检完毕之后 将检查存在的问题录入系统 对于责任不明 确的问题各专业组在通报会要落实清楚 责任明确 6 各业务部门管理人员在录入数据时 要浏览一下当天检查存在的问题 不要重 复录入 录入问题时要认真对照考核标准 危险源信息 确保录入问题的准确性 尤 其是描述隐患或不安全行为要详细明确 各区队值班干部召开班前会前要 7 信息系统如发生连接问题 各单位及时上报信息中心 信息中心必须及时进行 维护 确保信息系统正常运行 二 软件使用管理考核办法 1 对检查录入问题数量不够的科室 每少录 1 条扣 0 1 分 2 对录入本安管理信息系统的问题 隐患 必须在录入后 8 小时内在信息系统 内确认整改 对逾期未整改 跟踪落实隐患 问题 及销号处理的检查 复查 人员和 责任单位每条扣 0 2 分 外施工单位每条扣 100 元 3 对基层区队限期不整改的隐患 问题 或对隐患 问题 已整改 但检查人未 及时录入整改信息闭环的责任人每条扣 0 2 分 4 对检查人员不深入现场落实隐患 问题 的整改情况 虚报整改结果信息的人 员 每次扣责任人 100 元 单位绩效扣 0 5 分 7 5 基层区队要如实填写隐患 问题 的整改情况 对弄虚作假的区队 每条信息 扣 1 0 分 6 对于请假或特殊情况导致没有录够 没有录入隐患 问题 的人员要提供依据 并经分管矿领导审核后 给予减免考核 7 安管科每月月底 安管科专职信息系统管理员要进行认真总结分析 对于系统 运行差 不按时录入 上报反馈消警不及时的单位给予通报批评 并严格考核 第五条 本办法由安全管理科负责解释 第六条 本办法自下文之日起施行 原 枣泉煤矿本质安全管理体系及质量标准 化检查管理考核办法 神宁枣矿 2012 24 号 同时废止 3 1 3 1 安全隐患排查与整改制度安全隐患排查与整改制度 一 成立隐患排查领导小组 组 长 矿长 副组长 党委书记 党委副书记 生产副矿长 掘进副矿长 机电副矿长 总工 程师 经营副矿长 工会主席 成 员 各副总 各科室管理人员及基层区队队长 书记 技术员 外委单位相 关人员 二 职责划分 1 组长负责全矿隐患排查与治理工作 2 副组长负责分管区队 科室隐患排查与治理工作 3 各业务职能科室负责本科室和管辖范围的隐患排查与治理工作 4 各基层区队长 书记 技术员负责本区队的隐患排查与治理工作 其他科 队 管理人员负责分管范围内和本职范围内的 隐患排查与治理工作 三 事故隐患的类别 矿井隐患系指生产现场 技术管理 装备设施上存在的可能导致事故的隐患 按 事故隐患的严重程度和解决难易程度分为重大事故隐患和一般事故隐患 8 重大事故隐患 是指危害和整改难度较大 整改时间长 需要投入的资金大 应 当全部或者局部停产 并经过较长时间整改治理方能排除的隐患 或者因外部因素影 响致使矿解决不了需上级部门协助解决的隐患 一般事故隐患 是指危害和整改难度较小 整改时间短 不需要投入大量资金 发现后能够立即整改排除 区队业务部门或矿必须解决的隐患 四 事故隐患排查管理制度 1 各区队 业务职能科室在本质安全管理体系检查基础上 每月上旬由安全管理 科组织一次全矿人 机 环 管及自然灾害预防等全面 全方位的隐患专项排查 2 各检查组检查人员必须认真履行职责 检查时严肃认真的进行隐患排查 并分 类定性 做好记录 重大隐患及时上报 并提出治理建议 3 每次检查后 由安全管理科根据 神宁集团安全生产隐患隐患及事故处罚办法 按类别整理 所有隐患都要有依据 做到认定准确 分级符合规定 一般隐患必须在 规定期限内整改 重大隐患经矿隐患排查领导小组认可后 在矿安全办公会上解决 重大隐患在调度室和福利楼电子大屏上进行公告公示 4 查出的隐患由负责部门隐患整改 五定表 各相关职能科室监督各基层区队落 实整改 做到每一个隐患都要按照 五定 要求落实整改 每一个隐患都要对照相关 规定进行处罚 对未按期整改的单位 安全管理科按制度考核 对在规定时间内整改 的隐患进行销号 5 各基层单位 相关科室应当积极配合安全管理科开展事故隐患专项检查 不得 推诿 消极对待 对无故不参加检查的单位或个人按有关规定予以经济处罚并在电子 屏上通报亮相 6 