环境因素-危险源辨识、风险评价及风险控制程序

第 1 页 共 9 页 环境因素环境因素 危险源辨识 风险评价及风险控制程序危险源辨识 风险评价及风险控制程序 1 目的辨识公司在生产 服务或运行范围内的职业健康安全相关 的危险源和环境因素 评价其风险程度 环境影响大小 确定重大风 险和重要环境因素 并对其进行有效管理和控制 2 范围适用于公司 生产服务和管理活动中环境因素的识别 危险源辨识及风险评价的控 制和管理 3 术语和定义 管理手册 中0 3章的有关术语和定义适用本程序 4 职责4 1分管副总经理负责审批公司重大风险和重要环境因素以及制 定的控制措施 4 2安质部4 2 1负责组织各部门 单位开展环境因素 识别 危险源辨识 风险评价和必要控制措施的制定活动 4 2 2负责 对各部门 单位上报的危险源风险评价表 环境因素识别评价表进行 收集 汇总 确定重大风险 重要环境因素并报分管副总经理审批 4 2 3组织相关部门 单位对确定的重大风险 重要环境因素及其风险 程度进行应急预案的策划 编制工作 4 2 4负责对公司重大风险 重 要环境因素进行评审 更新和监控 4 2 5负责对公司的一般或重大风 险 重要环境因素形成文件发放到相关部门 单位实施控制 4 3各部 门 单位4 3 1负责对本部门 单位职能范围内的 所辖场所和业务范 围内的 环境因素 危险源进行识别 确认 登记 更新和控制 4 3 2建立本部门 单位的 危险源风险评价表 环境因素识别评价表 控制好本部门 单位的重大风险 重要环境因素并上报安质部 5 程序5 1识别范围5 1 1环境因素识别 危险源辨识的范围 a 危险 源辩识的范围涉及组织的所有活动 常规的 非常规的生产服务活动 常规的 如正常的装卸车 装卸船 维修 转运 清扫 办公等 非常规的 包括异常活动 如设备设施临时抢修活动等 和紧急情况 第 2 页 共 9 页 下的活动 如发生货垛坍塌 火灾等情况下的抢险活动 b 所有进 入工作场所的人员 包括现场作业人员 管理人员 货主 代理 司 机 承包方 访问者及其他外来人员等 c 人的行为 能力和其他 人为因素 d 已识别的源于工作场所外 能够对工作场所内组织控制 下的人员的健康安全产生不利影响的危险源 e 工作场所附近 由组 织控制下的工作相关活动所产生的危险源 f 工作场所的基础设施 设备和材料 g 组织及其活动 材料 计划的变更 h 体系的变更对 运行 过程和活动的影响 i 风险评价及控制措施的相关的适用法律 义务 j 工作区域 过程 装置 机械设备 工艺流程和工作组织的 设计 包括其对人的能力适应性 k 自然灾害 包括台风 地震 海 啸 洪水 泥石流等 5 1 2环境因素识别 危险源辨识的要素 a 三 种时态 过去 现在和将来 b 三种状态 正常 异常和紧急状态 c 环境六种情景 对水体排放 对大气排放 对土地排放 固体废弃物 的处置 能源资源的消耗 地方性环境问题 d 职业健康安全七种因 素 机械能 电能 热能 化学能 放射能 生物因素 人机互动因 素等 5 2识别方法5 2 1危险源辨识方法a 资料分析和同行业经验教 训分析 通过查阅有关事故 事件资料 从中发现存在的危险源 b 现场观察法 通过对作业现场各种不安全行为和不安全状态的观察 发现存在的危险源 c 安全检查表 危险源提示表运用已编制好的安全 检查表 进行系统的辨识 利用危险源提示表对岗位危险源进行辨识 以便快速识别 危险源提示表包括 您所在的岗位是否存在以下危 害 在平地上滑倒 跌倒 上下楼梯 台阶 攀爬 人员从高处坠落 坠舱 工具 物料等从高处坠落 作业空间狭窄 无防护 与手 工作业 提升 搬运 工具 物料等有关的危害 机械 设备故障 第 3 页 共 9 页 事故危害 车辆危害 包括场地短倒和公路运输过程的交通肇事 火 灾 爆炸 倾覆 坍塌 可吸入的有毒害气体 粉尘 化学物质 有 害能量如 电击 热能烧烫 辐射 噪声 转动 振动 砸 压 打 击 绞缠 撕裂等 可能伤害眼睛 皮肤的强酸 强碱 易燃 易爆 易挥发腐蚀性强的物质或试剂 经常性的重复动作造成的与工作相 关的肢体损伤 不良冷热环境 如过热和过冷 照明度不足 场地 地面易滑和不平 临边作业护栏不足 不牢 相关方活动的危害 5 2 2环境因素识别的方法 环境因素识别主要使用现场观察法 过程分 析判断法等 5 3危险源 环境因素识别评价流程 确定区域 场所 确定作业货种 明确作业活动环节 包括装卸船 装卸车 维修区域 