环境化学物质管理程序

Environment Chemistry Substance Management Procedure 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件编码 文件编码 DP QPC20014 修订日期 修订日期 2010 12 08 版版 本 本 5 发行日期 发行日期 2010 12 08 核准核准审核审核编制编制 文件 名称 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件 编号 DP QPC20014DP QPC20014 文件 版次 5 5 页 数 1 9 修订记录 修订记录 版本版本修订日期修订日期生效日期生效日期更新内容更新内容 12008 9 302008 9 30新规制定新规制定 2 2009 11 162009 11 16换版换版 3 2010 04 302010 04 30组织架构更改组织架构更改 42010 11 262010 11 26更新更新 RoHS 中中 Pb 50PPM 及新增及新增 5 3 1 5 项项 52010 12 082010 12 08修改文件名称及相关内容修改文件名称及相关内容 总裁办 管理者代 表 运营部生产部研发部品保部财务部 人力资源 部 分发 单位 文件 名称 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件 编号 DP QPC20014DP QPC20014 文件 版次 5 5 页 数 2 9 前言 因应国际上各国对环境保护的要求 及满足相关客户要求 上海天檀电子科 技有限公司致力于为客户提供绿色产品 并为促进环保事业不遗余力 公司环境方针 公司环境方针 全员参与节能降耗 减少污染保护环境 全员参与节能降耗 减少污染保护环境 遵纪守法关爱家园 绿色产品满足客户 遵纪守法关爱家园 绿色产品满足客户 总裁 总裁 行动准则 行动准则 采用环保物料 实施环保制造 采用环保物料 实施环保制造 为顾客提供符合要求之环保产品 为顾客提供符合要求之环保产品 总裁 总裁 文件 名称 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件 编号 DP QPC20014DP QPC20014 文件 版次 5 5 页 数 3 9 一 一 目的 目的 明确选用物料时的环境化学物质管理的要求 保证所采购的物料和生产的产 品中环境化学物质管理的含量在标准范围内 满足法律法规和顾客的要求 二二 范范围围 2 1 适用于供应商提供的物料 2 2 适用于外包商加工过后的部件或产品 2 3 适用于本公司产品 物料 三三 定定义义 环境化学物质 指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或可能产生 危害的物质 RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substance on Electrical and electronic equipment 欧盟在电子电气设备中限制 使用某些有害物质的指令 Drapho 的RoHS环境化学物质塑胶管控标准 pb 50PPM Hg为ND Cr6 为ND cd 5PPM PBBs为ND PBDEs为ND 金属管控标准 pb 500PPM Hg为ND Cr6 为ND cd 50PPM PBBs 为ND PBDEs为ND 表面处理管控标准 pb 50PPM Hg为ND Cr6 为 ND cd为ND PBBs为ND PBDEs为ND 无卤 HF 塑胶管控标准Br 300PPM CL 300PPM Br Cl 600PPM 金属管控标 准Br为Negative CL为Negative Br为Negative 表面处理管控标准 Br为Negative CL为Negative Br为Negative 四四 流流程程 无无 五 五 内容说明 内容说明 5 1 5 1 环境化学物质信息来源 环境化学物质信息来源 5 1 1 依据RoHS指令 DMF指令 ErP指令 REACH指令 其所要求的禁用或限用 的物质以及高关注物质 5 1 2 其它法律法规所要求的禁用或限用的物质以及高关注物质 5 1 3 顾客所要求不能使用之物质 文件 名称 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件 编号 DP QPC20014DP QPC20014 文件 版次 5 5 页 数 4 9 5 1 4 建立完善的环境有害物质相关法律法规收集的渠道 包括与第三方 专业机构建立沟通渠道 建立定期从专业网站收集信息的制度等 5 1 5 上述信息按照 外来文件管理规范 要求执行 5 2 5 2 信息收集及人员培训 信息收集及人员培训 5 2 1 品保部门负责收集相关法律 5 2 2 业务部接收并识别顾客之要求 同时必须文字描述在 RFQ 表单上 研 发部根据顾客的要求制作 BOM表 并明确顾客的有关环境化学物质管 