各科室对在日常工作中排查发现的管辖范围内的各类事故隐患 属于应当由其 他有关科室 区队进行处理的 应当对一般隐患在当天内 重大隐患在当班内必须移 送其他有关科室 区队查处并形成记录备查 接受移送的科室 区队应当及时进行处 理 移送隐患整改 五定表 的科室应当及时了解 掌握接受移送的科室对该隐患的 查处情况及结果 接受移送的科室 区队也应当及时反馈查处情况及结果 接受移送 的科室 区队难以单独处理整改的 应当及时 主动会同有关矿领导进行联合协商查 处整改 仍难以处理整改又属于重大事故隐患的 应当在 5 日内以书面报告集团公司 9 由集团公司进行协调处理 7 安全管理科要建立健全隐患排查 整改工作台帐 明确专人负责 以备检查 8 被列为矿 公司重大事故隐患的 安全管理科要按照公司领导批示意见 责任 落实到人 包括有关协同区队 科室 采取有力措施 在规定时间内按要求落实整改 未能在规定时间内落实整改的 要提交书面报告 说明理由 并按批复精神办理 协 同区队 科室应当在职责范围内负起责任 积极协作 履行职责 9 对集团公司督促或协调有关科室进行查处的重大事故隐患和列为上级安全部门 检查发现的重大事故隐患 相关责任 牵头 科室要及时反馈查处情况及整改结果 10 安全管理科负责全矿隐患排查的综合管理 监督隐患的整改 负责隐患的统计 和报告 按统一报表进行管理上报 3 2 3 2 隐患排查治理及销号管理制度隐患排查治理及销号管理制度 1 事故隐患是生产经营单位违反安全生产法律 法规 规章 标准 规程和安全 生产管理制度的规定 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物 的危险状态 人的不安全行为和管理上的缺陷 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患 一般事故隐患 是指危害和整改难 度较小 发现后能够立即整改排除的隐患 重大事故隐患 是指危害和整改难度较大 应当全部或者局部停工停业 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患 或者因外部 因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 2 矿长对本单位事故隐患排查治理工作全面负责 3 任何单位和个人发现事故隐患 均有权向安全管理科报告 4 安全管理科是事故隐患排查 治理和防控的责任主体 安全管理科应当建立健 全事故隐患排查治理和建档监控等制度 逐级建立并落实从主要负责人到每个安检员 的隐患排查治理和监控责任制 5 安全管理科应当定期组织矿领导 机关科室 管理人员排查本单位的事故隐患 对排查出的事故隐患 应当按照事故隐患的等级进行登记 建立事故隐患信息档案 并按照职责分工实施监控治理 10 6 安全管理科应当建立事故隐患报告和举报奖励制度 鼓励 发动员工发现和排 除事故隐患 鼓励员工举报 对发现 排除和举报事故隐患的有功人员 应当给予物 质奖励和表彰 7 检查人员依法履行事故隐患监督检查职责时 各基层单位应当积极配合 不得 拒绝和阻挠 8 安全管理科应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析 并分别于 本月月底向驻矿安监处 集团安全监察局报送书面统计表 统计表应当由单位分管领 导签字 9 在事故隐患治理过程中 应当采取相应的安全防范措施 防止事故发生 事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的 应当从作业区域内撤出作业人员 并疏 散可能危及的其他人员 设置警戒标志 10 安全管理科对重大事故隐患挂牌督办并责令其停工治理的重大事故隐患 治理 工作结束后 矿应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进 行评估 11 安全管理科按照有关法律 法规 规章 标准和规程的要求 建立健全事故隐 患排查治理等各项制度 12 安全管理科应当建立事故隐患排查治理监督检查制度 定期组织对各单位事故 