道路清扫 道路交通等 识别危险源 环境因素 排查 登记 汇总危险源 环境因素 评价危险源 环境因素潜在的风险 确定 重大风险 重要环境因素 编制 评审控制措施或管理方案的充分性 5 4危险源 环境因素风险评价5 4 1危险源评价 方法 主要采用 直接判断法 调查表法 危险源风险评价表 环境因素识别评 价表 进行 同时依据有关职业健康安全法律 法规和其他要求及 标准等 对照公司的生产活动和服务特点 确定对人身安全和健康产 生影响的所有的危险源 利用直接判断法 LECD法进行风险评价 以 确定公司的重大风险和重要环境因素 5 4 1 1直接判断法a 对一般因 素 较易判断的行为性违章违规因素 采取直接是非判断法评价 评 价结果分为 轻微 可接受 不可接受 三种程度 b 下列情况不可 接受 可直接确定为重大风险 违反法律法规和标准的 相关方 包括员工 的强烈投诉或抱怨的危险源 曾经发生过事故 仍没 有采取合理控制措施的 直接观察到的可能导致危险的错误 且无 第 4 页 共 9 页 适当控制措施的 5 4 1 2 对其它情况采用 作业条件风险评价LECD 方法 即用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人 员伤亡风险大小的方法 a 采用LECD评价方法的应用公式为D LEC 其中 L 发生事故的可能性 E 暴露于危险环境的频繁程度 C 事故发生可能造成的后果 D 危险性程度 分值 b 参数的确定L 事故发生的可能性当用风险概率来表示时 绝对不可能发生事件的L值 为0 而必然发生事件的L值为1 但做系统安全推断时考虑 绝对不发 生事故是不可能的 所以将 发生事故可能性极小 时的L值定为0 1 而必然要发生的事故的L值定为10 并将介于两挡间 事故发生的可 能性 情况规定若干中间值 供判断和测算 如下表所示 L值事故发 生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能 但不经常1可能性小 完 全意外0 5很不可能 可以设想0 2极不可能0 1实际不可能E 暴露于危险环境的频繁程度人员暴露在风险中的时间越长 危险性越 大 人为的将连续暴露在危险环境中的E值定为10 而非常罕见地暴露 在危险中的E值定为0 5 将介于两挡间的情况规定若干中间值 如下 表所示 E值 暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内 暴露3每周一次或不经常暴露2每月一次或不经常暴露1每年几次暴露0 5非常罕见地暴露C 发生事故可能造成的后果事故可能造成人身伤害的后果会多样化 将 轻伤对应C值定为1 造成十人以上死亡的C值定为100 其他情况的C值 均介于两挡间 如下表所示 C值发生事故可能产生的后果100大灾难 许多人死亡40灾难 数人死亡15非常严重 一人死亡7严重 重伤3 第 5 页 共 9 页 重大 致残1引人注目不利于基本的安全卫生要求 D 危险性程度 分值 根据测算和经验 D分值在20以下 被认为是低微 风险 可以忽略 若分值在20 70之间 判为一般风险 要教育提示注意 若分值在70 160之间 判为显著风险 需培训教育 采取防范措施和关注改进并视 情制定管理方案 若分值在160 320之间 判为高风险 需采取多种措施进行控制 要对应制定目标 指标和管理方案即行改进 若分值在320以上的表示风险值不可容许 除对应制定目标 指标和管理方案即行控制外 还要从制定应急预案 培训教育和演练等多种控制措施入手 最大限度的降低风险 若直 接威胁到安全生产时 应立即停止作业进行整改和消除隐患 如下表 所示 危险程度D值风险等级极其危险3201级 不可接受风险 高度危险 160 3202级 重度风险 显著危险70 1603级 中度风险 一般危险 需要注意20 704级 可接受风险 稍有危险 可以接受205级 可忽视的 D 160 为重 大风险将属于3 4级的风险判定为 普通风险 将属于1 2级的风 险判定为 不可接受风险 即为 重大风险 需采取针对性的控制 措施加以控制 5 4 2 环境因素评价 方法 主要采用 是非判断法 与 综合评分法 a 下列情况可直接 采用 是非判断法 判定为重要环境因素 违反国家或地方法律法 规及排放标准的 如超标排放粉尘 气体 固废等污染物 水电能源 资源按消耗偏高等 国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使 