理要求 5 2 3 新进员工在一个月之内 由人力资源部统一安排 进行环境化学物质管 理的相关培训 培训 培训时间不得少于1小时 如相关法律法规更新或 客户有特殊要求 人力资源部必须在得到该信息二个工作日内安排全员培 训 5 3 5 3 各阶段管理 各阶段管理 5 3 15 3 1 供应商的管理供应商的管理 5 3 1 1针对国际知名原料制造商的代理商的管理要求 采购必须取得代 理商的合法证明外 还必须取得代理商的代理资格证明 5 3 1 2代理商必须是一级代理商或者与国际知名原料制造商签订有书面 的购销协议的代理商 5 3 1 3制造或者加工型供应商必须经过Drapho的审核并通过审核才能成 为合格供应商 模具零件供应商除外 5 3 2 5 3 2 供应商物料之管理 供应商物料之管理 5 3 2 1 采购负责向供应商提出环境化学物质的要求 并要求供应商签 署相关保证协议 5 3 2 2 供应商所有进料必须符合 RoHS GP HF ErP DMF REACH 要求和相 关法律法规要求 5 3 2 3 供应商必须每年提供一次提供有资质的第三方检测机构提供的环 境化学物质测试证明以证明其提供的产品符合 Drapho 的要求 如 SGS CTI 以及国际知名原料制造商必须提供相关符合 RoHS HF 等 的书面证明文件 5 3 2 4 化学品供应商在提交 SGS 报告时 必须同时提交 MSDS 物质安全 数据表 物性表 DATA SHEET 5 3 2 5 定期对供应商进行稽核调查环境化学物质 RoHS HF REACH 文件 名称 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件 编号 DP QPC20014DP QPC20014 文件 版次 5 5 页 数 5 9 SVHC DMF 等 具体要求项见 供应商材料环境物质调查表 5 3 2 6 原材供应商除 5 3 2 3 5 3 2 4 要求外 必须提供材质证明 COA 5 3 2 7 供应商来料由 IQC 检验后在外箱上根据原料属性张贴 RoHS GP HF REACH 标签 格式如 附录一 5 3 2 8 本条款所指供应商含所有提供与生产相关物料之厂商 5 3 2 9 客户指定之供应商以及客户均不能免除以上要求 5 3 3 5 3 3 进料管理进料管理 5 3 3 1 品保部在检验物料前 必须先确认该供应商是否为合格供应商名 录里的供应商 如不是则直接判定为不合格同时张贴红色不合格 标签并开出 品质异常单 交资材处理 然后确认随货附送的资 料是否符合 5 3 2 3 5 3 2 6 要求 如不符合 则开出 品质 异常单 立即反馈给采购 要求处理 该批物料判退存放于 HF 不合格区 如符合 则由 IQC 按照 进料检验规范 和 SIP 进行检验并取样进行 RoHS 和 HF 的测试 合格则加盖 QC PASS 章 并将相关资料存入 内部物质资料库 同时制作进料检验报告 RoHS 和 HF 的检验报告作为附件存档 RoHS 和 HF 测试不合格则开 出 品质异常单 连同 RoHS 和 HF 测试报告一起交采购处理 同 时将物料放置于 HF 不合格区域 5 3 3 2 任何与生产相关之辅料 都必须得到厂商提供之该物品 SGS 报告 或环保申明或经过 IQC 进行 RoHS 和 HF 测试合格后 仓库方可办 理入库 5 3 3 3 所有的与产品接触的免检物料均不能免除RoHS和HF的检验 5 3 3 4 品保部核对供应商所提供之资料与所送物料名称 型号是否一 致 是否在有效期内 检测机构是否为有资质的第三方机构等 如不符合 则开出 品质异常单 立即反馈采购 要求处理 该批物料判退不得入仓 环境化学物质不合格品存放于HF不合格 品区 5 3 3 5 所有检测报告有效期限为一年 保存期限为10年 5 3 3 6 不符合RoHS和HF及其它法律法规所要求的环境化学物质管里的 产品 一律判退存放于HF不合格区 5 3 3 7 凡环境化学物质不合格之物料 一律不得条件允收或特采 文件 名称 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件 编号 DP QPC20014DP QPC20014 文件 版次 5 5 页 数 6 9 5 3 3 8检验多溴联苯 PBBs 及多溴联苯醚 PBDEs 以供应商提供的 第三方有资质的检测机构的RoHS报告为准 5 3 3 9所有进料的物质必须符合Drapho的 环境化学物质 HF 管控一览 表 要求 环境化学物质 HF 管控一览表 根据顾客的要求和 Drapho的发展适时进行更新 5 3 4仓储管理 5 3 4 1 仓库建立专门的HF仓库并进行隔离 所有的原料分类进行管理 建立专门的台帐 5 3 4 2仓库中领料或生产部退料时发生不足整包的原料必须用封口机进 行封口 以防止二次污染 5 3 5 5 3 5 制程管理 制程管理 5 3 5 1 制程物料管理 a 凡生产符合 HF 的产品 资材部必须在生产工令单上注明 HF 字样 生产部和品保部按照 HF 