隐患排查治理情况开展监督检查 应当加强对重点单位的事故隐患排查治理情况的监 督检查 对检查过程中发现的重大事故隐患 应当下达整改通知单 并建立信息管理 台账 必要时 报告矿领导并对重大事故隐患实行挂牌督办 13 安全管理科把重大事故隐患整改纳入重点区域的安全专项整治中加以治理 落 实相应责任 14 对挂牌督办并采取停工治理的重大事故隐患 安全管理科收到停工单位的恢复 生产的申请通知后 应当立即进行现场审查 15 重大隐患的治理实行分级挂牌 分级督办 分级验收 分级销号的办法 挂牌 督办单位依安全管理科申请对挂牌督办隐患的治理情况进行验收 验收合格后予以销 号 16 安全管理科在完成挂牌督办重大隐患治理后 应组织具备相应资质的安全评价 11 机构对重大隐患治理情况进行评估 经治理后符合安全生产条件的 及时向挂牌督办 单位提交申请验收报告 申请验收报告应附整治方案 评估意见 初验意见等 17 挂牌督办单位应在收到验收申请报告之日起 5 日内组织相关科室负责人 矿领 导进行验收 验收后应以书面形式告知验收结果 对验收不合格的 应再发安全隐患 整改通知书 5 日内必须整改 直至验收合格为止 方予以销号 3 3 重大隐患挂牌督办制度重大隐患挂牌督办制度 1 安全管理科确认的重大安全隐患 报矿领导确认后 实行挂牌督办 责任单位 按照确定时间 确定任务 确定责任 确定人员 确定目标 五定 原则 依法落实 整改 安全管理科应及时将存在的重大隐患单位及区域向全矿员工公告 并定期向员 工公布重大隐患治理情况 2 对确定为被挂牌督办的单位 由安全管理科在存在重大隐患单位的隐患地点的 醒目位置悬挂 重大事故隐患 警示牌 警示牌标明存在重大事故隐患位置 隐患内 容 整改期限和整改责任人 重大事故隐患涉及其他单位的 由被挂牌单位和相关单 位区队长共同承担整改责任 协商治理措施 共同消除事故隐患 3 安全管理科对挂牌整治的重大隐患进行督办 把重大隐患挂牌整治纳入日常督 办工作的重要内容 认真开展督办工作 追踪隐患整改情况 安全管理科对各责任单 位重大安全隐患整治完成情况进行定期通报 并对少数责任单位工作重视不够 措施 不力 行动迟缓的 现场督办 督促责任单位将整改落到实处 4 凡被挂牌的重大事故隐患单位 在整改期限内 要按规定制定整改方案 想方 设法落实整改措施 确保事故隐患得以及时消除 同时要采取必要的措施 做到防范 于未然 重大事故隐患单位的区队长 应加强隐患整改的协调和督查 帮助解决一些 实际问题 促其落实整改措施 5 重大隐患的治理实行分级挂牌 分级督办 分级验收的办法 挂牌督办单位依 安全管理科申请对挂牌督办隐患的治理情况进行验收 验收合格后予以销号 6 安全管理科对重大事故隐患整改 要落实跟踪督办的责任人 督促存在重大隐 患的单位落实各项防范措施 对存在重大事故隐患的单位的治理情况进行跟踪督办 12 5 督促整改的责任人应当每周至少深入现场一次 跟踪检查有关防范和监控措施 落实情况 及时掌握重大事故隐患整改进度 督促单位按整改方案对重大事故隐患进 行治理并彻底消除 6 重大安全隐患整改情况纳入本质安全管理体系考核 凡未按规定时限完成整治 任务的 根据情况扣减本质安全管理体系考核分值 并由存在重大隐患的单位向安全 管理科写出书面情况说明 7 重大事故隐患整改结束后 整改单位应向督办安全管理科提出复产验收申请 接受申请的安全管理科应当在 3 日内组织有关人员进行现场核查 对责令停工整改的 单位核查验收合格并经验收人员签字后 方可恢复生产 整改后仍不具备安全生产条 件的 继续进行整改 并罚款处理 8 重大事故隐患在整改期限内彻底治理 经有关安全管理科验收合格后 安全管 理科应及时摘牌销号 将有关档案或台账整理后归档管理 3 4 3 4 重大隐患责任追究制度及相关考核办法重大隐患责任追究制度及相关考核办法 1 重大事故隐患排查治理责任追究 应当坚持教育为主 教育与处分相结合的原 则 2 教育培训科应当定期对员工进行煤矿重大事故隐患方面的教育和培训 提高员 工的安全防范意识 3 安全管理科应当对存在的重大事故隐患登记建档 定期检查 制定应急预案 并告知员工在紧急情况下采取的应急措施 