用或限制替代的物质 如氟里昂 石棉 多氯联苯等 淘汰的工艺 设备等 已列入 国家危险废物名录 的有毒 有害废物 异 第 6 页 共 9 页 常或紧急状态下可能对环境造成重大影响的 如 危险化学品以外泄 露 火灾 爆炸 环保设备故障或人为事故等 环保主管部门或上 级机构关注 要求控制的 能源 资源和原材料消耗严重超标 浪 费 的 b 采用 综合评分法 从影响范围 影响程度 发生频率 关注程度 可恢复性 能源资源消耗 可节约度共7个方面进行评价判 定重要环境因素 环境各因子取值见下表 评判因子评判标准 评判因 子分值范围 可用插值法确定 A 影响范围超出地区范围超出社区范 围超出厂区范围场区范围内5 44 33 22 1B 影响程度影响非常严重影响严重影响一般影响轻微5 44 33 22 1C 发生频率持续发生周间歇发生月间歇发生偶然发生5 44 33 22 1D 关注程度关注强烈关注较大关注一般关注微弱5 44 33 22 1E 可恢复性恢复难度很大恢复难度较大恢复难度一般恢复难度较小5 44 33 22 1F 能源资源消耗消耗严重消耗较大消耗一般消耗较小5 44 33 22 1G 可节约度节约度较大节约度一般节约度较小节约度很小5 44 33 22 1表中A至E各评判因子之和大于17分的环境因素可评定为 重要环境因 素 F G任何一项等于5分或两项之和大于8分时可评定为 重要环 境因素 注 根据实际情况 有些部门 单位可能不存在重要环境 因素 5 5评价申报5 5 1各部门 单位将识别汇总的危险源 环境因 素按照上述方法进行评价 编制危险源风险评价表 环境因素识别评 价表 确定重大风险 重要环境因素 编制 重大风险清单 重 要环境因素清单 由各部门 单位主要负责人审批后报安质部 5 5 2安质部对各部门 单位上报的 危险源风险评价表 环境因素识 第 7 页 共 9 页 别评价表 和 重大风险清单 重要环境因素清单 进行汇总 审 定 形成公司 重大风险清单 重要环境因素清单 报分管副总 经理审批后予以发布 5 6风险控制5 6 1风险控制措施的确定或考虑 变更时 应按如下顺序考虑降低风险 a 消除 即改变设计以消除危 险源 如用机械来代替人工等 从本质安全的角度去设计以达到绝对 安全 b 替代 即降低风险或用低危害物质替代 降低伤害或损坏 发生的根源或潜在的严重程度 c 工程控制措施 即机械安全防护 设备设施的配备 安装通风系统 现场警戒隔离人员或危险等 d 标志 警告和 或 管理控制措施 即使用安全标志 危险区域标识 反光标志 报警器 警示语 培训教育 安全制度 安全规程 监 督检查 应急演练等 e 个体防护设备 即安全帽 安全绳 安全 带 口罩 手套等劳动防护用品 5 6 2安质部针对公司发布的重大 风险 重要环境因素制定必要的控制措施 实施监督检查 协助各部 门 单位进行有效控制 5 6 3各部门 单位针对公司确定的普通风险 环境因素均应进行运行控制 制定 采取积极有效的控制措施 对 其进行控制 确保降低风险 5 6 4各部门 单位对确定的危险源 环 境因素及控制措施按照 安全生产教育培训制度 实施培训 必要时 持证上岗 5 6 5安质部对风险控制的有效性按照 安全生产检查制度 消防检查制度 实施监督检查 将检查情况记录在 现场检查记 录表 5 6 6安质部按照 安全生产责任制 消防安全责任制度 安全生产责任制考核办法 月度风险抵押金制度 实施监 督考核 并保持有效记录 5 7 危险源和环境因素的更新在下列情况 下 对 危险源风险评价表 重大风险清单 环境因素识别 评价表 重要环境因素清单 进行更新 a 危险源和环境因素或 第 8 页 共 9 页 对其控制发生较大变化 b 对其施加影响的环境因素发生较大变化 c 相应法律法规的变化 包括颁发 修订 替代 废止等情况 d 公 司经营活动发生重大调整和变化时 e 新项目 新工艺的投入使用以 及工艺发生重大变化时 f 新材料 新设备设施的投入使用以及发生 变化时 g 人员管理 机构设置 职责职能等发生重大变化时 h 相 关方的抱怨明显增多时 i 发生重大职业健康安全和环境事故 事件 和不符合时 5 8如果发生以上变化 相关部门 单位要提出申请对危 险源和环境因素进行变更 识别 风险评价以及控制措施的制定 5 9 对新增的危险源 环境因素 各部门 单位自行组织评审 确认所属 等级 报安质部进行审定 经安质部评审确认 属于一般或