的要求进行控制同时在所有记录上明确 HF b 所有制程物料必须由生产部物料员凭经过批准的领料单从仓库 领出并且使用规定的包装容器 如原料的原包装袋以及无卤 PE 袋 c 领料人员必须仔细核对物料是否有 QC PASS 章 是否有环境化学 物质管理的标签 凡未加盖 QC PASS 章和没有环境化学物质管理 标签的物料一律不得领用 d 所有领用物料的时候仓库管理员和生产部的领料人员必须核对 当批物料的批号并记录在领料单上 方可发放和领用 5 3 5 2 制程设备管理 a 在制程中 生产部划定专门的HF使用区域以及固定专门的使用机 器以及相关辅助设备 注塑机 干燥机 粉碎机等 所有相关机器的 确认必须经过Drapho品保的验证和确认 b 制程所用与产品相接触之治具 工具 检具 篮具等必须是专用 并标示无卤专用 在过程中使用没有无卤标示的量具 工具接触的 产品一律废弃处理 不得装入成品袋 文件 名称 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件 编号 DP QPC20014DP QPC20014 文件 版次 5 5 页 数 7 9 c 制程作业人员工作桌垫 摆放产品或物料之货架专用并标示并固 定 机台以防止交叉污染 5 3 5 3 制程品管所用之检测仪器 物品载体 如篮具 工作台垫等专用 并标示 5 3 5 4制程中开机时对首件进行测量RoHS HF GP的测量并记录具体数值同 时测量报告存电子档备查 如不符合 则立即开出 品质异常单 给生产部并会同生产部一起调查原因并做停机处理 所有的原物 料进行隔离并标示 并将结果报告品保部经理 必要时由品保部经 理召开专门会议进行检讨 同时根据实际的情况由品保部经理决 定将原料或产品送由资质的第三方检测机构进行检测 检讨结果 报告Drapho总裁 5 3 5 5针对符合HF要求的产品 在制程中每班进行测量确认并记录具体数 值 发生异常按照5 3 5 4执行 5 3 5 6 试模和试样的管理 a 所有试模试样的原料必须按照Drapho的要求进行进料检验和入库 领料动作 按照5 3 3执行 仓库划定HF试模试样料专用区域 b 只有符合HF的原料和产品才能在无卤专用区域的专用机台上进行 试模和试样作业 c c 试模和试样产品必须按照试模和试样产品必须按照5 3 55 3 5进行管理进行管理 d 试模申请单必须明确备注使用的原料符合HF的要求 5 3 6 成品和出货管理 5 3 6 1 成品和出货检验之治工具 检查仪器或设备等与产品相接触部分 必须保持清洁不被污染 若不能明确则与之接触的产品做废弃处理 仓库有专用无卤区 5 3 6 2 如客户有要求 公司每年可对产品进行第三方检测 一般为 SGS CTI 测试机构 如客户有指定检测机构 则依据客户指定要求 5 3 6 3 检测频率 成品一年检测一次 客户有要求时 5 3 6 4 如客户要求在产品外包装或内包装上贴 RoHS GP HF REACH 标签 依客户要求之标签执行 5 3 7 仓库物料 5 3 7 1 未经检验合格之产品和物料有专用不合格区 必须与检测合格 文件 名称 环境化学物质管理程序环境化学物质管理程序 文件 编号 DP QPC20014DP QPC20014 文件 版次 5 5 页 数 8 9 之产品隔离放置 5 3 7 2 非生产用之资材 在未知其物质性质时 必须隔离放置 5 4 纠正预防 5 4 1 异常事件之定义 a 违反有关法律法规及其它要求之事项 b 操作不正常或有异常导致偏离 RoHS GP HF REACH ErP DMF 管理要 求 c 限用物质检测值有超过法律法规规定之虑 尚低于法定极限值但已达 上限值 90 者 对于 HF 定义为 Br 300PPM Cl 300PPM d 顾客抱怨 1 顾客在公司内部检测发现可疑时 请顾客立即通知 Drapho Drapho 在 2 小时内做出反应 并立即派人到顾客处进行现场 确认 同时 Drapho 品保部召集相关人员进行检讨和分析 5 4 2 异常原因调查与矫正措施 a 当异常发生时 由发现单位或发生单位立即提出异常状况 并通知 品保部 由品保部门开出 品质异常单 召集项目 生产 资材 销售依问题之技术性及范围判定是否为紧急事件 为紧急事故则 报请 副 总裁 进 小组会议 研究紧急矫正措施以减小冲击 采用 会议记录 形式记录 b 不论异常事件为经常性违反事项或紧急事项 经提 异常事项者 必须由品保部经理召集相关责任单位组成调查小组 调查发生之 原因 并针对原因进 讨论分析 以确认该异常之原因 5 4 3 当确认造成异常之原因后 需同时鉴定及评估必要之矫正措施 副 总裁 当该措施为现今能 可以处 者 则由 副 总裁指 定负责 人进 矫正措施 5 4 4 当矫正 动尚属一个未能具体化之 动或缺乏技术资 及相关经验 可供拟定矫正方法时 由管 者代表安排邀请相关技术人员到本公 司检讨问题 鉴定必要之矫正措施后并加以实施 5 4 5 品保部需 存一份完成矫正措施 动规划之处 单 作为追踪矫 正 动 是否已有效实施之依据 5 4 6 矫正 动之有效性需