4 安全管理科及有关科室对检查中发现的重大事故隐患 应当责令限期治理 重 大事故隐患治理前或者治理过程中无法保证安全生产的 应当由安全管理科责令存在 重大隐患单位的员工从危险区域内撤出作业人员 并依据有关法律 法规规定责令暂 时停工或者停止作业 5 对重大事故隐患应当排查未排查的 对直接负责的主管人员和其他直接责任人 员 根据情节轻重 分别罚款 1000 元 2000 元 6 各区队 科室对排查出的重大事故隐患未采取措施进行治理的 对直接负责的 13 主管人员处以 1500 元罚款 其他相关责任人员根据责任大小分别处罚 1000 元 1500 元 业务保安责任科室的科长 含副总 分管副科长分别处罚 500 元 1000 元 7 各区队 科室对难以排除的重大事故隐患隐瞒不报 谎报或者拖延不报的 对 直接负责的主管人员处以 1000 元罚款 其他相关责任人员根据责任大小分别处罚 500 元 1000 元 8 在煤矿重大事故隐患排查治理工作中 未履行或者未按程序履行其相应职责的 对直接负责的主管人员处以 500 元罚款 其他相关责任人员根据责任大小分别处罚 100 元 500 元 业务保安责任科室的科长 含副总 分管副科长分别处罚 50 元 500 元 9 安全管理科在重大事故隐患排查治理工作中 未履行或者未按程序履行其相应 取责的 对直接负责的科室的科长 含副总 分管矿领导分别处罚 300 元 500 元 主管人员 其他业务副科长分别处罚 200 元 300 元 10 在处理重大隐患的过程中 不按照方案要求进行整改的 处罚相关单位 3000 元 业务保安责任科室的科长 含副总 分管副科长分别处罚 1000 元 3000 元 11 对重大事故隐患未按照规定 五定 的要求进行整改完毕的区队 科室 根 据整改情况 缺其中任何一项的处罚相关区队 科室 500 元 1000 元 对直接负责的 主管人员处以 500 元罚款 其他相关责任人员根据责任大小分别处罚 100 元 500 元 业务责任科室的分管副科长 科长 含副总 分管矿领导分别处罚 100 元 500 元 12 各级业务管理部门按照职责分工负责指导督办重大隐患整改 分级挂牌 跟踪 复查及验收销号 每月报进展情况 确保完成整改 新发现和重复出现的系统重大隐 患按 四不放过 原则进行责问 3 5 关于对重大危险源进行登记建档的规定 安全生产法 第八十五条规定 对重大危险源必须进行登记建档管理 第九十 六条规定 重大危险源是指长期或者临时地生产 搬运 使用或者储存危险物品 且 14 危险物品的数量等于或者超过临界量的单元 包括场所和设施 重大危险源分为下列七大类 重大危险源分为下列七大类 易燃 易爆 有毒物质的贮罐区 贮罐 易燃 易爆 有毒物质的库区 具有火灾 爆炸 中毒危险的生产场所 生产经营单位危险建筑 构 物 压力管道 锅炉 压力容器 凡凡有有重重大大危危险险源源的的场场所所 要要求求设设置置重重大大危危险险源源示示意意图图 且且在在图图中中应应注注明明 存放大量危险物质的地方 救援设备存放点 消防系统和附近水源 污水管道和排水系统 重大危险源的进口和道路状况 重大危险源的位置与周边地区的关系 按照上述规定与要求 我矿将指定专人对各单位的重大危险源进行监督管理 请 各单位先将本单位的重大危险源逐一如实登记 并对重大危险源进行登记 建档 评 估 监控以及制定应急预案 此表请各单位认真填写后于 10 月 30 日前报安全管理科 存档 附件 重大危险源登记表 重大危险源登记表 单位 部门负责人 序 号 重大危险源 名 称 存 放 地 点 存 放 数 量 控 制 措 施保 管 人 项 目 负责人 15 4 4 安全质量标准化管理制度安全质量标准化管理制度 矿属有关单位 机关科室 为了切实搞好我矿质量标准化工作 推动我矿质量标准化工作进一步稳定向前发 展 现将 2013 年质量标准化工作规划如下 一 一 矿成立质量标准化达标验收领导小组矿成立质量标准化达标验收领导小组 1 领导小组 组 长 矿长 副组长 党委书记 采煤矿长 掘进矿长 机电矿长 总工程师 经营矿长 纪 委书记 工会主席 成 员 各副总 各单位党政一把手 2 分管领导负责的达标项目 胡全宏 负责全矿采煤 调度 安全管理专业的达标工作 沈铭华 负责全矿掘进专业的达标工作 王文新 负责全矿通风 地测专业的达标工作 何彦军 负责全矿机电 运输达标工作 3 矿质量标准化办公室设在安管科 负责制定标准化工作的计划及规划安排 及 时总结标准化工作中遇到及存在的问题 并提出解决的办法和处理意见 组织标准化 定期抽查 检查工作 4 各区队相应成立领导小组 于元月 25 日前报矿标准化办公室备案 二 各专业检查分组二 各专业检查分组 采煤组 组 长 胡全宏 副组长 赵常辛 成 员 张锦宏 王建春 邓新东 郑文伟 张国强 掘进组 组 长 沈铭华 副组长 雍兴成 16 成 员 张锦宏 吕凤圆 魏兴文 崔成 李建平 机电 运输组 组 长 何彦军 副组长 倪少军 成 员 王 伟 邓忠发 王志军 彭志敏 姜立军 冯全兴 通风组 组 长 王文新 副组长 余行贤 成 员 丁俊才 范大鹏 余国锋 彭才 苏明强 姜涛 梁军 地测组 组 长 王文新 副组长 李德晨 成 员 高志虎 刘兵 吴海波 王国林 车季哲 调度组 组 长 胡全宏 副组长 赵常辛 成 员 马玉江 周鹏 吕奋唐 张立平 武舒斌 三 达标规划三 达标规划 1 矿井消灭死亡事故 保持国家煤炭行业级质量标准化矿井 2 采煤质量标准化得分 92 分以上 消灭不合格品 消灭死亡事故 3 掘进质量标准化总得分 91 分以上 消灭不合格品 消灭死亡事故 3 机电质量标准化得分 91 分以上 各类电器设备消灭失爆 消灭死亡事故 4 运输质量标准化得分 91 分以上 各类电器设备消灭失爆 消灭死亡事故 5 通风质量标准化得分 91 分以上 消灭 一通三防 事故 6 地测质量标准化得分 85 分以上 消灭责任事故 7 调度质量标准化得分 92 分以上 消灭责任事故 四 质量标准化检查及考核办法 一 质量标准化检查办法 矿井质量标准化检查时间定为每月最后一周 各专业将检查评分结果和检查问题统 17 一上报至安全管理科进行汇总 二 矿井各单位质量标准化除执行 煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 以外 还需执行以下规定 1 图牌板悬挂 1 标语牌悬挂在巷道正中迎面 上沿距顶板 0 3 米 2 三图一书 牌板放置在巷道口 10 20 米范围内 材料管理牌板分类放置吊 挂平 直下沿距底板 1 2 1 4 米 工作面瓦斯检查牌板按要求放置在醒目位置 牌板 下沿距底板 1 2 1 4 米 3 小绞车管理牌板和瓦斯检查牌板悬挂在绞车硐室正面墙上 牌板下沿距底板 1 2 米 小绞车记录本也挂在牌板一侧 4 五小电器牌板规格 符合机电动力科相关规定 5 隔爆水槽说明牌板悬挂在水槽两端的巷道正中迎面 牌板上沿距顶板 0 3 米 其它通风牌板固定在巷帮 牌板下沿距底板不小于 1 2 米 6 所有牌板悬挂必须避开有淋水的地方或采取防水措施 手工填写部分用水彩 笔或广告色填写 要求内容真实 字迹清楚 表面灰尘必须班班进行清理 7 采掘工作面 三图一书 牌板必须在工作面开工的同时设置到位 采煤工作 面标语牌板在工作面开采 10 日内悬挂完毕 其它图牌板按标准化要求及时设置 8 掘进工作面 三图一书 和标语牌板在巷道竣工后由施工单位回收 在下次 巷道施工时重新复用 锚索管理牌板和巷道顶板离层观测牌板及各类电器设备管理牌 板由生产技术科和机电动力科在进行巷道竣工验收时移交给接收单位 9 采煤工作面标语牌板 顶板离层观测牌板等随工作面推进及时回收至地面保 管 三图一书 及支架编号牌在工作面收尾时回收到地面 在下个工作面回采时重新 复用 18 10 所有电器设备管理牌板 由使用单位负责日常维护保管 电器设备停用回 收时 各类牌板必须随设备一起交给机电动力科 丢失的由机电动力科负责考核 2 挡车栏安设 下沿距轨面 200mm 并用红白相间 段长 200mm 的油漆粉刷或贴 反光条 立柱基本垂直底板 横梁必须用钢筋卡子固定 3 巷道底板必须平整 轨枕外露不得超过 60mm 墙角平直 不得有浮渣 巷道内 不允许有 30mm 以上的煤块 矸石或杂物 底板有渗水和积水处必须施工水窝 水窝边 沿必须用混凝土砌边 用工字钢做横撑蓬盖木板 开关放置在其上 顶板有淋水的地 段 巷道底板必须用道渣铺垫 铺垫高度为轨枕高度的三分之二 4 巷道供排水管必须按照设计使用同一规格管子 支设高度及托架设置距离符合 矿机电动力科要求 遇有硐室或交叉点的地方设置同规格的过道管 过道管必须与所 跨巷道外轮廓尺寸相同 5 油脂 锚杆 树脂药卷必须上底托架 支柱 工字钢 型钢码放必须使用同 规格的平衡撑杆 码放层位不得超过六层 而且距轨道距离必须符合安全要求 6 电缆线 吊挂整齐 电缆钩规格统一 悬垂弧度一致 无死弯 无积尘 7 设备必须完好 摆放位置合理 电气设备全部上架 五小电器全部上牌板管理 表面卫生清洁 班班进行清理 开关外表出现锈蚀必须及时喷漆 综采支架 综掘设 备上的管线摆放整齐统一 8 除正常使用的备用材料外 其它废旧材料必须全部升井或在井下规定的位置分 类码放整齐 9 各单位井下使用的工具箱必须规格统一 并放置在底托架上 工具箱必须编号 10 各单位职工在用完班中餐后 将所使用餐盒 餐具 食品饮料包装袋等废弃物 品收集起来 存放到指定地点 由本单位统一处理 不得随意乱扔滥放 19 11 各井筒 巷道 硐室 机房 灯箱等照明必须按标准化要求配备齐全 12 矿井所有喷雾设施必须按标准化要求配置齐全并正常使用 13 各车场及绕道的硬化工程 必须按标准设计 标准施工 14 主要巷道及各车场安装 40W 照明灯 盏 20 米 沿顶中线敷设 15 主要大巷 包含采面风 机巷 牌板设置符合相关要求 作为提高工作标准和 安全警示的手段 确保做到既优化作业场所 又具备规范行为的实效性 16 巷道底板无杂物 平整 无积水 5 0 1m 巷道地脚线轮廓清晰 17 井口 工业广场文明生产标准 1 各施工单位所用生产材料必须在指定地点分类 集中码放在离开轨道 0 8 米 以外的场地 实行挂牌管理 施工结束后 做到工完 料尽 场地平整 2 闲置矿车必须上道停放在储车线上 严禁矿车随意乱停 3 回收升井的材料各单位负责必须在当天按归属业务部门交回 不得在工业场 地内存放 4 需入井的材料不得随意存放在井口 必须按规定装车后推入储车线等待统一 安排入井 5 各单位所辖区域定期清扫 保持干净 平整 无杂物 严禁将自己区内杂物清 理堆放在其它单位责任区内 6 各井筒及井口棚内 每天必须洒水清扫一次 保持空气清洁 7 严禁在工业广场内堆放除生产材料外的其它任何材料及设备 18 井下各生产区域文明生产标准 1 各井筒必须定期进行洒水降尘 清理煤 岩 块等其它杂物 人行台阶稳固整 齐 躲避硐内无杂物 巷壁 管线上无积尘 水沟见底畅通 牌板挂设整齐 管线附 件设施齐全 无拖吊现象 地辊齐全 坑内无杂物 无材料 底板积水全部采用横截 20 水沟导入主水沟内 做到无积水 淤泥 保持井筒清洁 2 巷道内无积水 淤泥 杂物 浮矸 煤 不超过轨枕面 无直径 3cm 以上煤岩 块存在 包括运输皮带下 主巷内不得存放材料 定期洒水清理 巷壁无积尘 各个 水平泄水孔畅通 掘进巷道除按照安全质量标准化有关规定执行外 必须保证巷道实 现 六条线 管理 即 锚杆 锚索 一条线 网边 联网 一条线 两帮 顶板 墙角 水沟 一条线 各类运输设施 皮带 刮板运输机 轨道 一条线 各类管路 电缆 敷设一条线 牌板悬挂一条线 3 井下所有水沟必须见底 保持畅通 盖板齐全 铺设平整 稳固可靠 4 采煤工作面上下两巷沿顶板 巷道中心线 每 20m 装设一盏冷光源隔爆型 LED 巷道照明灯 要求灯管布置呈直线 水平 班班保持灯管清洁 照明正常 此项工程 在工作面初采至收尾回撤全过程必须符合上述规定 5 井下所有硐室内 必须保证无杂物 浮煤 不得存放任何材料 保持干净 整 洁 6 生产用料归类码放在指定地点 实行挂牌管理 做到码放整齐 不影响通风 行人 运输等安全生产工作 轨道 矿工钢 各种钢管必须分层 外侧面垂直 至少 一头齐码放 托板 木楔 卷网等形状规格的材料必须分层 垛状 外侧面整齐码放 钢网 钢带 锚杆等材料必须支空 分层 两头齐码放 溜链 炮泥等不规则材料堆 放 但占地要规整 呈一定几何形状 缆线必须圆形盘放或原形吊挂存放 严禁同种 材料在不连续的两个及以上地点码放 各类运输皮带下严禁堆放任何物料 7 各类管线安装符合规定标准 定期维修 检查 确保附件设施齐全 牢靠 吊挂的管线要平行 美观 呈一条直线 8 设施摆放 缆线挂设符合机电设备管理规定 不得影响行人 行车 放置稳 固可靠 经常清擦 无污垢 无积尘 保持清洁 遇交岔点 巷口等多个单位同时挂 21 设的电缆由机电动力科统一安排 确保电缆整齐挂设 9 井下所设置的路标 警标 设备管理牌 三图一书 等各类牌版必须挂设整 齐 要求大小统一 字迹工整 醒目 挂设位置合理 经常擦拭 保持干净无积尘 10 通风设施管理符合规定要求 5m 范围内无材料堆放 11 各个施工单位作业结束后 必须将作业现场清理干净 做到工完 料尽 场 地整洁 所剩材料当班回收到材料码放点码放 能继续复用的材料当天运到位置后 临时归类码放整齐 12 隔爆水袋挂设符合安全规定 不因注水而造成巷内积水 13 各个转载点 刮板输送机及皮带搭接点 翻车上煤点 必须班班清理 做到 作业场所干净 整洁 14 各转载点设置的喷雾处 必须在该处 10m 范围内设置水泥硬化地坪和导水沟 防止喷雾正常工作时产生积水 淤泥 影响文明生产 15 开 停 竣工作业面 必须经相关科室 施工单位联合验收 把文明生产作 为工程移交的一项重要内容进行考核 未经工程验收移交 此区域文明生产仍属原施 工单位 因特殊原因造成工程停工阶段 文明生产区域责任不变 16 井下各类消防设施必须按照规定要求补充完善 保证符合消防管理要求 治 安保卫队必须每周安排人员对井下所有消防设施进行一次全面检查 将现场存在问题 以 整改落实反馈单 形式报送所辖单位 并及时进行督促整改 确保消防设施的可 靠性 三 检查考核办法 1 检查采取每月最后一周 由安管科负责组织安排 对查出的问题现场立即整改 并进行绩效考核或罚款处理 2 考核实行月度考核 纳入全矿月度绩效考评中 由各职能科室具体负责上报考 22 核结果 五 责任划分 1 采煤 掘进专业达标的工作由生产科 安管科及各采 掘队负责 机电专业达 标工作由动力科 机电队负责 运输专业达标工作由动力科 运输一队 运输二队负 责 通风专业达标工作由通风科 通风队 调度室负责 地测 调度专业达标工作由 本单位负责 2 各有关单位达标所需费用从本单位限额材料费中支付 不能解决的费用做出计 划 报矿标准化办公室汇总 提交矿长办公会议平衡解决 3 质量标准化管理工作与奖励执行 枣泉煤矿本质安全管理体系验收及质量标准 化检查考评验收办法 的有关规定 5 管理人员入井管理制度 为了强化领导干部的安全职责 督促生产管理人员多到生产现场 自觉树立为一 线服务意识 根据国家安全生产法律 法规及上级部门安全生产的相关要求 结合我 矿实际 特制定本制度 1 本制度适用于生产管理人员 生产科室 基层区队 技术员以上的领导 2 每一入井人员入井前必须在井口按要求进行登记 3 升井后 在井口按要求进行登记并及时到调度室填写管理人员入井汇报卡 只 限生产科室人员 一 入井次数规定 一 矿长 书记每月不少于 10 个 其中入井带班不得少于 5 次 中 夜班不得 少于 2 次 二 生产口副矿长 总工程师每月不少于 14 个 其中入井带班不得少于 6 次 中 夜班不得少于 4 次 党委副书记 经营副矿长 工会主席每月不少于 8 个 其 中入井带班不得少于 5 次 中 夜班不得少于 2 次 生产口副总每月不少于 18 个 23 其中入井带班不得少于 6 次 中 夜班不得少于 4 次 非生产口副总每月不少于 8 个 其中入井带班不得少于 6 次 中 夜班不得少于 2 次 三 机关生产口科室副科级以上管理人员每月不少于 18 个 技术员每月不少于 16 个 机关非生产口科室管理人员 男 每月入井不少于 4 个 如有特殊原因不能完 成入井次数 本人必须提交书面申请 由分管矿领导签字确认后报安全管理科备案 否则按制度考核 四 各基层区队长 书记每月不少于 18 个 其中入井带班不少于 10 次 中 夜班 不得少于 6 次 周末的中班或夜班必须是队长或书记带班 副队长 含主管技术员 每月不少于 21 个 技术员每月不少于 16 个 副队长 技术员带班次数由各队自行安 排 外委施工单位项目部经理每月带班不得少于 4 次 中 夜班各不得少于 2 次 且 原则上不允许替班 特殊情况确需替班的 必须经分管矿领导同意 并报安全管理科 备案 否则责令其施工的工作面立即停产 二 入井时间规定 一 副总及以上人员带班时间不少于 8 小时 中夜班巡回检查活动时间不少于 3 小时 二 区队队干带班时间为 8 小时 必须在井下现场指定位置交接班 确保井下 每天 24 小时有队干带班 机电队 运输一队领导井下带班时间每次不少于 4 小时 总 带班时间不少于 8 小时 通风队领导带班以早班为主 带班时间不少于 8 小时 中 夜班必须有领导入井查岗 每次查岗时间不少于 4 小时 运输二队领导井下带班时间 每次不少于 5 小时 总带班时间不少于 8 小时 三 各级管理人员每次入井时间不得少于 2 小时 陪上级领导检查入井除外 每月统计入井时以东井检身房登记为主 人员定位卡显示时间为辅 三 考核 一 各级管理人员未入井带 跟 班的 责任人取消当月的安全风险抵押 并 给予降职处理 责任人单位月度绩效扣 1 分 24 二 各级管理人员带 跟 班时间不够的 责任人取消当月安全风险抵押 责 任人单位月度绩效扣 0 5 分 月度累计 2 次及以上时 按第一条未入井带 跟 班处 理 并在调度会上进行通报 三 各级管理人员入井次数不够 入井次数差 2 次 包括 2 次 以下 取消责 任人该月安全风险抵押和结构工资 责任人单位月度绩效扣 0 5 分 人次 月累计入井 次数差 3 个及以上时按照未带 跟 班处理 6 安全生产调度会议制度 根据国家安全生产法律 法规及上级部门安全生产的相关要求 结合我矿实际 特制定本制度 1 调度会由生产副矿长主持 每日上午 8 30 分在调度会议室召开 矿生产口副 总以上领导 生产科室科长和生产区队 销售 供应等基层单位 以及为生产服务的 辅助单位行政一把手参加 各单位党支部书记必须参加周一的调度会 2 会议的主要任务是传达贯彻上级的安全批示 通知和通报 由各单位提出近期 工作中存在的问题和需要解决的问题 在会议上综合平衡 协调解决限期落实 3 凡在会议上提出的问题 由各部门对口负责解决 调度室根据领导指示 督促 落实 并将结果及时报告领导 4 由矿领导或调度室主任对存在的问题提出要求 并对次日或近期的工作进行安排 5 调度室负责做好会议记录 6 各单位开会人员必须准时参加 不得迟到或请假 一次不参加罚款 200 元 迟到一次罚款 50 元 7 在开会期间不允许进进出出 不允许手机响或抽烟 违反一次罚款 20 元 为提高会议质量 能在下边联系解决的问题 原则上不上会 但必须请示主管领导 同 意 需要三个以上单位解决的 可在会议上提出以解决 7 安全活动日制度 25 根据国家安全生产法律 法规及上级部门安全生产的相关要求 结合我矿实际 特制定本制度 一一 总总 则则 为使安全活动日更有实效 真正达到干部 员工自我教育 自我管理的目的 使 安全活动日制度化 结合安全生产法律法规及相关规定 特制定本制度 二二 活动时间活动时间 1 统一规定每周星期五为全矿性安全活动日 活动每次不少于五十分钟 2 采 掘 机 运 通等单位根据本单位的情况 分上 下午组织职工学习 3 活动时不得组织与活动无关的事 三三 活动内容活动内容 1 传达贯彻 学习党的各项安全生产方针 政策及上级有关安全生产的文件精神 2 学习贯彻 三大规程 煤矿工人安全知识五十条 煤矿职工手册 和 神 华质量标准化标准 以及规程措施 严格把好学习关和执行关 3 学习矿及本单位的管理制度 安全知识 总结一周的安全生产状况 提出进一 步抓好安全管理的策略和方法 4 结合上级或本单位的事故通报 认真组织职工分析 讨论事故原因吸取的教训 和预防措施 举一反三 吸取教训 5 根据本单位的实际情况 加强职工的自救器 各种仪器 仪表使用方法的培训 和演练力度 提高职工抗灾 防灾能力 遇到危险的处置方法等 6 认真组织职工学习 集团公司 人员不安全行为 处罚办法 真正搞清怎样做 是遵章守纪 哪些行为属违章违纪 懂得 人员不安全